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昆明市五华区新民小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区新民小学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区新民小学2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区新民小学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为认真贯彻执行党的民主集中制，进一步规范与完善决策机制，提高领导水平和决策水平，建立健全我校决策机制，根据法律法规、规章制度，结合我校实际情况，明确界定“三重一大”事项，并制定“三重一大”事项目录及管理办法等。实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务为学生终身发展尽责，为民族伟大复兴育人。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校长室、德育处、教务处、少先队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市五华区新民小学始建于1979年，原名西山区新民小学。2014年，根据五华区人民政府决议，与五华区厂口小学同时整合至五华区厂口学校，建成九年一贯制半寄宿制学校（因目前机构尚未完成合并，故学校依然为三家独立的机构）。2017年，在区委区政府及五华区教育体育局的鼎力支持下，各级政府投入4000余万元实施农村标准化和校安工程建设，完成了学校的改扩建项目，并于2018年9月陆续投入使用，经过不断的改造实施，学校软硬件有了质的飞跃，校园面貌焕然一新。并开通了校园网、百兆光纤进班、交互式电教黑板进教室，人工智能与因材施教智慧教育进入课堂，奠定了教育教学现代化的基础。五华区新民小学距市区26公里，学校为厂口片区各村民小组的居民和外来务工人员子女教育服务。在五华区委、区政府、教体局、西翥办事处的正确领导和大力支持下，义务教育经费保障到位，公用经费充足，教育教学设备不断得到补充添置，教学条件有较大改善。

学校以“特色、创优、和谐、育人”为办学目标，立足实际，自主创新，使学校具有人文化的教育环境、人本化的管理制度、专业化的师资队伍、标准化的校园环境，从学生发展的实际需求出发，让每一位学生快乐成长，使教育教学质量不断提升，满足当地人民对教育的美好需求。

以学生为中心，一切为了学生的成长。以“文明、活跃、优秀”为育人目标，端正办学思想，规范办学行为，全面提高教育教学质量和办学水平，与时俱进，奋勇开拓，不断深化教育教学改革，逐步形成自己的办学特色。

我们的办学目标：学校始终坚持立足当地实际，以学生发展为中心，坚持创设优质的教育环境，让每一个学生受到适合自己的教育；坚持德育为首、智育为重、多育并举的办学原则；坚持立德树人、质量立校、科研强校、特色荣校的办学思路，构建和谐、富有创新精神的教育，培养建设新农村的新型人才。

学校现有6个教学班，共有学生172人，住校学生24人。新民小学现有教职工11人，平均年龄38.73岁；本科学历10人，占91%；大专学历1人，占9%。区级学科带头人2人，区级骨干教师1人，共占教师队伍的27.3%。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市五华区新民小学财务总收入298.81万元，其中：一般公共预算298.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加9.71万元，增长3.36%，主要原因分析是：在职在编人员岗位、薪级调资。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市五华区新民小学财政拨款收入298.81万元，其中：本年收入298.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加9.71万元，增长3.36%，主要原因分析是：在职在编人员岗位、薪级调资。

四、 预算单位支出情况

2024年昆明市五华区新民小学预算总支出298.81万元。财政拨款安排支出298.81万元，其中：基本支出297.47万元，与上年对比增加9.71万元，增长3.37%，主要原因分析是：在职在编人员岗位、薪级调资；项目支出1.34万元，与上年对比增加1.34万元，增长100%，主要原因分析：2024年残疾人就业保障金纳入项目经费管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出194.89万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出。工资福利支出主要反映在职在编教师的工资、津补贴、奖金、福利费等支出。商品和服务支出主要反映学校办公费、水电费、工会经费、维修（护）费等支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类） －行政事业单位养老支出（款） －事业单位离退休（项） ” 支出 31.2万元，主要用于发放退休人员的生活补助、 7 加 1 个节日慰问品及本年度健康体检，退休公用经费支出。反映退休人员生活补助、 福利费及退休公用经费支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类） －行政事业单位-养老支出（款） －机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出17.83万元， 主要用于在编教师机关事业单位基本养老保险单位部分的费用缴纳， 反映机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出。

4. 2080506“ 社会保障和就业支出（ 类） － 行政事业单位养老支出（ 款） －机关事业单位职业年金缴费支出（ 项） ”支出15万元， 主要用于 2023 年退休教师的坐实职业年金的支出， 反映机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 2081199“ 社会保障和就业支出（ 类） － 残疾人事业（ 款） －其他残疾人事业支出（ 项） ”支出1.34万元， 主要用于 2023 年残疾人就业保障金支出，反映残疾人就业保障金支出。

6. 2101102“ 卫生健康支出（ 类） － 行政事业单位医疗（ 款） －医疗保险（含生育保险）（ 项） ” 支出21.46万元， 主要用于在编教师的医疗保险单位部分的缴纳， 反映事业单位医疗单位部分支出。

7. 2101199“ 卫生健康支出（ 类） － 行政事业单位医疗（ 款） －其他社会保障缴费（ 项）” 支出 0.40万元，主要用于在编教师的工伤保险单位部分的缴纳， 反映事业单位工伤保险单位部分支出。

8. 2210201“ 住房保障支出（ 类） － 住房改革支出（ 款）－住房公积金（ 项） ” 支出16.69万元， 主要用于在编教师的住房公积金单位部分的汇缴， 反映住房公积金单位部分支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区新民小学2024年预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区新民小学2024年预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区新民小学2024年预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区新民小学2024年预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区新民小学2024年预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区新民小学2024年预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区新民小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区新民小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是昆明市五华区新民小学因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区新民小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是昆明市五华区新民小学公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区新民小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是昆明市五华区新民小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区新民小学2024年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区新民小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区新民小学资产总额38.84万元，其中，流动资产20.57万元，固定资产18.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136003900111

附件2.部门预算公开样表【新民】20240328122527242