监督索引号53010200136001900000

昆明市五华区韶山小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区韶山小学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分昆明市五华区韶山小学2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区韶山小学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。培养和团结教职员工，充分发挥教职工的主动性、积极性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构。包括：课程学术研究中心、教师发展中心、教务信息管理中心、学生发展中心、后勤保障中心、党政办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

五华区韶山小学始建于1937年。发展至今，形成了一校三址的格局，分别为翠湖校区、云著西校区、云著东校区。三个校区共59个班，教师总人数157人，其中，在职教师85人（含借调1人，1人因病不在教师岗位），合同制教师共72人（含工勤2人一人为残疾人，外聘会计1人）。学生人数2916人。

翠湖校区位于螺峰街75号，占地面积7.35亩，有1-6年级共18个教学班级，教师53人，学生853人。有1块篮球场，2间科学室、1间音乐室、1间美术教室、1间信息技术教室，1间心理健康室等多功能教室。各班级配有多媒体教学设备、智慧校园系统等设备，绿化面积达标。

云著西校区位于龙泉路云著南路1号，占地 22.28亩。有1-4年级共34个教学班级，教师83人，学生人数1712人。有一块200米的田径场、一块风雨球场，2间科学室、2间非标音乐室、2间美术教室、1间信息技术教室，1间心理咨询室等多种功能室，各班级配有多媒体教学设备、电子班牌，智慧校园系统，绿化面积达标。

云著东校区位于龙泉路669号，现有1年级7个教学班级，与师专附小龙泉校区4-6年级共12班共用场地办学。教师18人。学生人数351人。有一间音乐教室、一间美术教室。各班级配有多媒体教学设备。

近三年基本数据对比

为有牺牲多壮志，敢教日月换新天的历史伟业韶山精神，其灵魂是敢为人先，其核心是无私奉献，其特征是求真务实，其实质是合群奋斗。百年以来，韶山凭借这样的韶山精神，构建“韶山精神”作为校园文化的引领，去秉承韶山小学“以人为本、和谐发展”的办学理念；坚持“让每朵花绽放自己的色彩”的办学使命；坚守“办一所守正创新·面向未来的优质学校”的办学愿景；工作中落实“正品勤学·健康活泼”为学风，践行“身正学高·仁爱智慧”为教风，树立“守正传承·创新创造”为校风；谨记“做最好的自己”的校训。通过六年的学习生活，让孩子具有“喜于运动、爱于阅读、善于表达、肯于探索、勤于实践、乐于合作”的基本素养，从而培养“根植传统、责任担当、自主学习、乐于创新的未来公民”。

一年来，学校被评为五华区“平安校园”“支持少先队工作优秀单位”，还获得区级以上表彰荣誉总计51，其中省级奖项13次，市级奖项10次，区级各类奖项28次。

优异成绩的背后是全体韶山人的智慧、奋斗与辛勤付出。

一年来学校开展的主要工作

学校深化落实中小学校党组织领导的校长负责制改革，把党的领导贯穿在办学、治校全过程，通过全员育人、全程育人、全方位育人；在师德师风、思想政治工作、学生德育、意识形态、课程建设和优质课堂打造方面发挥坚强的领导作用；坚持党组织在“把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实”为学校健康发展提供有力保障；把学校管理放在党组织的集体决策中，管理集思广益，办学方向正确，让党的教育方针和政策在学校得以全面贯彻执行。

学校深入探索“1244”的工作机制，通过完善机制保障、优化班子配备、提升党建引领、深化党建品牌等举措，有效推动党组织领导的校长负责制。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市五华区韶山小学财务总收入2618.12万元，其中：一般公共预算2618.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加248.86万元，增长10.5%，主要原因分析：单位人员及学生人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市五华区韶山小学财政拨款收入2618.12万元，其中：本年收入2618.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2618.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加248.86万元，增长10.5%，主要原因分析：单位人员及学生人数增加。

四、 预算单位支出情况

2024年昆明市五华区韶山小学预算总支出2618.13万元。财政拨款安排支出2618.13万元，其中：基本支出2590.63万元，与上年对比增加221.37万元，增长8.55%，主要原因分析：单位人员及学生人数增加；项目支出27.50万元，与上年对比增加27.50万元，增长100%，主要原因分析：物业管理费及校长书记职级奖金单独做项目，上年是直接在基本支出反映。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育支出（款）－小学教育（项）”支出1978.35万元，主要用于本单位在职教师及学生支出，反映本单位工资福利、日常公用经费等支出。

2. 2050701“教育支出（类）-特殊教育支出（款）－特殊学校教育（项）”支出0.5万元，主要用于特殊学生公用经费支出等支出。

3. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出184.8万元，主要用于离退休人员，反映离退休生活补贴、福利等支出。

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出135.05万元，主要用于在职人员，反映在职人员养老保险缴费等支出。

5. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出33.00万元，主要用于退休人员，反映退休人员职业年金缴费等支出。

6. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出141.60万元，主要用于在职人员，反映在职人员医疗保险缴费等支出。

7. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1.56万元，主要用于在职人员，反映在职人员医疗保险缴费等支出。

8. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出143.26万元，主要用于在职人员，反映在职人员住房公积金缴费等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区韶山小学2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区韶山小学2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区韶山小学2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区韶山小学2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区韶山小学2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区韶山小学2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额55.91万元，其中：政府采购货物预算3.91万元、政府采购服务预算52万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区韶山小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区韶山小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是昆明市五华区韶山小学因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区韶山小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是昆明市五华区韶山小学公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区韶山小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是昆明市五华区韶山小学公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区韶山小学2024年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区韶山小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化，主要原因分析：本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区韶山小学资产总额205.96万元，其中，流动资产56.24万元，固定资产149.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少57.65万元，其中固定资产减少10.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136001900111

附件2.2024年昆明市五华区韶山小学（13108706391）部门预算公开样表20240328084906677