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昆明市五华区普吉小学2024年预算公开目录

第一部分昆明市五华区普吉小学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区普吉小学2024年预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中级规划预算表

昆明市五华区普吉小学2024年部门预算制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2、 完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3、 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

4、 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5、 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的主动性、积极性、创造性，不断提高教职工的业务能力和思想道德水准。

6、 加大我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长书记室、副校长室、总务处、教务处、科研处、德育处、综合办、安保科。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1、 党建引领强基固本，稳中求进守正创新。

注重实效，抓实学习型党支部建设。坚持党建引领，以创建学习型党支部为载体，坚持思想铸魂，充分利用党课、主题党日等活动，加强党员干部以及教职工的学习，进一步提升了党员思想认识、理论水平，增强了党员党性素养，营造了终身学习，团队学习的学习氛围；

率先垂范，强化师德为先。全体党员以身作则，率先垂范，在学习上做表率；

依法治校，以德治校，规范办学。推进科学治校、依法治校、民主治校。

2、 点面结合内涵发展，专业引领争创特色。

教学管理落实处，稳保质量提发展教育教学质量是学校的生命线。学校着力打造高效课堂，细化教学流程管理，抓好“备课→上课→作业批改→提优辅差→质量监控”等相关环节。细化教学管理，努力提升教育教学质量；

3、 基于校本注重实效，互助研讨学用结合。

学校遵循为教师量身定做、全面提升的原则，把校本培训作为锤炼教师综合素质的主要阵地，面向全体教师，轻形式、重质量，学用结合，从师德师风、教育技能、业务素质、教学基本功等方面，通过走出去请进来，名师引领、互助研讨，努力打造一支师德高尚、业务精良的教师队伍。

4、 激扬生命活力，构建魅力德育。

以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质。

（1）加强理论学习和德育实践研究；

（2）开展多种形式的主题教育活动；

（3）积极参加各类比赛及创建工作。

5、 构筑防范健全机构，完善制度全员落实。

我校认真贯彻落实上级安全会议精神和通知要求，将创建平安和谐校园工作列为学校的头等大事，成立了安全工作领导小组，制定了各项安全应急预案、积极开展各类安全知识培训和教育活动，切实加强对安全教育工作的领导，学校与各部门、全体教职员工等签订“安全责任书”，严格执行责任追究制度。

6、 强化内部管理，服务教育教学。

学校后勤服务工作坚持预见性、时效性、全局性原则，快节奏、高效率、高质量、创造性开展工作，全面保障服务学校工作开展。

预见性：“兵马未动，粮草先行”；

时效性：“今日事，今日毕”；

全局性：与学校各部门通力合作，履行部门职责，提升服务质量。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个是昆明市五华区普吉小学。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市五华区普吉小学财务总收入 1180.56万元，其中：一般公共预算1180.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

上年预算945.56万元，与上年对比增加235.00万元，增长24.85%，主要原因分析学校搬入新校区，学校规模扩大，学生人数增加，为保证教学工作顺利开展，增加了编外教师、保安等各项经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市五华区普吉小学财政拨款收入 1180.56万元，其中：本年收入1180.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1180.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

上年预算945.56万元，与上年对比增加235.00万元，增长24.85%，主要原因分析学校规模扩大，一年级扩班，师生人数较上年都有增加，为保障校园工作顺利开展，保安、编外教师等各项经费有所增加。

四、 预算单位支出情况

2024年昆明市五华区普吉小学预算总支出 1180.56万元。财政拨款安排支出 1180.56万元，其中：基本支出1176.80万元，与上年对比，增加231.24万元，增长24.46% 。主要原因分析学校规模扩大，师生人数较上年都有增加，为保障校园工作顺利开展，保安、编外教师等各项经费有所增加；项目支出3.76万元，与上年对比，增加3.76万元，增长100%。主要原因分析增加的项目支出为2024年残保金金额为3.76万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出985.97万元，主要用于保障部门工作运转的支出，反映校园人员经费和日常公用经费等支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出36.00万元，主要用于事业单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出51.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

4. 22011102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）支出49.68万元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗保险等支出。

5. 2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）支出0.59万元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗保险等支出。

6. 2210201－“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出56.33万元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区普吉小学2024年预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区普吉小学2024年预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区普吉小学2024年预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区普吉小学2024年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区普吉小学2024年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区普吉小学2024年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20.26万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算19.26万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区普吉小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区普吉小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区普吉小学因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区普吉小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区普吉小学公务接待费与上年相比无变化。（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区普吉小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区普吉小学公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）机构正常运转经费

1. 工资福利支出：反映在职在编人员工资、保险，退休人员生活补助。

2. 商品和服务支出：在职在编人员的办公费、福利费、水费、电费、培训费、差旅费、公共交通费、邮电费、工会经费，退休人员的福利费、办公费。

3. 对个人和家庭的补助：退休人员的生活补贴。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区普吉小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区普吉小学资产总额212.31万元，其中，流动资产0.73万元，固定资产32.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产179.10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.85万元，其中固定资产增加6.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136002900111

附件2.部门预算公开样表 普吉小学