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昆明市五华区瓦恭小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区瓦恭小学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区瓦恭小学2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中级规划预算表

昆明市五华区瓦恭小学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定全校教育发展战略。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

昆明市五华区瓦恭小学共设置5个内设机构，包括：校长室、德育处、党政综合办、教科研室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。高度重视全校教职工的思想政治工作的学习，把政治思想工作贯穿于整个工作中并付诸实践实现全心全意为人民服务，加强师德师风教育活动把思想政治工作与教学工作紧密结合转变教师工作作风树立教书育人为人师表、诲人不倦的教育者形象增强教育者的责任感和使命感。牢固树立安全第一，责任重于泰山思想特别重视安全自我防护教育。

二、 预算单位基本情况

昆明市五华区瓦恭小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市五华区瓦恭小学财务总收入 429.66万元，其中：一般公共预算429.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少16.03万元，下降3.60%，主要原因是：我校2023年5月1名退休教师去世，学生人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市五华区瓦恭小学财政拨款收入429.66万元，其中：本年收入429.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款429.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少16.03万元，下降3.60%，主要原因是：我校2023年5月1名退休教师去世，学生人数减少。

四、 预算单位支出情况

2024年昆明市五华区瓦恭小学预算总支出 429.66万元。财政拨款安排支出429.66万元，其中：基本支出399.42万元，与上年对比减少46.27万元，下降10.38%，主要原因是：我校2023年5月1名退休教师去世，学生人数减少，上年预算2024年校园后勤保障经费和2024年残疾人保障资金属于基本支出，本年列入项目支出；项目支出30.24万元，与上年对比增加30.24万元，增长100%，主要原因是：上年预算2024年校园后勤保障经费和2024年残疾人保障资金属于基本支出，本年列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. “2050202教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出337.28万元，主要用于人员经费，学校日常开支，反映人员工资，学校办公费、水电费、教师培训费、福利费、物业管理费等支出。

2. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出7.20万元，主要用于退休人员经费开支，反映退休人员活动经费、补贴等支出。

3. “2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出25.74万元，主要用于在职人员养老保险开支，反映在职人员养老保险支出。

4. “2080801社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出5.68万元，主要用于退休教师死亡抚恤。

5. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出24.77万元，主要用于医疗保险缴费，反映医疗保险缴费支出。

6. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.58万元，主要用于医疗保险缴费，反映医疗保险缴费支出。

7. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出28.41万元，主要用于职工住房公积金缴纳，反映职工住房公积金缴纳支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区瓦恭小学2024年预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区瓦恭小学2024年预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区瓦恭小学2024年预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区瓦恭小学2024年预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区瓦恭小学2024年预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区瓦恭小学2024年预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.10万元，其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区瓦恭小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区瓦恭小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是昆明市五华区瓦恭小学因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区瓦恭小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是昆明市五华区瓦恭小学公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区瓦恭小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是昆明市五华区瓦恭小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区瓦恭小学2024年有3个项目支出，其中有1个重点项目预算绩效目标。

重点项目预算名称为2024年校园后勤保障经费，用来保障2024年校园后勤工作人员工资及社会保险缴费，食堂工作人员经费12.18万元，宿舍管理员经费7.20万元，绿化保洁人员经费4.32万元，外聘会计人员经费4.00万元，最终能保障教育教学工作正常开展。一级指标有三项，分别为产出指标、效益指标、满意度指标，其中产出指标分为时效指标、数量指标、质量指标。时效指标指资金到位率为100%，数量指标指经费保障人数7人，质量指标为资金保障准确率100%。效益指标分为经济效益和社会效益，经济效益指后勤人员薪资能有效保障，社会效益指部门能正常运转。满意度指标为服务对象满意度，指社会公众满意度大于等于90%。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区瓦恭小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区瓦恭小学资产总额193.84万元，其中，流动资产30.76万元，固定资产103.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产59.99万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.12万元，其中固定资产减少0.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开2024年1月资产月报数据。

监督索引号53010200136004200111

附件2.昆明市五华区瓦恭小学部门预算公开样表20240328030255242