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附件1

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。

1、预防：慢五病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

2、保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

3、医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。

4、健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

5、计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。

6、开展基本公共卫生服务管理工作。

7、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办、基本医疗、基本公卫。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

突出党建引领，推进工作开展，实现“三好一满意”。在五华卫健局党委领导下，中心 以“人民健康守门人 守护健康为己任”为主题，在所辖的各个社区中心开展创建活动。通过党建引领，努力实现“三好一满意”的目标。（服务好、质量好、医德好、群众满意），当好人民健康守门人。一是严格执行《医疗机构从业人员基本行为规范》、《加强医疗卫生行风建设“九不准”》，强化医德医风建设。为每一名职工建立医德医风档案，坚持每年一次的医德医风考试和政治思想、医德医风考核，每月一次的医德医风查房制度。 医德医风考核实行一票否决。二是在社区中心实行服务承诺制度，开展“亮身份、亮职责、亮承诺，树形象”主题实践活动。 为辖区居民提供经济、有效、快捷的社区卫生服务，主动接受辖区居民的监督。三是设置学雷锋志愿服务工作站，由中心的团员青年志愿者承担，为就诊者提供免费量血压、测体温、进行健康教育，发放健康教育处方、接受咨询，为需要帮助的人提供力所能及的帮助。

逐步将工作人员的观念转变过来，提高工作积极性、主动性和计划性，认识到公共卫生工作的重要性，把公共卫生工作的作用体现和发挥出来。充分发挥社区医疗工作团队完全的作用，贴近社区居民，进一步加强医务工作者在服务流程，工作作风服务态度，责任意识以及风险意识。中心管理模式已逐步建立，但尚处于起步阶段，逐步强化落实各项制度，对各科室考核细则需要更详细的完善。

根据《国家基本公共卫生服务规范及相关标准》，结合所管辖区内居民的健康需求和中心工作的实际情况，加强组织领导，拓展思路，探索尝试，健全、完善符合本区域、本单位的基层社区卫生服务机构运行机制和服务方式，加强社区卫生队伍建设，强化医护人员岗位培训提高人员素质和专业技能，提升服务水平，开展社区卫生服务人员的继续教育和岗位培训，重点做好全科医师的岗位培训工作，制定、完善相关政策，在局党委的支持下积极与大中型医院，预防保健等机构技术人员支持社区卫生服务，提升社区卫生服务能力，开展社区卫生管理能力培训，增强社区卫生管理人员的管理知识和管理技能，提高管理能力和管理水平，进一步完善基层社区卫生服务发展规划，稳妥推进社区卫生服务网格建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1364.83万元，其中：一般公共预算85.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1279.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加524.02万元，增长62.32%，主要原因分析是2024年事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入85.83万元，其中:本年收入85.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加25.02万元，增长41.14%，主要原因分析是2024年人员增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1364.83万元。财政拨款安排支出85.83万元，其中：基本支出79.49万元，与上年对比增加18.68万元，增长30.72%，主要原因分析2024人我中心人员增加；项目支出6.34万元，与上年对比增加6.34万元，增长100.00%，主要原因分析：2024年增加残疾人保障金专项经费项目、慢性病综合防控示范区建设工作经费项目、卫生健康管理业务专项经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出6.29万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映在职在编人员基本养老保险缴费等支出。

2.2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）- 其他卫生健康管理事务支出（项）”支出0.20万元，主要用于卫生健康管理业务专项经费支出。

3.2100301“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）- 城市社区卫生机构（项）”支出58.04万元，主要用于津贴补贴、奖金、绩效，反映在职在编人员津贴补贴、奖金、绩效支出。

4.2100499“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）- 其他公共卫生支出（项）”支出5.50万元，主要用于慢性病综合防控示范区建设工作经费支出。

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出7.12万元，主要用于事业单位医疗，反映在职在编人员事业单位医疗等支出。

6.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.07万元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位其他医疗保险等支出。

7.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出8.61万元，主要用于住房公积金，反映在职在编人员住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.07万元，其中：政府采购货物预算4.07万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

卫生健康管理业务专项经费：为弘扬医师护士职业宗旨，使医师护士在平凡工作岗位上，以高尚的职业道德、精湛的护理技术和规范的护理标准，为患者提供优质服务，充分激发护理工作者全心全意为人民服务的工作热情，表彰奖励在护理工作岗位上做出突出贡献的优秀护士，加强护理队伍建设和精神文明建设，构建和谐护患关系，推动我中心护理事业全面、协调、持续发展。

慢性病综合防控示范区建设工作经费：根据《五华区 2023 年慢性病防控社会因素调查工作实施方案》的通知要求开展慢性病防控社会因素调查工作，开展慢性病防控社会调查是我区迎接国家慢病综合示范区复评审的一项重要工作。通过开展调查，可了解现阶段我区慢性病分布情况和发病态势，检验慢性病综合防控措施的实施效果，找出目前影响社区人群健康的主要因素，了解社区环境支持、卫生资源和服务的提供及利用情况，为政府制定卫生保健、疾病预防策略，社区综合干预计划和措施，合理利用和配置社区卫生服务资源提供科学依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区丰宁街道社区卫生服务中心资产总额766.48万元，其中，流动资产687.41万元，固定资产21.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程57.8万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加188.34万元，其中固定资产增加1.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010203200901000111

附件2.部门预算公开样表20240401104506567