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昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中级规划预算表

昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为认真贯彻执行党的民主集中制，进一步规范与完善决策机制，提高领导水平和决策水平，建立健全我校决策机制，根据法律法规、规章制度，结合我校实际情况，明确界定“三重一大”事项，并制定“三重一大”事项目录及管理办法等。实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务为学生终身发展尽责，为民族伟大复兴育人。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：书记室、副校长、财务室、教务处、教科室、行政办公室、总务处、德育处、信息中心、工会室、团委、少先队、小学综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

五华区沙朗民族实验学校始建于1974年，原名西山区沙朗中学，位于五华区西翥街道办事处（原沙朗白族乡），2005年区划调整后，更名五华区沙朗民族中学。2010年，根据五华区人民政府决议，整合沙朗大村小学、东村小学，建成九年一贯制半寄宿制学校，投入4000余万元实施农村标准化和校安工程建设，校园由原来的14亩扩大到近89亩，建筑面积13744㎡，校园绿化面积1600㎡，并再次更名为五华区沙朗民族实验学校，经过不断的改造投入，办学条件和办学水平有了质的飞跃，现有教学楼、学生宿舍楼各两栋，学生食堂、阶梯教室、图书馆和综合楼各一栋，配备了计算机教室、理化生实验室、科学实验室、美术室、音乐室、图书阅览室、体育器材保管室、录播室、少年宫各功能专用室，并开通了校园网、千兆光纤进校，百兆光纤进班、交互式电教黑板进教室，“人工智能与因材施教智慧教育”平板教学覆盖初中课堂。2021年10月通过“昆明市现代教育示范学校”评估后，区委、区政府又为学校投入300余万元进行提升改造：运动场地铺设了塑胶、建盖了网球场、蹴球场，配置了一体机和录播教室，改造了学生宿舍、旧食堂，修缮了学校大门内外设施，实现人车分流，办学条件更加完善，民族与现代完美融合。借被评定为“云南省现代教育示范学校”为契机，继续深入推进城乡教育一体化发展和义务教育优质均衡发展，为办好人民满意的教育奠定强有力的教育现代化基础。

青山绿水间，一所富有民族特色、环境雅致、育人氛围浓厚的现代化学校展现出了勃勃生机。优秀传统文化长廊、民族团结走廊、成长之路，以及亭台楼榭的规划建设呈现了良好的育人环境，百草园内重楼、黄精、白及药香四溢，青瓦白墙间，樱桃、杨梅、桑葚、板栗、核桃果木芬芳。

近年来，在各级党委、政府和教育主管部门的关心支持下，沙朗实验人谨守“厚德、博学、勤勉、自强”的校训，传承“团结、务实、创新、进取”的校风，奋发图强，励精图治；以培养“德才兼备，具有良好适应能力的现代人”为培养目标，在“以德润身、以文化人、和谐发展、追求卓越”的办学理念指引下精心育人。教师们“崇德、敬业、爱生、求精”，孩子们“勤奋、踏实、善思、好学”，营造出积极向上、团结和谐的良好氛围。各项工作取得了长足进步，先后获得“全国青少年足球特色学校”“云南省未成年人思想道德建设先进单位”“云南省优秀民族文化教育示范学校”“云南省勤工俭学先进集体”“云南省民族团结教育示范学校”“云南省防震减灾科普示范学校”“云南省劳动教育示范学校”“云南省民族团结进步示范单位”“昆明市文明单位”“昆明市我身边的好学校”“昆明市首批非物质文化传承示范学校”“昆明市绿色学校”“昆明市体育传统特色项目学校”“五华区书香校园”“五华区平安校园”“五华区先进基层党组织”“云南省现代教育示范学校”等荣誉称号；荣获“云南省第二届青春杯校园拳击锦标赛团体第一名”“云南省青少年自行车二青会比赛团体总分第四名”，蝉联昆明市中小学生自行车比赛3届冠军，五华区校园足球联赛u9组名列前列；多次获得“五华区教育教学先进集体”“五华区教育教学质量进步奖”“年终办学水平评估一等奖”“五四红旗团支部”“五华区少先队优秀雏鹰大队”“校园大课间比赛一等奖”“五四红旗团委”，并在“2023年五华区‘扣好人生第一粒扣子，传承中华优秀传统文化’中华经典诵读比赛”中获得学生组一等奖，在“五华区第3届学生艺术节”中取得了群舞和合唱比赛的三等奖、美术小学和初中组分别获得一等奖。先后承办昆明市乡村学校少年宫现场会，五华区校园文化建设现场会，五华区党建工作现场会，配合义务教育均衡教育迎国检，五华区创建全国民族团结进步示范区进校园等检查。

