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昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年预算公开

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第一部分 昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。

（1）预防：慢五病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

（2）保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

（3）医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。

（4）康复：肢体残疾康复、致力残疾康复及训练。

（5）健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

（6）计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。

（7）开展基本公共卫生服务管理工作。

（8）完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：公共卫生部、基本医疗部、妇幼保健计划生育服务站。

1.公共卫生部：负责疫情报告、传染病监测、门诊及住院患者疾病谱监测与分析、预防接种、健康教育、妇幼保健、突发公共卫生事件应急等。同时担负了健康体检的工作。

2.基本医疗部：负责常见病、多发病的诊治，对疑难病症进行恰当的处理与转诊，承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。重点开展全科、中医科等基本医疗服务。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度，实行药品零差率销售。

3.妇幼保健计划生育服务站：推进妇幼保健和计划生育体系建设；指导妇幼保健、出生缺陷防治、计划生育技术服务工作；提供计划生育指导服务；落实计划生育技术指导职责。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、以家庭医生签约团队的服务模式，以慢性病为切入口，下村入户，主动服务，持续开展家庭医生签约工作，有序加大签约力度，加强健康宣教力度，增加下村频率，大力提升卫生院在群众中的认知度。

2、加强学习，逐步开展医疗资源下沉卫生室，服务辖区居民。

3、结合单位实际情况，逐步安排专业技术人才培养，在有条件的基础上计划性安排人员进修学习，进一步提升全科门诊诊疗能力，在以后人员充足的情况下，可考虑将卫生院医疗门诊增加至辖区内医疗服务能力不足的居委会片区，更好的服务辖区居民；

4、逐步增加中医诊疗科目，提升卫生院中医门诊的诊疗服务水平，拓宽中医服务能力，加强中医药人才培养，积极探索提升中医门诊服务能力的思路；

5、加强推进我院新建项目建设工作，积极配合各部门工作；

6、进一步加强国家基本公共卫生项目工作能力，按质按量的完成各项工作，做好辖区居民的健康守门人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入517.27万元，其中：一般公共预算338.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入178.40万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加123.89万元，增长31.49%，主要原因分析：2023年未做事业项目预算支出，2024年预算包括此项支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入338.87万元，其中:本年收入338.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款338.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加84.89万元，增长33.21%，主要原因分析：2023年未做事业项目预算支出，2024年预算包括此项支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出517.27万元。财政拨款安排支出338.87万元，其中：基本支出314.98万元，与上年对比增加71.38万元，增长29.30%，主要原因分析：人员增加，事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出比上年增加；项目支出23.89万元，与上年对比增加13.11万元，增长121.61%，主要原因分析：2024年增加三支一扶人员补助专项资金

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出13.85万元，主要用于三支一扶人员补助专项资金，反映三支一扶人员补助专项资金支出。

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出12万元，主要用于事业单位离退休，反映退休人员生活补助及办公费等支出。

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出24.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映在职在编人员基本养老保险缴费等支出。

4.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出12.12万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映在职在编人员职业年金缴费等支出。

5.2100302“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）”支出182.50万元，主要用于职工工资、津贴补贴、办公经费等支出，反映在职在编人员职工工资、津贴补贴、办公经费等支出。

6.2100399“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出18.48万元，主要用于其他基层医疗卫生机构支出，反映单位基本药物补助资金和乡村医生三级补助等支出。

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出12.46万元，主要用于事业单位医疗，反映在职在编人员事业单位医疗等支出。

8.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出9.59万元，主要用于事业单位公务员医疗补助，反映在职在编人员事业单位公务员医疗补助等支出。

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1.37万元，主要用于事业单位重特病医疗补助，反映在职在编人员事业单位重特病医疗补助等支出。

10.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出29.38万元，主要用于住房公积金，反映在职在编人员住房公积金等支出。

11.2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务支出（款）－其他卫生健康管理事务支出（项）”支出0.2万元主要用于其他卫生健康管理事务支出。

12.2100301“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）- 城市社区卫生机构（项）”支出22.42万元，主要用于城市社区卫生机构费用支出。

13.2100499“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）- 其他公共卫生支出（项）”支出0.25万元，主要用于其他公共卫生支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.90万元，其中：政府采购货物预算1.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院公务接待费与上年相比无变化，主要原因是没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是没有公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 事业支出经费：为了加强中心财务管理，依法收入，节约支出，提高资金使用效益，促进事业发展，使中心各项经费管理有章可循。要充分挖掘单位内部潜力，利用现有设备和技术条件，扩大医疗服务项目，提高单位的社会效益和经济效益。

2.五华区“三支一扶”区级生活补贴及“五险一金”资金：此项目用于2024年高校毕业生三支一扶计划补助资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院0年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。原因是：本单位为事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院资产总额352.82万元，其中，流动资产246.30万元，固定资产106.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.64万元，其中固定资产增加74.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010203200900600111

2024年昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院预算公开情况