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昆明市五华区江滨幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区江滨幼儿园2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区江滨幼儿园2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区江滨幼儿园2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 遵守宪法，法律和职业道德。

2、 贯彻国家的教育方针，遵守规章制度，执行幼儿园的保教计划、履行教师聘约、完成教育教学任务。

3、 对幼儿进行思想文化教育和组织幼儿开展有益的社会活动。

4、 关心、爱护全体幼儿，尊重幼儿人格，促进幼儿全面发展。

5、 制止有害于幼儿健康成长的行为和现象。

6、 提高教师思想觉悟和业务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：保教组、后勤组、科研组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 抓实发展成果

（1）建立幼儿园安全管理体系，包括“一个主体五个控制”的预防为主的安全管理体系，制定13个应急处置预案和规范流程，并研发、制作、安装调试和投入使用一键报警系统，确保幼儿园平安平稳运行。

（2）落实幼儿园后勤保障体系，以“四控三规二联动一抓手”为核心，保育教育并重。对接后勤保障体系和幼儿园体系化建设，联动后勤保障和教育教学质量，培养幼儿自主进餐习惯，提高工作质量，加强动态监控和教学后勤互动，加强专业培训、观摩和学习，提高教职工工作质量，不降低培养幼儿自主能力和保育指标。

（3）落实幼儿园“五基三翼一龙头”课程体系，推进以幼儿发展为核心的教育教学活动。以江滨幼儿园自主研发的《幼儿园一三四开放式实践课程》为龙头，提升幼儿有效学习，全面提高教育教学质量。目前，该课程体系已经基本建立，并被立项为省级和区级课题，新增了27个课程样本。

（4）落实幼儿园“六线四点三过关”的教育教学质量保障提升体系，把住质量关。全面落实该体系，激发全体教职工参与积极性，保教质量稳定提升。幼儿园教育教学活动平均优秀率超过90%，骨干教师授课优秀率接近100%，创新课程挑战一次性优秀通过率超过80%，第二次优秀通过率达到95%以上。

（5）落实幼儿园“3＋3＋3双导向”教科研体系，以教科研提升教育教学水平。全面落实教科研工作宗旨，把握问题导向和目标导向，在教育教学实践中要教科研成果。今年幼儿园立项了多个省级区级课题，并进行多项专项研究，同时教科研服务于课堂和教学，全园听课共计380节，形成的课堂和教学整改成果20个。

（6）落实幼儿园“教职工队伍培养体系”，着眼于长远发展。将教职工队伍培养体系建设纳入体系化建设整个过程，并放在核心位置。

2. 探索幼儿有效学习的实践性途径

今年，我们园提出更高要求，旨在提升幼儿的有效学习。为此，全园再次出发，聚焦以下六点：

（1） 深化幼儿发展规律与教育教学特点的认识

强调通过多种感官探索，培养幼儿思考、合作和行动的能力。

（2）解放思想，探索突破点

以园文化理念为引导，尊重教师和幼儿潜能，营造开放、包容、开明的工作环境。

（3） 细化课程审议，满足幼儿需求

改进课程评议，课前定方向，课中找问题，课后定价值，提供符合幼儿需要的课程。

（4）课堂动态化，以学定教

教师不仅是教案书写者，更是课堂环境创设者、观察者和节奏把握者。

（5） 保育与教育联动

后勤保障与幼儿园建设对接，实现保育与教育的有效联动。

（6）强化家校工作的有效性

建立共同培养观，换位思考，取得共识，通过“三看三聊一反馈”工作模式提升家校合作效果。

在探索和实践提升幼儿有效学习的道路上，我们始终有目的、有计划地指向幼儿发展，培养孩子们的基础能力和素养。期望孩子们能真正“闻到知识之花的芬芳，采到智慧之果的魔力”。

3、 发挥示范辐射作用，扎实做好对口帮扶工作，锤炼队伍，检验队伍。

（1）省市区对口帮扶工作

根据省教育厅和市教育局的指导精神，我们与河口县机关幼儿园、晋宁区教育局、富明县机关幼儿园签订了帮扶协议。成立了帮扶领导小组，制定了详细的帮扶实施方案，并实施“一对一”帮扶计划。在帮扶过程中，我们真诚付出，不仅使受援幼儿园在短期内取得巨大变化和提升，还提升了教师队伍的专业素养，提高了保教质量。

