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昆明市五华区迎龙幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区迎龙幼儿园2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区迎龙幼儿园2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区迎龙幼儿园2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2020年昆明市五华区迎龙幼儿园在区委、区政府、区教体局的领导和关心下顺利建成并开园，在科研中心和陡坡社区的支持下，在五华区第二幼儿园的领办下，幼儿园以人为本，建立健全岗位职责和规章制度，逐步完善幼儿园各项管理，围绕“立德树人”，依托五华二幼的管理，规范办园行为，扎实开展五大领域基础课程，结合本地自然文化资源，尝试园本课程建设，营造“自主、体验、互动”的学习环境，以培养勤于思考、乐于探索、健康聪慧、友爱自信、习惯良好、全面富有个性的幼儿为发展目标。打造教师队伍、夯实制度建设，实现幼儿园的可持续发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：保教组、后勤组。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市五华区迎龙幼儿园的工作概述：

（1）贯彻落实《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》等国家及省市区学前教育有关的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

（2）完成学前教育阶段的保育教育任务，指导家长科学育儿、解决家长的后顾之忧。

（3）加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治园措施，不断改善办园条件。

（4）遵循幼儿身心发展规律，积极探索适合于幼儿的课程，面向全体幼儿，关注个体差异，促进幼儿德智体美劳全面发展，为造就全面发展的社会主义建设者和接班人奠定良好的基础。

（5）培养和团结教职员工，充分发挥教职工的主动性、积极性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

（6）依托五华二幼管理，加大我园民主管理力度，坚决做好内控管理，认真贯彻“三重一大”实行民主监督，科学决策。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市五华区迎龙幼儿园财务总收入142.81万元，其中：一般公共预算142.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加42.60万元，增长42.51%，主要原因分析在职实有人数较2023年度增加3人，相关工资福利、社会保险及公用经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市五华区迎龙幼儿园财政拨款收入142.81万元，其中：本年收入142.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加42.60万元，增长42.51%，主要原因分析在职实有人数较2023年度增加3人，相关工资福利、社会保险及公用经费支出增加。

四、 预算单位支出情况

2024年昆明市五华区迎龙幼儿园预算总支出142.82万元。财政拨款安排支出142.82万元，其中：基本支出141.03万元，与上年对比增加40.82万元，增长40.73%，主要原因分析在职实有人数较2023年度增加3人，相关工资福利、社会保险及公用经费支出增加；项目支出1.79万元，与上年对比增加1.79万元，增长100 %，主要原因分析增加残疾人保障资金、“三支一扶”区级生活补贴及“五险一金”资金项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出125.30万元，主要用于教育支出，反映职工工资、教育办学费等支出。

2. 2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源事务支出（项）”支出1.20万元，主要用于“三支一扶”补助经费，反映其他人力资源事务方面的支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业基本养老保险（项）”支出6.14万元，主要用于事业单位养老保险支出，反映在编人员的养老保险等支出。

4. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出5.04万元，主要用于事业单位医疗保险支出，反映教职工单位医疗保险缴费支出。

5. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.14万元，主要用于事业单位工伤保险支出，反映事业人员工伤保险缴费支出。

6. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出4.99万元，主要用于事业单位住房公积金支出，反映教职工住房公积金缴费支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区迎龙幼儿园2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区迎龙幼儿园2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区迎龙幼儿园2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区迎龙幼儿园2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区迎龙幼儿园2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区迎龙幼儿园2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区迎龙幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区迎龙幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区迎龙幼儿园因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区迎龙幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区迎龙幼儿园公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区迎龙幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区迎龙幼儿园公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

残疾人保障资金项目资金安排0.58万元。

绩效目标设置：根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。1、反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。2、反映部门（单位）运转情况。3、反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

五华区“三支一扶”区级生活补贴及“五险一金”资金项目资金安排1.20万元。

绩效目标设置：完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。1、反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。2、反映补助准确发放的情况；补助政策的宣传效果情况。3、反映获补助受益对象的满意程度。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区迎龙幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区迎龙幼儿园资产总额294.13万元，其中，流动资产239.12万元，固定资产54.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.08万元，其中固定资产减少14.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136006500111

附件2.昆明市五华区迎龙幼儿园2024年部门预算公开样表20240329101337407