我们的办学目标：把学校办成特色鲜明、质量优良、环境优雅，服务于区域经济社会发展和人民群众认可的九年一贯制示范学校，现有26个教学班，其中初中13个班，有474名学生、小学13个班，有448名学生，共计922名学生，少数民族学生486名，占53%，寄宿学生有470名，占51％。在职在编教职工96人（专职教师95人，管理人员1人，专职教师在我校任教85人，交流到外校任教11人），其中高级教师22人，一级教师32人，二级教师41人，待定级新入职教师13人、管理岗0人，工勤岗1人。我校骨干教师一共35人：市级十杰百优教师2人、市级骨干教师1人、市级名班主任4人、市级教坛新秀7人；区级学科带头人4人、区级骨干教师15人，区教坛新秀2人，在我校任教教师41.18%，52.5%的教师获得了多项荣誉称号。骨干教师群体的迅速增加助推办学水平不断提升，逐步成为五华农村教育的一张靓丽的名片。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人（其中1人调出手续正在办理中），其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制95人。在职实有96人，其中： 财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市五华区沙朗民族实验学校财务总收入2420.51万元，其中：一般公共预算2420.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少264.14万元，较上年下降9.8%。主要原因是：在职人员外调2人，退休5人，比上年年末数减少7人；因病离世退休教师1人；学生人数较上年减少18人，上年补缴了中央特岗人员（共18人）3至10年不等的养老保险等，导致工资、社保、福利费、公用经费等的减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市五华区沙朗民族实验学校财政拨款收入2420.51万元，其中：本年收入2420.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2420.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少264.14万元，较上年减少9.8%。主要原因是：在职人员外调2人，退休5人，年末数比上年年末数减少7人；因病离世退休教师1人；学生人数较上年减少18人，上年补缴了中央特岗人员（共18人）3至10年不等的养老保险等，导致工资、社保、福利费、公用经费等的减少。

四、 预算单位支出情况

2024年昆明市五华区沙朗民族实验学校预算总支出2420.51万元。财政拨款安排支出2420.51万元，其中：基本支出2341.15万元，与上年对比减少264.14万元，较上年减少10.14%。主要原因是：在职人员外调2人，退休5人，年末数比上年年末数减少7人；因病离世退休教师1人；学生人数较上年减少18人，上年补缴了中央特岗人员（共18人）3至10年不等的养老保险等。项目支出79.36万元，与上年对比增加79.36万元，增加100%，主要原因是在本年度项目支出中新增了残疾人就业保障资金，基础教育学校书记、校长职级资金，物业管理经费等项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出468.78万元，主要用于小学编制教师的奖励性绩效工资、工会经费、年终一次性奖金、政府综合考核工作目标奖、津贴补贴、基本工资、乡镇岗位补助、福利费、生均公用经费、城乡义务教育公用经费中区本级补助资金等的支出。

2. 2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出1363.81万元，主要用于初中编制教师的奖励性绩效工资、工会经费、年终一次性奖金、政府综合考核工作目标奖、津贴补贴、基本工资、乡镇岗位补助、福利费、农村义务教育学生营养改善计划资金、党建经费、失业保险、生均公用经费、城乡义务教育公用经费中区本级补助资金、学校书记校长职级资金、物业管理经费、残疾人就业保障资金等的支出。

3. 2050701“教育支出（类）－普通教育（款）－特殊学校教育（项）”支出0.75万元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生均公用经费支出。

4. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出67.20万元，主要用于发放退休人员的生活补助、7加1份节日慰问品及本年度健康体检，组织退休人员活动及生病慰问，反映退休人员生活补助、福利费及退休公用经费支出。

5. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出157.47万元，主要用于在编教师机关事业单位基本养老保险单位部分的费缴纳。

6. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出37.50万元，主要用于2023年退休教师的坐实职业年金的支出。

7. 2080801“社会保障和就业支出（类）－烈士纪念设施管理维护（款）-死亡抚恤（项）”支出5.68万元，主要用于支付去世教职工的丧葬抚恤。

8. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出152.74万元，主要用于在编教师的医疗保险单位部分的缴纳。

9. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1.77万元，主要用于在编教师的医疗保险中工伤保险单位部分的缴纳。

10. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出164.81万元，主要用于在编教师的住房公积金单位部分的汇缴。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额25.10万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算25.1万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是昆明市五华区沙朗民族实验学校因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是昆明市五华区沙朗民族实验学校公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是昆明市五华区沙朗民族实验学校公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年无项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区沙朗民族实验学校资产总额482.15万元，其中，流动资产151.15万元，固定资产310.84万元，受托代理资产20.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少104.12万元，其中固定资产减少15.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010200136004300111

昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年预算公开表.