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昆明市第八中学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市第八中学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市第八中学2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市第八中学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 实施高中学历教育，初中、小学义务教育，促进基础教育发展。

2、 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，昆明市第八中学包括：党政办公室、教务处、德育处、总务处、教研室、课程发展中心、教师发展中心、学生学习与发展指导中心、数字校园信息化管理平台开发建设项目部、信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023-2024学年，学校将继续坚持“全面贯彻党的教育方针，培养自主发展的学生，成就专业发展的教师，营造和谐发展的校园”的办学理念，整体推进，乘势而上，跨越发展，持续提升昆明八中教育集团的品牌价值。

为此，学校工作必须“围绕中心，服务大局”，即以教育教学工作为中心，不忘初心、肩负使命，为党育人、为国育才。

一、 深化“一体两翼”发展战略，全面推进《昆明市第八中学教育集团高质量发展四年行动方案》的实施

按照区委、区政府和区教体局的要求，学校起草了《昆明市第八中学教育集团高质量发展四年行动方案》（2022年9月—2026年8月）。2023年5月10日，区委教育工作领导小组第五次全体会议通过该方案。近三年，我们的目标任务就是：持续推进《昆明市第八中学教育集团高质量发展四年行动方案》的实施，加强阶段目标的分解和落实，以“目标引领、过程落实、及时总结、反思调整”，实现乘势而上。

（一）进一步加强常规管理，坚持“科学高效、分层提高、整体推进”，实现课堂教学高质量。

（二）进一步完善评价机制，做好目标性、过程性、终结性评价，充分发挥评价的导向作用。

（三）进一步推进“一体两翼”的发展战略，增强学校发展的“内驱动力”。学校进一步推进年级主任负责制和级部制管理，厘清责权，在实践中不断完善年级考核方案，形成各年级管理的特色和亮点。同时，立足课堂，进一步加强和改进教研组工作，增强学校核心竞争力。通过明确要求、搭建平台、机制创新、评价改进等措施进一步对教研组长赋能授权，挖掘教研组工作的新内涵、新思路、新举措。体现学科建设的责、权、利，充分发挥教研组的职能作用。

（四）进一步加强班主任队伍建设，从任职年限、专业基础、专业能力、工作绩效四个维度出发，进一步推进班主任职级聘任制。培育一支具有现代教育观念、适应教育时代发展需要的班主任队伍，有效调动班主任工作积极性，鼓励骨干教师担任班主任、优秀班主任长期从事班主任工作，提高班主任管理班级的水平，搞好班风和校风建设。通过提高班主任的津贴标准，拉开分配档次，更好地发挥班主任职级制对班主任成长的导向、激励作用。

（五）学校将充分利用现有省市区各种名师平台，梳理教师成长路径，进一步加强对教师培训工作的分层分类，尤其在学科类的高层次专业培训方面，充分利用现有校内校外各种资源，努力打造一批学科领域的领军名师。充分发挥名师工作室和大批骨干教师、学科带头人的引领作用，以解决实际问题为切入点，加强联合教研，进一步推动四个校区的教研联动工作，整体提升学校核心竞争力。

（六）在“以教育信息化推动教育现代化”的时代背景下，必须推进信息技术与教育教学的深度融合。下一步，将利用新的技术手段，对课堂教学行为进行采集与分析，精准施策。力求通过创新教育和学习方式的整合，基于数据、基于智慧课堂进一步提升教与学的效率，生成八中教学质量提升的新的增长点。

