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昆明市五华区龙翔小学2024年预算公开目录

第一部分昆明市五华区龙翔小学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区龙翔小学2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区龙翔小学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 按照免试入学原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 认真执行国家课程方案和课程标准，开足开齐开好国家规定课程，确保教育教学质量。

5. 推进学校人才队伍建设，做好学校教师队伍建设和人才培训，做好学校思想政治、意识形态和精神文明建设工作。

6. 严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

7、 完成区委、区政府和区教育体育局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党支部、工会、教导处、德育处、总务处、科研室、办公室、财务室、少先队和安全保卫处。各部门各司其职，相互沟通协作，共同完成学校的相关工作。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 全面贯彻党的教育方针和执行上级教育部门的教学指导意见，更加深入地推进我校教育教学的改革，更加扎实地提升有效教学的水平，全面提高我校的教学质量。深化教学管理，加快教师队伍建设，切实全面提高全校教师业务水平；认真培养学生良好的学习习惯，教给学生有效的学习方法；以学科教学为依托，积极创建办学特色。

2. 加强学校德育工作，完善学校德育工作机制，以“臻美”文化为统领，以美育德，以文化人，五育融合，知行合一为德育工作思路，打造“全员、全程、全方位”的学校德育工作格局，不断提高学校德育工作实效性，为保障学校教学及德育活动的正常开展，并保证德育经费不低于学校全年公用经费的5%。

3. 落实后勤工作机制，增强服务育人意识。以教育教学为中心工作、服务师生工作和生活为宗旨，以开源节流、勤俭持校为工作的出发点。立足于学校现实，着眼于长远发展，坚持原则、开拓创新，为教育教学提供充足的物质基础和有力的后勤保障。

4. 大力开展师德师风建设活动，动员全体教师进一步学习教育理论，更新教育观念，明确师德要求，提高师德修养，树立师德形象。以师德师风带动学风校风，促进教育教学质量再上新台阶，推动我校教育教学工作开创新局面。

5. 为促进我校教师的专业化发展，不断提高教育教学质量。我校将坚持“走出去”“请进来”的培训策略，不断加强教师培训。同时，突出青年教师培养，发挥骨干教师和学科带头人的作用。保证教师培训经费不低于学校全年公用经费的10%。

6. 完善落实学校安全制度，细化明确安全责任。强化师生安全教育，定期开展安全演练，认真落实“1530”安全教育。每月开展一次全校安全隐患排查，建立完善安保体系，加强周边环境治理。今年我校将继续完善学校监控系统，做到全校监控无死角，同时保障学校安保经费不低于学校全年公用经费的5%。

7. 充分发挥家长委员会对学校教育教学工作的参谋、监督作用。积极推动家长参与教育教学改革、督导评价、学校管理和涉及学生利益的重要决策等工作，使家长成为学校教育的合作者和推进者，促进我校素质教育工作不断完善，努力办好人民满意的学校。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1655.72万元，其中：一般公共预算1655.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少61.59万元，下降3.58%，主要原因是：人员和工资福利较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1655.72万元，其中：本年收入1655.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1655.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少61.59万元，下降3.58%，主要原因是：人员和工资福利较上年减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1655.72万元。财政拨款安排支出1655.72万元，其中：基本支出1632.72万元，与上年对比减少71.59万元，下降4.20%，主要原因是：人员和工资福利较上年减少；项目支出23.00万元，与上年对比增加10.00万元，增长76.92%，主要原因是：2024年增加了项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出1213.95万元，主要用于教育教学等支出。

2. 2050701“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出0.12万元，主要用于教育教学等支出。

3. 2080502“社会保障和就业支出，（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出96.00万元，主要用于行政事业单位离退休人员生活补助支出。

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位养老保险缴费支出（项）”支出107.89万元，主要用于行政事业单位人员养老保险支出。

5. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金支出（项）”支出10.00万元，主要用于行政事业单位人员职业年金支出。

6. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出107.64万元，主要用于行政事业单位人员医疗保险等支出。

7. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1.22万元，主要用于行政事业单位人员工伤保险等支出。

8. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出118.90万元，主要用于行政事业单位人员公积金支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区龙翔小学2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区龙翔小学2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区龙翔小学2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区龙翔小学2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区龙翔小学2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区龙翔小学2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额30.79万元，其中：政府采购货物预算4.80万元、政府采购服务预算25.99万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区龙翔小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区龙翔小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区龙翔小学因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区龙翔小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区龙翔小学公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区龙翔小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区龙翔小学公务用车购置及运行维护与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

项目资金安排：23.00万元

绩效目标设置：充分利用退休教师优势资源，调动优秀教师继续投身教育的积极性，通过组建银龄名师工作室，加强教育科研和对中青年教师的传、帮、带等，提高教师队伍整体素质，扩大优质教育资源，提升教育质量，促进我市教育优质均衡发展，加快建设与区域性国际中心城市相匹配的教育体系，努力办好人民满意的教育。

设置产出指标、效益指标、满意度指标三级指标对项目进行了评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区龙翔小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区龙翔小学资产总额489.70万元，其中，流动资产106.44万元，固定资产383.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少142.52万元，其中固定资产减少30.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136001200111

附件2.昆明市五华区龙翔小学预算公开样表20240326020909157