（2）项目园的帮扶

作为专家指导团队，我们还对大姚县石羊镇、铁锁乡幼儿园进行入园帮扶交流，采取送教上门、专题培训、入园指导等方式，受到当地家长、幼儿、教师的好评。与六盘水市实验二幼结成手拉手姐妹园后，双方进行线上线下的互帮互学，互相观摩和学习。

（3）承担各级各类培训接待任务

在过去的一年中，我们多次承担省内外各级各类的培训接待任务，展示园本课程及办园特色，提升教师组织一日活动的能力，增进了与同行的交流。全年对外接待培训12次，开设讲座23场，教学活动展示33节。同时，我们还参加省内外的交流培训工作，向国际学前教育专家介绍我园课程建设和管理工作，获得高度评价。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市五华区江滨幼儿园财务总收入863.71万元，其中：一般公共预算863.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加75.23万元，增长9.55%，主要原因分析：一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等逐年增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；三是中天北宸本年度列入我园预算，同时新增校区招生人数增加，生均公用经费及学前专项经费支出同比增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市五华区江滨幼儿园财政拨款收入863.71万元，其中：本年收入863.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款863.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加75.23万元，增长9.55%，主要原因分析：一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等逐年增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；三是中天北宸本年度列入我园预算，同时新增校区招生人数增加，生均公用经费及学前专项经费支出同比增加。

四、 预算单位支出情况

2024年昆明市五华区江滨幼儿园预算总支出863.71万元。财政拨款安排支出863.71万元，其中：基本支出857.61万元，与上年对比增加69.13万元，增长8.77%，主要原因分析：一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等逐年增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；三是中天北宸本年度列入我园预算，同时新增校区招生人数增加，生均公用经费及学前专项经费支出同比增加；项目支出6.10万元，与上年对比增加6.10万元，增长100.00%，主要原因分析：本年度新增申报“2024年残疾人就业保障资金”及“五华区基础教育学校书记、校长职级资金”预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出711.48万元，主要用于学校教育教学与教师发展工作，改善学校的校园环境和学习条件，推动幼儿园教育的现代化进程，提高教育教学质量和教师的专业素养，反映学校人员和日常运转等支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 事业单位离退休（项）”16.80万元，主要用于学校离退休人员公用支出和离休人员生活补贴，反映学校退休人员生活补贴等支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”44.67万元，主要用于学校在职人员养老保险单位承担部分的缴纳，反映学校教职工养老保险支出。

4. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 事业单位医疗（项）”支出42.36万元，主要用于学校教职工医疗保险，反映学校教职工医疗保险等支出。

5. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.50万元，主要用于学校教职工医疗保险，反映学校教职工医疗保险等支出。

6. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－ 住房公积金（项）”47.90万元，主要用于学校教职工住房公积金缴纳，反映学校教职工住房公积金支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区江滨幼儿园2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区江滨幼儿园2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区江滨幼儿园2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区江滨幼儿园2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区江滨幼儿园2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区江滨幼儿园2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区江滨幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区江滨幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：昆明市五华区江滨幼儿园因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区江滨幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因：昆明市五华区江滨幼儿园公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区江滨幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因：昆明市五华区江滨幼儿园公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）五华区基础教育学校书记、校长职级资金

项目资金安排2.00万元。

绩效目标设置：为认真贯彻落实中央和省委、市委关于建立中小学校党组织领导的校长负责制有关决策部署，健全完善全市中小学校党务工作人员激励保障机制，进一步落实学校基层党建工作要素保障，提升全市中小学校党建工作水平。1.全市中小学校党组织领导的校长负责制覆盖率达到100%；2.建立健全全市中小学校党务工作人员激励保障机制，提高党务工作人员的积极性和工作动力。3.确保学校基层党建工作要素得到全面保障，提升学校党建工作水平。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）2024年残疾人就业保障资金

项目资金安排4.10万元。

绩效目标设置：机关、事业单位、国有企业应当积极采取措施，按比例安排残疾人就业，依法办理入职手续或签订劳动（聘用）合同；安排残疾人就业未达到规定比例的，应当依法采取缴纳残疾人就业保障金等其他方式履行法定义务。1.促进残疾人就业，实现社会公平与包容；2.以明确自身的责任和使命，从而更有针对性地采取措施，提高残疾人的就业比例；3.机关、事业单位和国有企业，应当依法采取缴纳残疾人就业保障金等其他方式履行法定义务。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区江滨幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少0万元，主要原因是我部门不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区江滨幼儿园资产总额182.41万元，其中，流动资产49.33万元，固定资产132.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少40.87万元，其中固定资产减少38.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136005500111

附件2.昆明市五华区江滨幼儿园部门预算公开(1)20240328043852978