（七）进一步加强和规范学校的安全管理。安全教育要警钟长鸣，常抓不懈，学校管理和组织活动，都必须坚持“安全第一”的原则。学校要进一步建立和完善应对各种突发事件的应急预案，并定期组织模拟演练，使师生在突发事件发生时能够进行有效的自我保护。继续加强对教职员工特别是年轻班主任的安全教育和急救、紧急情况处置和上报流程等相关的工作培训，提高针对性和实效性。坚持做好值班干部日志，层层落实管理责任。面对学生群体心理危机日益突出并呈现低龄化趋势的现状，学校将把心理健康教育作为学校德育工作的重点，下一步学校将壮大心理健康教师队伍，充分动员年轻教师的力量，设立兼职心理辅导员，由学校聘请专业人士进行岗前培训，鼓励老师们积极报考国家心理咨询师，持证上岗，提升专业素养。同时申报心理健康的高级别课题，在课题的引领下，不断健全“健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置”的学生心理健康教育工作体系，推进全学科育心，在日常教学中开展融合心育课程，联动“家校社医同心圆”，实现心理服务的完整闭环，更加高效、安全、快捷地为学生提供专业心理服务。

（八）进一步提高学校后勤服务和管理水平，加强对政府采购和资产管理的统筹规划，不断完善监管机制，对食材的采购、加工、食品留样、洗消等环节继续进行全方位、专业化的深度监管，严格落实“干部陪餐制”，确保师生“舌尖上的安全”。进一步深入挖掘“情系昆八中，劳动最光荣”这一后勤人员五一表彰活动的精神文化价值，增强后勤人员对学校的认同感和归属感，进一步激发其工作积极性。

二、 进一步提高教职工队伍和干部队伍素质，持续提升学校核心竞争力

办好人民满意的教育，关键在于造就一支师德高尚、业务精湛、充满活力的教师队伍。新形势对教师工作提出了更高要求，我们将进一步加强高素质教师队伍的建设，扩大“领军型教师”团队，加强规模效应。进一步加强教师专业成长方案的落实，在未来五年实现在职各级学科骨干教师、学科带头人等教学名师在专职教师中的占比由44.4%提高到50%以上。加快对青年教师的培养，建立青年教师培训课程体系，将通识培训与分类培训相结合，形成教师职业规划习惯，通过项目引领、任务驱动加速教师专业成长。提高职工的整体素质和能力，实现以学校发展带动个人发展，以个人发展促进学校发展，提升学校的核心竞争力。

全面加强师德师风建设，将教师的师德表现列入年终考核工作，并作为教师职评和评优评先的首要条件。结合学校师德实际，以《教育法》《教师法》《中小学教师职业道德规范》《昆明市教师十不准》为准则，以规范教师从教行为为重点，建立师德教育长效机制，把依法治教和以德治教结合起来，把师德师风建设活动与创先争优活动、教师队伍建设和校园文化建设工作有机结合起来，使广大教师树立正确的教育观、质量观、人才观，建立新型师生关系，提高教师的职业使命感和幸福感。

多方筹措资源，优化培训经费的使用，加强对教师的分层培训，进一步加强各校区学科建设。除常规培训外，细化对教师的分层培训。进一步以高水平学科竞赛为抓手，建立健全科学的培养体系和打造一支优秀的竞赛教练团队。同时，除对青年教师的定期培训外，系统开展对骨干教师、领军人才、班主任、年级主任、教研组长、备课组长的专项培训。通过培训，让不同层次的教师都有收获，焕发教改激情，增强职业成就感，缓解职业倦怠。以解决实际问题为切入点，加强联合教研，进一步推进各校区的学科建设，提升学校核心竞争力。重视对职工的业务培训，增强职工的责任心。

利用校刊《龙泉论道》进一步营造学校的学术氛围，给老师们搭建一个教科研方面探索、研究、争鸣、展示、交流的平台，促进教师不断加强前沿教育教学理念、理论的学习，落实课堂教学的研究，促进教学反思与教学行为改进，提升教师的教科研素养，促进教师向学习型、研究型、专家型转变。通过促进教师的专业发展，实现学生的全面发展，持续提升学校教育教学质量。

