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昆明市五华区新萌学校2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区新萌学校2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区新萌学校2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区新萌学校2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，执行上级党委政府和教育行政部门的决议，完成上级主管部门安排的各项工作任务。

2. 制定学校工作计划和学校发展规划，研究、安排学校工作，认真执行国家规定的特殊教育教学计划，按《培智学校课程标准》要求开齐各门课程建设好各类教学设施、基地，提高教育教学质量，全面实施素质教育坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，把德育工作放在学校工作的首要位置，抓好教风、学风、校风建设，优化育人环境。

3. 坚持民主集中制原则，团结一班人，关心、尊重教职工，调动教职工的积极性和主动性，组织和支持教职工参加必要的学习、培训和进修，依靠全体教职员工，为提高学校教育教学质量和办学效益而奋斗。

4. 尊重和依靠学校党组织，定期向上级党组织汇报工作。

5. 实行校务公开，尊重教职工的民主权利，接受教职工代表大会的监督。充分发挥工会、共青团、少先队等群众组织在办学育人工作中的积极作用。

6. 遵循国家有关法律和政策，注重教职工队伍建设，依法保护师生的合法权益，创造条件提高教职工福利待遇。

7. 发挥学校教育的主导作用，建立与家长及社区的联系制度，发挥家长委员会、社区教育机构等对学校的参谋、咨询与监督作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。

8. 接受法律监督、上级行政机关、专门监督机关监督和人民群众监督。

9. 加强安全工作，杜绝重特大事故发生。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、教师发展与教研处、总务处、安全保卫处、校本课程研究处、资源中心办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 针对学前阶段、义务教育阶段、高中职业教育阶段的辖区内智力障碍、孤独症、脑瘫儿童少年，实施以现实与未来生活需要为导向，构建着眼于学生适应生活、适应社会基本需求的一般性课程与注重学生个别化发展需要、康复训练的选择性课程，以及注重学生潜能开发的特色课程相结合的教育教学，注重医教结合、教康整合工作推进。

2. 开展着眼于智能障碍学生潜能开发的特殊奥林匹克运动和训练，以艺术治疗为主的学生书画、手工制品创作，推动残疾学生辅助性就业的开展。

3. 新萌学校作为五华区特殊教育资源中心，开展辖区内随班就读、送教上门工作，致力于推动五华区融合教育发展，坚持五育并举、内涵发展，开展多样化的社区讲学、示范活动，与全国各地特教学校、资源中心不断加强交流与合作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市五华区新萌学校财务总收入 1200.45万元，其中：一般公共预算1200.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加14.19万元，增长1.20%，主要原因是：2024年社保基数变更，社保费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市五华区新萌学校财政拨款收入 1200.45万元，其中：本年收入1200.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1200.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加14.19万元，增长1.20%，主要原因是：2024年社保基数变更，社保费用增加。

四、 预算单位支出情况

2024年昆明市五华区新萌学校预算总支出 1200.45万元。财政拨款安排支出 1200.45万元，其中：基本支出1191.55万元，与上年对比增加5.29万元，增长0.45%，主要原因是：2024年社保基数变更，社保费用增加；项目支出8.90万元，与上年对比增加8.90万元，增长100%，主要原因是：2024年残保金单独立项目预算，新增校长书记职级资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050701“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出886.12万元，主要用于教育支出，反映职工工资、教学办公费等支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出33.6万元，主要用于离退休职工养老保险费用，反映离退休职工养老保险等支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出88.64万元，主要用于在职职工养老保险费用，反映在职职工养老保险等支出。

4. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出20.15万元，主要用于在职职工职业年金费用，反映在职职工职业年金等支出。

5. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出77.65万元，主要用于医疗保险费用，反映医疗保险等支出。

6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1万元，主要用于工伤保险费用，反映工伤保险支出。

7. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出93.29万元，主要用于住房公积金费用，反映住房公积金的支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区新萌学校2024年预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区新萌学校2024年预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区新萌学校2024年预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区新萌学校2024年预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区新萌学校2024年预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区新萌学校2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区新萌学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区新萌学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是昆明市五华区新萌学校因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区新萌学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是昆明市五华区新萌学校公务接待费预算与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区新萌学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是昆明市五华区新萌学校公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年残疾人就业保障资金

项目经费：6.40万元

项目绩效目标：用于缴纳2024年单位残疾人就业保障金。确保残保金按时缴纳，推动残疾人就业。

（二）五华区基础教育学校书记、校长职级资金

项目经费：2.50万元

项目绩效目标：用于支付2024年五华区基础教育学校书记、校长职级资金。确保书记、校长职级资金得到有效保障。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区新萌学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区新萌学校资产总额5541.63万元，其中，流动资产76.06万元，固定资产5463.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少239.43万元，其中固定资产减少187.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136003300111

附件2.2024年新萌学校部门预算公开样表20240329101217956