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昆明市五华区莲华中学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区莲华中学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区莲华中学2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区莲华中学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区莲华中学的成立，是不断推进五华区教育体育事业高质量发展的重要举措。学校将全面贯彻党和国家的教育方针政策，以“办人民满意教育”为宗旨，以“为每一位学生提供最好的教育，为每一位教师搭建最好的发展平台”为引领。推进学校教育教学工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、教科室、信息中心、党政办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市五华区莲华中学在五华区教育体育局“优质校园”建设目标指引下，秉承“惟精惟勤 至真至纯”的办学思想，通过实施“四个精”——精准定位、精品打造、精细管理、精致追求，提升学校发展动能。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入489.39万元，其中：一般公共预算489.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加489.39万元，增长100%，主要原因分析：本单位于2023年6月成立，未做过2023年年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入489.39万元，其中：本年收入489.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款489.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加489.39万元，增长100%，主要原因分析：本单位于2023年6月成立，未做过2023年年初预算。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出489.39万元。财政拨款安排支出489.39万元，其中：基本支出488.88万元，与上年对比增加488.88万元，增长100%，主要原因分析：本单位于2023年6月成立，未做过2023年年初预算；项目支出0.51万元，与上年对比增加0.51万元，增长100%，主要原因分析：本单位于2023年6月成立，未做过2023年年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050203“教育支出（类）－普通教育支出（款）－初中教育（项）”支出426.86万元，主要用于教师工资发放、工会经费、福利费、办公费等支出。

2. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出24.17万元，主要用于在职教师基本养老保险缴费支出。

3. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出13.26万元，主要用于在职教师医疗保险、生育保险缴费支出。

4. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.54万元，主要用于在职教师工伤保险缴费支出。

5. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出24.56万元，主要用于在职教师住房公积金缴费支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区莲华中学2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区莲华中学2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区莲华中学2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区莲华中学2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区莲华中学2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区莲华中学2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区莲华中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区莲华中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是昆明市五华区莲华中学因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区莲华中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是昆明市五华区莲华中学公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区莲华中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是昆明市五华区莲华中学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区莲华中学2024年无重点项目预算绩效。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区莲华中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：昆明市五华区莲华中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区莲华中学资产总额166.17万元，其中，流动资产45.68万元，固定资产120.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加166.17万元，其中固定资产增加125.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136007400111

莲华中学2024年预算公开表