进一步加强干部队伍建设，凝心聚力，砥砺前行。新的时期，干部队伍是学校凝聚教职工力量的核心，是学校教育教学和管理决策得以推进和落实的重要环节和有力保证，是持续提升学校教育教学质量的“关键少数”。打造一支“有教育理想和八中情怀、有大局意识和协作精神、有学习意识和创新精神、有担当能力和奉献精神”的干部队伍，是实现学校可持续发展，实现整体推进的重要保证。干部是学校管理的中坚力量，四校区管理的深度契合是实现整体推进的关键所在。面对学校发展过程中的压力和挑战，全体干部要发扬“艰苦奋斗、自强不息”的八中精神，遵循规律，积极探索，勇于创新，实现八中的可持续、高质量发展。  

要进一步推进课题研究，促进教师教学理念的更新、教学方式的改进、教研水准的提高。学校将积极创造条件，通过“走出去”“请进来”等培训方式，开阔教师视野，焕发教改激情，提升专业素养。除认真参加上级部门组织的各类培训外，学校将坚持积极主动整合教学资源和社会力量支持学校改革发展。整合校内资源，开展四校区及高初中的联合教研，实现整体推进的目标。同时，按照上级文件精神，持续做好“公参民”的转制工作。

三、 进一步实施可持续发展战略，持续提升八中品牌价值

（一）在新的历史背景下，学校必须坚持“以质量求生存，以特色谋发展”。在学校传统优势的基础上，进一步彰显小初高学段贯通、课程建设多元推进、体艺教育独树一帜等三大办学特色。我们将继续以创建“云南省普通高中特色化发展实验学校”和“云南省新高考改革试点学校”为契机，不断充实特色内涵。

面对云南省已经启动的高考综合改革，带来的是学校工作的全方位变革。学校已经着手进行课程的重新规划，学考的相应调整，以适应新的课程改革和考试改革的需求，同时组织相关年级的教师加强新课改的培训学习，以确保学科核心素养和课程标准在课堂教学中能够落地、落实。

学校的建设应以课程建设为核心，着力提升学生的核心素养。学校必须精研改革，抓住先机、主动应变，进一步建立健全具有八中特色的课程管理体系，提升教育教学质量。探索强基计划、综合评价、多元录取的高校招生机制，转变育人方式，充分彰显学校的办学特色和学生全面发展素质教育的理念。

（二）进一步加强学校文化建设，构建家庭、学校、社会、政府“四位一体”的育人体系。以学生思想教育、常规落实为抓手，美化、净化校园环境，进一步增强学生纪律观念；抓住当前校园管理最需要解决的共性问题，以及班主任管理中最需要解决的典型问题，进行主题培训，实现培训更具有指导性和实操性；以全员德育育人为抓手，积极进行“家长课堂”建设，让家长们能够有更多、更新、更有效的方法参与到学生的教育中来。

（三）通过八中优质资源的辐射共享，实现八中品牌的增值发展。

（四）进一步改善学校硬件环境。学校将积极争取上级主管部门的支持，筹措资金，按照整体规划、分步实施的方法，逐步完成本部校区教学区、行政区、宿舍区外立面的翻新改造，推进如安校点二期工程如期完成，交付使用。

（五）继续积极创造条件，解决好教职工子女的入园、入学问题，教职工全员每年一次体检，开展教师系列健身运动、联谊活动等等。

近年来，学校的办学规模不断扩大。本学年，八中教育集团共计227个班，11,572名学生，801名教职员工。面对学校办学规模的日益扩大，作为省一级一等高完中、作为五华区的龙头学校，全校师生员工必须明确方向，增强危机意识和紧迫感，抓好要点，聚焦关键点，把问题变成着力点，把解决问题变成增长点，为昆明八中赢得更大的发展空间！

