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昆明市第二十幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 昆明市第二十幼儿园2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市第二十幼儿园2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市第二十幼儿园2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 贯彻、执行党和国家的有关法律法规，教育方针和政策。

2、 贯彻保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐健康发展，为幼儿一生的发展打好基础。

3、 优化育人环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们从中获得有益于身心发展的经验。

4、 尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性地发展。

5、 主动与幼儿家庭配合，帮助家长创设良好的家庭教育环境，向家长宣传科学保育、教育幼儿的知识，共同担负教育幼儿的任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：教学组、后勤组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我园以“名园长基地”为载体，充分发挥基地的引领辐射作用，积极探索各学员幼儿园的特色发展，并为五华区学前教育的均衡发展作出应有的贡献。开展多方位的走出去请进来培训活动及内容丰富的讲座，搭建平台使学员获得更多的管理知识和理论知识。积极参与学区研究共同体的活动，充分发挥好云南省一级幼儿园的带头、引领、辐射作用。强化后勤管理，抓好制度落实。建立健全后勤管理制度，做到每项工作、每次活动、每个环节、每位后勤人员都有详细、明确的规定和要求，按章办事，监督到位，奖惩严明。定期开展后勤人员的业务学习，把专题培训同日常工作结合起来，提高大家的理论知识和实际操作能力，明确了“一个中心，三个服务”的工作任务，即以保教工作为中心，树立为幼儿、为家长、为教育教学服务的意识，真正做到为教育教学工作提供优质高效的服务，确保幼儿园各项工作顺利开展。为了发挥好我园的示范辐射作用，扩大优质教育资源，幼儿园与位于龙头街城中村的小橡树幼儿园合作办园，突出“名园办民园”的特点，充分体现了教办幼儿园的管理水平和管理效能，提高了办园效益，办园质量有了明显提升，让更多的幼儿享受到了优质的教育和较好的服务，已见成效。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市第二十幼儿园财务总收入714.71万元，其中：一般公共预算714.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加30.56万元，增长4.47%。主要原因是：单位教师人数增加幼儿园人数增加，人员经费和日常公用经费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市第二十幼儿园财政拨款收入714.71万元，其中：本年收入714.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款714.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加30.56万元，增长4.47%。主要原因是：单位教师人数增加幼儿园人数增加，人员经费和日常公用经费的增加。

四、 预算单位支出情况

2024年昆明市第二十幼儿园预算总支出 714.71万元。财政拨款安排支出 714.71万元，其中：基本支出711.47万元，与上年对比增加27.32万元，增长3.99%。主要原因是：单位教师人数增加幼儿园人数增加，人员经费和日常公用经费的增加；项目支出3.24万元，与上年对比增加3.24万元，增长100%。主要原因分析：今年增加了残保金的支出及校园长职级补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. “2050201教育支出（类）－普通教育（款）－  学前教育（项）”支出506.91万元，主要用于学前教育，反映学前教育等支出。

2. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 事业单位离退休（项）”支出81.60万元，主要用于单位离退休人员，反映事业单位离退休等支出。

3. “2080505社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）－  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出33.56万元，主要用于单位离退休人员，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. “2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出16万元，主要用于职业年金，反映单位行政事业单位职业年金支出。

5. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出39.26万元，主要用于单位医疗，反映单位行政事业单位医疗支出。

6. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.38万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，反映单位行政事业单位医疗支出。

7. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－ 住房公积金（项）”支出37万元，主要用于单位住房公积金，反映单位住房改革支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市第二十幼儿园2024年预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市第二十幼儿园2024年预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市第二十幼儿园2024年预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市第二十幼儿园2024年预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市第二十幼儿园2024年预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市第二十幼儿园2024年预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第二十幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第二十幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：昆明市第二十幼儿园因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市第二十幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因：昆明市第二十幼儿园公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第二十幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因：昆明市第二十幼儿园公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市第二十幼儿园2024年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第二十幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市第二十幼儿园资产总额63.86万元，其中，流动资产48.70万元，固定资产15.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少81.65万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136004800111

附件2.二十幼儿园部门预算公开样表2024(3)20240329104654647