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昆明市五华区人民医院2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民医院2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区人民医院在昆明市五华区卫生健康局的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3.承担学校教育、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4.承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

5.根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

6.与相关医疗机构组成医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

7.开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

8.承担上级党委和政府交办的其他事项。

昆明市五华区人民医院作为五华区医疗服务共同体牵头单位，还承担以下义务和责任：

1.制定医疗服务共同体战略目标和发展规划。

2.建立医疗服务共同体内不同层次、不同类别的医疗机构分工协作机制。制定在各医疗机构之间实现分级诊疗、双向转诊、上下联动、差异化服务、大型医疗设备共享和检查结果互认的具体制度和措施。

3.对医疗服务共同体内医疗机构人力资源、资金、资产进行统一管理。

4.建立医疗服务共同体内各医疗机构物资统一配送体系，实现后勤保障系统资源共享。

5.统筹医疗服务共同体内各医疗机构的专业学科发展、大型医疗设备购置及重要人才的引进。

6.统一组织科研项目以及重大技术项目的攻关。

7.规范各种业务管理标准，建立统一、规范的医疗服务流程，建立各种检验、功能检查项目申请和实现业务管理资源的共享。逐步建立医疗服务共同体检查报告的通用制度，实现网络系统和数据信息的共享。

8.对医疗服务共同体成员单位提供技术支持、人员培训和管理指导等责任和义务。

（二）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：党委办公室、医院办公室、工会、人事科、信息科、医保科、医务科、护理部、后勤科、财务科、药械科、科教科、控感办、门诊办公室、病案统计科。临床、医技科室24个，包括：内一科、老年科、外科、妇产科、疼痛科、急诊科、中医科、儿科、口腔科、五官科、皮肤科、精神科、康复医学科、保健科、疾控科、B超室、检验科、放射科、功能科、麻醉科、血透科、供应室、发热门诊、方便门诊等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据区委、区政府确定的各项工作目标任务，昆明市五华区人民医院努力提升医技质量，改善医疗卫生健康环境，坚持公益性保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。资金方面不断优化支出结构，保证专项资金专款专用，坚持绝不挪用、占用专项资金的原则，着力强化财政预算绩效目标，提高财政资金使用效率；完善预算管理制度，全面实施绩效管理，坚持新发展理念，继续实施积极的医疗政策，着力提升医疗质量，有效推动全区公共卫生事业平稳较快发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制301人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制301人。在职实有232人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助232人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员317人，其中：离休0人，退休317人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入23529.70万元，其中：一般公共预算2255.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入8500.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入12773.79万元。

与上年对比增加11469.63万元，增长95.10%，主要原因分析：为加快推进新院区建成工作，2024年计划采购大量医疗专业设备，预算支出大幅增加，相应增加预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2255.91万元，其中:本年收入2255.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2255.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少551.48万元，下降19.60%，主要原因分析：2024年年初预算区级财政项目支出中取消了从业人员预防性体检项目支出，预算收入减少350万元，同时削减了药品零差率销售补助项目支出，预算收入减少190万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出23529.70万元。财政拨款安排支出2255.91万元，其中：基本支出1891.01万元，与上年对比减少14.13万元，下降0.70%，主要原因分析：2024年退休人员生活补助减少12.24万元；项目支出364.90万元，与上年对比减少537.35万元，下降59.60%，主要原因分析：2024年年初预算区级财政项目支出中取消了从业人员预防性体检项目支出，预算支出减少350万元，同时削减了药品零差率销售补助项目支出，预算支出减少190万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出642.60万元，主要用于发放医院退休人员生活补助。

2. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出140.68万元，主要用于缴纳医院职工基本养老保险。

3. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出70.34万元，主要用于缴纳医院职工职业年金。

4. 2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出2.90万元，主要用于执行医疗保障任务等卫生健康管理业务支出。

5. 2100201“卫生健康支出（类）－公立医院（款）-综合医院（项）”支出1227.32万元，主要用于发放医院职工基本工资和绩效、五华区看守所门诊支出、公立医院综合改革支出及党建活动支出等。

6. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出166.87万元，主要用于缴纳医院职工基本医疗保险。

7. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3.20万元，主要用于缴纳医院职工工伤保险和失业保险等其他医疗保险。

8. 2101704“卫生健康支出（类）－中医药事务（款）-中医（民族医）药专项（项）”支出2.00万元，主要用于基层中医药能力提升项目培训支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民医院2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民医院2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民医院2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民医院2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民医院2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民医院2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目220个，政府采购预算总额12886.74万元，其中：政府采购货物预算12784.74万元、政府采购服务预算102万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待活动，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排此项一般公共预算财政拨款支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市五华区人民医院项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金21638.69万元，其中本级财力安排资金364.90万元，单位自有资金21273.79万元。区本级预算项目7个，其中新院区建设设备采购项目资金、医院运维项目资金、药品及卫生材料采购项目资金均来源于单位自有资金。各项目绩效目标具体如下：

（一）药品零差率销售补助专项资金

项目资金安排：210万元，资金来源是区级财政项目拨款。

医院实施药品零差率销售后，收入减少，区财政拨付210万元用于支付医院信息化建设费用、支付设备维修维保费、污水处理费、审计费等。

绩效目标设置：根据公立医院综合改革相关工作要求设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）看守所门诊专项经费

项目资金安排：150万元，资金来源是区级财政项目拨款。

绩效目标设置：为了认真贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、四中、五中全会精神，按照全国、全省综合治理公安监所安全文明管理会议要求，采取有力措施，加强全市公安监管场所医疗卫生专业化建设，实现“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式，保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行，保障被监管人员合法权益，确保全市监所安全稳定。根据《看守所医疗机构设置标准》结合实际情况在五华区看守所设立门诊部，医务人员按照《看守所基本标准》中第二条医务人员配备标准设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）卫生健康管理业务专项经费

项目资金安排：2.9万元，资金来源是区级财政项目拨款。

根据昆卫〔2022〕7号文件精神和卫健局工作安排，对在岗医师和护理人员进行节日慰问，并组建医疗保障队伍，为五华区重要活动提供应急医疗保障，成立本项目。

绩效目标设置：根据相关工作要求设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）基层中医药能力提升专项经费

项目资金安排：2万元，资金来源是区级财政项目拨款。

为全面提高五华区乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站人员中医专业技术水平，切实提升基层中医药服务能力建设，更好地发挥中医药在基层的作用，让广大基层人民群众能方便享受到“简、便、验、廉、安全有效”的中医服务，成立本项目。

绩效目标设置：根据相关工作要求设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）新院区建设设备采购项目资金

项目资金安排：12773.79万元，资金来源是单位自有资金，主要用于新院区建设所需要采购的医疗专用设备及办公设备等。

绩效目标设置：根据相关工作要求设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）医院运维项目资金

项目资金安排：4800万元，资金来源是单位自有资金，主要用于支付维持医院日常运转所需的各项支出等。

绩效目标设置：根据相关工作要求设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）药品及卫生材料采购项目资金

项目资金安排：3700万元，资金来源是单位自有资金，主要用于采购药品及卫生材料等。

绩效目标设置：根据药品卫材采购批次、验收合格情况设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民医院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：昆明市五华区人民医院是非参公事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区人民医院资产总额2883.45万元，其中，流动资产1703.46万元，固定资产1169.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1684.70万元，其中固定资产减少442.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010203200900400111

附件：昆明市五华区人民医院2024年部门预算公开表202403290846465142024092709535492620241028091040859