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云南省昆明市第二中学2024年预算公开目录

第一部分 云南省昆明市第二中学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分云南省昆明市第二中学2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南省昆明市第二中学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实国家及省市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使学校逐步步入法治化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的主动性、积极性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

6. 加强学校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）机构设置情况

我校共设置七个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、总务处、信息处、教师发展与研究处和安全保卫处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 完善育人体系，全面促进学生健康快乐成长

立德树人是教育的根本任务。学校必须按照习近平总书记提出的“五育并举”“六个下功夫”的要求，认真贯彻执行《中小学生德育工作指南》，统筹德育资源，丰富育人载体，探索育人途径，完善全员育人，全程育人，全方位育人的德育工作格局。

2. 纵深推进改革，撬动学校发展的内在动力

（1）完善运行机制。

进一步理顺行政管理工作关系，建立责权统一，规范科学、管理有效的行政运行管理机制；充分发挥教代会民主管理作用；

进一步优化层级管理与扁平化管理的有机结合；强化内控管理，严格执行“三重一大”研究程序；做实家校联系工作，拓宽学校治理渠道，建设学校、年级、班级三个层面的家委会，激励家委会参与学校管理作用的发挥；加强教研组建设，完善《教研组建设方案》，全方位推动教研工作新发展；坚决杜绝私自调课、旷课、卖课、霸课现象。

（2）完善制度建设。

结合学校办学规模现状，根据各级部门的相关文件和政策精神，对现行的绩效工资方案进行调整完善，力求岗、责、利对称发挥方案的杠杆作用，激活内部因素，充分调动广大教工的积极性；完善课堂教学模式，全面回顾和总结课堂教学成功经验，紧紧围绕“自主、合作、探究”的学习方式的探索，优化课堂教学模式，进一步引领课堂教学向科学性、时效性发展；认真贯彻落实《义务教育学校管理标准》，做好对标研判工作，进一步提升学校管理的规范化、科学化水平。

3. 提升贡献力，决心实现教育高质量

质量决定兴衰，教育质量是教育的生命线。以高质量发展为要求，落实质量主体责任，实现提质增效的目标任务。

4. 强化保障机制，确保教育教学顺利开展

（1）加强干部队伍建设。完善干部考核聘用机制，明晰岗位职责，落实主体责任。

（2） 建立教育教学质量责任制。树立质量意识，要求“人人都是质量责任人，人人必须出质量”，签订质量责任书。

（3）安全稳定工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制133人。在职实有133人，其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员114人，其中：离休0人，退休114人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3341.02万元，其中：一般公共预算3341.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少93.81万元，下降2.73%，主要原因分析：本年度离休人员减少1人，区级城乡义务教育公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3341.02万元，其中：本年收入3341.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3341.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少93.81万元，下降2.73%，主要原因分析：本年度离休人员减少1人，区级城乡义务教育公用经费减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3341.02万元。财政拨款安排支出3341.02万元，其中：基本支出3321.74万元，与上年对比减少113.09万元，下降3.29%，减少的主要原因分析：本年度离休人员减少1人，区级城乡义务教育公用经费减少，本年度残疾人就业保障金纳入项目支出；项目支出19.28万元，与上年对比增加19.28万元，增长100%，主要原因是：本年度残疾人就业保障金纳入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. “2050203教育支出－普通教育－初中教育”支出2303.45万元，主要用于初中基础教育，反映初中义务教育教学等支出。

2. “2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出273.60万元，主要用于事业单位离退休人员养老金单位部分，反映事业单位离退休人员养老保险单位缴费支出。

3. “2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出225.05万元，主要用于事业单位人员养老金单位部分，反映事业单位在职人员养老保险单位缴费支出。

4. “2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”支出76.00万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费，反映事业单位在职人员职业年金单位缴费支出。

5. “2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出230.98万元，主要用于事业单位人员医疗保险金单位部分，反映事业单位在职在编人员医疗保险金单位缴费支出。

6. “2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出2.88万元，主要用于事业单位人员工伤保险金单位部分，反映事业单位在职在编人员工伤保险金单位缴费支出。

7．“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出229.06万元，主要用于事业单位人员住房公积金单位部分，反映事业单位在职在编人员住房公积金单位缴费支出。

五、 区对下专项转移支付情况

云南省昆明市第二中学2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云南省昆明市第二中学2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

云南省昆明市第二中学2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

云南省昆明市第二中学2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省昆明市第二中学2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省昆明市第二中学2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额24.27万元，其中：政府采购货物预算18.19万元、政府采购服务预算6.08万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明市第二中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明市第二中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云南省昆明市第二中学因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南省昆明市第二中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

云南省昆明市第二中学公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明市第二中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云南省昆明市第二中学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

云南省昆明市第二中学2024年项目支出预算有2条，分别是残疾人就业保障资金和五华区基础教育学校书记、校长职级资金，项目年度绩效目标为做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实残疾人就业保障金的缴费和校级领导职级待遇，保障正常履职。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市第二中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省昆明市第二中学资产总额269.18万元，其中，流动资产56.46万元，固定资产212.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少58.14万元，其中固定资产减少39.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产376项，账面原值168.05万元，实现资产处置收入0.22万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136000100111

附件2.昆二中部门预算公开表20240329104850789