面向未来，我们将立足学校实际，持续发力，久久为功，乘势而上，跨越发展，办好让人民满意的教育，让进入八中的每个孩子都能实现最大的增值发展，书写八中教育集团高质量发展的新篇章。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制509人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制509人。在职实有509人，其中：财政全额保障509人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员296人，其中：离休3人，退休293人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16,865.88万元，其中：一般公共预算16,865.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加740.41万元，增长4.59%，主要原因分析：2024年人员编制增加，导致人员经费和日常公用经费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16,865.88万元，其中：本年收入16,865.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,865.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加744.31万元，增长4.62%，主要原因分析：2024年人员编制增加，导致人员经费和日常公用经费的增加。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16,865.89万元。财政拨款安排支出16,865.89万元，其中：基本支出16,320.51万元，与上年对比增加198.94万元，增长1.23%，主要原因分析：2024年人员编制增加，导致人员经费和日常公用经费的增加；项目支出545.38万元，与上年对比增加541.48万元，增长13955.93%，主要原因分析：本年度将残疾人就业保证金、银龄讲师专项经费、物业管理经费、基础教育学校书记校长职级经费纳入项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050202“教育支出（类）－普通教育支出（款）－小学教育支出（项）”支出70.23万元，主要用于小学教育，反映小学人员经费及公用经费等支出。

2. 2050203“教育支出（类）－普通教育支出（款）－初中教育支出（项）”支出9338.32万元，主要用于初中教育，反映初中人员经费及公用经费等支出。

3. 2050204“教育支出（类）－普通教育支出（款）－高中教育支出（项）”支出4083.76万元，主要用于高中教育，反映高中人员经费及公用经费等支出。

4. 2050701“教育支出（类）－普通教育支出（款）－特殊学校教育（项）”支出0.49万元，主要用于特殊学生相关的公用经费支出。

5. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出723.48万元，主要用于行政单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

6. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出785.40万元，主要用于单位基本养老保险缴费，反映单位基本养老保险缴费支出。

7. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出253.29万元，主要用于单位职业年金缴费，反映单位职业年金缴费支出。

8. 2080801“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位死亡抚恤金支出（款）－ 机关事业单位职工及军人抚恤支出（项）”支出2.27万元，主要用于单位职工抚恤支出。

9. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出820.05万元，主要用于单位医疗缴费，反映单位医疗缴费支出。

10. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出8.84万元，主要用于单位工伤保险缴费，反映单位工伤保险缴费支出。

11. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出779.75万元，主要用于单位住房公积金，反映单位住房公积金支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市第八中学2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市第八中学2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市第八中学2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市第八中学2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市第八中学2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市第八中学2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额592.72万元，其中：政府采购货物预算15.22万元、政府采购服务预算577.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第八中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第八中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市第八中学因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市第八中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市第八中学公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第八中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市第八中学公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市第八中学2024年一共5个项目支出，支出总额合计545.37万元，包含：

项目1、残疾人就业保证金绩效目标：为保障残疾人就业权利，促进党政机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业，根据国务院《“十四五”残疾人保障和发展规划》有关规定，有关部门制定了《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》。

项目2、银龄讲师专项经费绩效目标：充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，通过组建银龄名师工作室，加强教育科研和对中青年教师的传、帮、带等，提高教师队伍整体素质，扩大优质教育资源，提升教育质量，促进我市教育优质均衡发展，加快建设与区域性国际中心城市相匹配的教育体系，努力办好人民满意的教育。

项目3、2024年（本部）物业管理经费绩效目标：本部物业管理费，保障学校正常运行。

项目4、2024年物业管理经费绩效目标：物业管理费，保障学校正常运行。

项目5、基础教育学校书记、校长职级经费绩效目标：按照多劳多得、优绩优酬的原则，学校在分配绩效工资时，校级党组织书记享受校长同等待遇，副书记、纪委书记享受副校长同等待遇，党务工作机构负责人、下一级党组织书记享受学校同级别中层行政管理人员同等待遇，其他专兼职党务工作人员按不低于教研组长的标准保障。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第八中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市第八中学资产总额26,727.20万元，其中，流动资产2,612.62万元，固定资产23,915.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.94万元，其他资产191.31万元。与上年相比，本年资产总额减少1,881.32万元，其中固定资产减少651.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产571项，账面原值344.18万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136000200111

附件2.部门预算公开样表 （昆明市第八中学）20240329092224295