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昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2024年预算公开目录

第一部分昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 宣传、贯彻、执行国家的各项招生考试政策和有关规定，落实省、市招考院下达的各类招生考试任务，参与制定本区的各类招生考试方案。承担昆明市五华区招生考试委员会办公室的工作职责。

2、 负责上级招考部门安排的教育类考试的报名审核和组织工作，负责其他部门安排的人事类考试的组织工作。负责考务队伍建设相关工作。

3、 负责各类考试的安全、保密和学生信息的保密工作。

4、 负责五华区区属学校（单位）的人事关系和档案的管理。在相关部门指导下，统筹做好所属事业单位编外辅助性用工招聘、人事代理、日常管理等工作。

5、 负责指导五华区区属学校（单位）的职称推荐申报审核工作，承担教育系统初、中级职称评审委员会日常管理工作。

6、 按照要求配合完成教师资格考试和教师资格认定工作，负责五华区教师资格定期注册。

7、 指导各学校规范使用大学生就业见习岗位，负责就业见习大学生的日常管理工作。

8、 在区人力资源和社会保障局的指导和区教育体育局的安排下，承担区属学校（单位）人员的招录、聘用相关工作。

9、 贯彻落实国家、省、市、区学生资助及管理的方针、政策和法律法规。指导和监督区属各校园学生资助及管理工作，协调相关部门共同做好学生资助及管理工作。

10、 完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：招生考试办公室

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年预计组织安排五华区艺术类专业统考、普高体育类统考高水平运动员文化考试、高职单招、公务员录用考试省考（省、国家级共2次）、高中学业水平考试（共2次）、普通高等学校招生英语科目听力口语考试、初中学生英语听力口语考试、全国中小学教师资格考试、初中学校学生物理化学生物学实验操作考试、专升本考试、高等教育自学考试及高校教师资格证认定课程考试、事业单位招聘考试（共1次）、普通高校招生考试及三校生高考招生、初三学业水平考试及初中二年级小三科考试、空军招飞、三支一扶考试及社区（村）基层治理专干、成人高校招生全国统一考试、全国硕士研究生招生考试等共计9大类17小类考试。

（一）办理自学考试毕业证书。

（二）核实高考考生报名确认工作及报名错误数据的纠错。

（三）协调区人民医院，对普通高考考生的高考体检。

（四）审核普通高考省外籍考生。

（五）审核普通高考照顾加分报名。

（六）核实普通高考志愿确认与征集志愿工作，志愿填报确认等相关工作。

（七）配合空军飞行员的体检选拔、政审、面试工作。

（八）审核对全区符合加分照顾条件的中考考生照顾加分的县级；符合定向资格的考生的认定，随迁考生认定；以及共计三个批次六个轮次的网上志愿征集。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1027.19万元，其中：一般公共预算1027.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少12.64万元，下降1.22%，主要原因分析：因2023年有2位教师退休，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1027.19万元，其中：本年收入1027.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1027.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12.64万元，下降1.22%，主要原因分析：因2023年有2位教师退休，人员经费减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1027.19万元。财政拨款安排支出1027.19万元，其中：基本支出844.84万元，与上年对比减少194.99万元，下降18.75%，主要原因分析：因民办初中和小学城乡义务教育生均公用经费、残疾人保障经费2024年调到项目支出；项目支出182.35万元，与上年对比增加182.35万元，增长100%，主要原因分析：因民办初中和小学城乡义务教育生均公用经费、残疾人保障经费2024年调到项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050199“教育支出（类）—教育事务管理（款）－其他教育事务管理支出（项）”支出377.19万元，主要用于人员工资及福利支出及日常办公经费，反映日常办公经费等支出。

2. 2050201“教育支出（类）—普通教育（款）－学前教育（项）”支出10.34万元，主要用于学生资助经费，反映学生资助等支出。

3. 2050202“教育支出（类）—普通教育（款）－小学教育（项）”支出174.10万元，主要用于学生资助经费，反映学生资助经费等支出。

4. 2050203“教育支出（类）—普通教育（款）－初中教育（项）”支出135.90万元，主要用于学生资助经费，反映学生资助经费等支出。

5. 2050204“教育支出（类）—普通教育（款）－高中教育（项）”支出90.22万元，主要用于学生资助经费，反映学生资助经费等支出。

6. 2050302“教育支出（类）—职业教育（款）－中等职业教育（项）”支出113.40万元，主要用于学生资助经费，反映学生资助经费等支出。

7. “2080502社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”4.80万元，主要用于实施归口管理的事业单位开支离退休经费。

8. 2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出45.40万元，主要用于支出机关事业单位实施养老保险制度管理经费，反映行政及事业单位养老保险经费等支出。

9. 2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出31.23万元，主要用于支出行政及事业单位人员医疗保险支出，反映行政及事业单位医疗保险等支出。

10. 2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.59万元，主要用于支出行政及事业单位人员工伤保险支出，反映行政及事业单位工伤保险等支出。

11. 2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出44.02万元，主要用于支出行政及事业单位人员住房公积金支出，反映行政及事业单位住房公积金等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人就业保障金经费

项目金额：2.35万

项目绩效目标：根据每年实际工资总额，按时上报五华区税务局，足额缴纳残疾人就业保障金经费。

（二）（小学）（初中）城乡义务教育生均公用经费

项目金额：180万

项目绩效目标：按照有关规定以及教学活动的特点，及时、足额做好学校公用经费拨付工作，确保学校教学工作的正常运转。地方财政、教育主管部门及学校应当加强对公用经费的管理

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）资产总额5.54万元，其中，流动资产5.54万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136006400111

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2024年预算公开表