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云南省昆明市第二十四中学2024年预算公开目录

第一部分 云南省昆明市第二十四中学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省昆明市第二十四中学2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南省昆明市第二十四中学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昆明市第二十四中学是一所一级三等完全中学，主要职能有：

1. 贯彻国家教育方针，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

2. 遵循基础教育发展，具备承担与宗旨和业务范围适应的民事责任能力，具有相关登记事项所要求的资质。

3. 以国家法律法规、政策为依据，依法纳税，按时参加年度法人年检工作，并努力完成国家、政府和上级部门交给的任务。

4. 认真执行五华区教育体育局、五华区人社局下发的一系列相关的管理制度和办法，严格按照经五华区教育体育局审核备案通过的《云南省昆明市第二十四中学岗位竞聘实施办法》要求实施人员聘用和考核，保证了学校教育教学工作的正常开展。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、总务处、安全保卫处、教师发展与教研处、信息中心、国际部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

伴随着岁月匆匆的脚步，承载着勤奋耕耘的喜悦，我校圆满结束了2023年的教育教学工作。全校教职工同心协力、乐于奉献、勇于创新，在各自的岗位上尽心尽力，继续深化落实“立德树人”的教育目标，用平凡的劳动坚守着党的教育事业，学校各项工作均取得进展，为启动昆二十四中一级二等晋升工作添砖加瓦。下面，我对将要开展的2024年的工作重点进行概述。

一、 行路难，未雨绸缪

1. 措施保障，质量立校

质量，是学校发展永恒的话题，也是学校得到认可和提升自我品牌的关键因素，学校工作紧紧围绕质量提高这一重点、中心工作，2024年持续推进深化学校顶层制度的规范化、精细化、科学化改革。

在教学常规管理方面施行 “质量监控管理”制度：教务处实行早、中、晚教师常规检查落实；干部队伍推门听课、随机抽查，查自然状态，了解真实情况；开展点评课活动，展示真实自我；举办课赛，展示优秀。

在管理方面，建立学校德育管理数据库，及时有效进行德育管理效果反馈，提高德育管理效率。在此基础上不断提升到当前的智慧门禁管理系统、考勤统计反馈应用程序等，进一步减轻了人力负担，提升管理效率，在管理“精细化、规范化、科学化”上不断取得新的成效。

在师资队伍打造方面，2024年要加大科研及培训力度，通过校本培训、校际间交流培训、青年教师培训、各类教学竞赛等形式，发挥集体优势对教师教育教学能力进行打造提升，为教师提供更多展示教学风采、交流教学方法、切磋教学技艺、积累教学经验的机会与平台，不断提高教师业务能力，帮助青年教师快速成长。

同时，学校通过召开干部培训会、德育工作研讨会、中高考备考会，站在推进学校未来发展的高度上思考现阶段工作中存在的实际问题，找到解决问题的方法策略，明确近期工作重点及目标，脚踏实地地促进教育教学质量提高。

立足当下，着眼未来，我们要使核心制度成为更具持续推动学校发展的核心动力，驱动并保障一级二等晋升目标的实现。

2. 建设规划，发展壮大

在五华区“两会”上，学校的几个重要事项已成功落实：首先区政府把昆二十四中在2023—2024年晋升一级二等列为政府工作规划，力争2024年完成升等。其次学校体育馆改造成为负一楼为食堂、二楼为体育馆的综合体，预算3400万立项，已通过人民代表大会预算审核。最后学校晋升启动资金100万立项，已通过人民代表大会预算审核，我们将在2024年全面完成学校改造项目。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制169人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制169人。在职实有169人，其中：财政全额保障169人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 100人，其中： 离休 1人，退休 99人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年云南省昆明市第二十四中学财务总收入4294.55万元，其中：一般公共预算4294.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少62.05万元，下降1.42%，主要原因分析：1、2024年减少其他收入。2、2023年秋季我校招生人数减少，日常公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年云南省昆明市第二十四中学财政拨款收入4294.55万元，其中：本年收入4294.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4294.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少125.39万元，下降2.84%，主要原因分析：1、2024年减少其他收入。2、2023年秋季我校招生人数减少，日常公用经费减少。

四、 预算单位支出情况

2024年云南省昆明市第二十四中学预算总支出4294.55万元。财政拨款安排支出4294.55万元，其中：基本支出4221.59万元，与上年对比减少135.01万元，下降3.1%，主要原因分析：1、2024年减少其他收入。2、2023年秋季我校招生人数减少，日常公用经费减少。

项目支出72.96万元，与上年对比增加72.96万元，增长100%，主要原因是：2024年增加了1、2024年残疾人保障金经费20.96万元，2、五华区基础教育学校书记、校长职级资金4万元，3、2024年物业管理费资金48万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出1986.03万元，主要用于职工工资及教育教学办公经费，反映职工工资及教育教学用于公用经费等支出。

2. 2050204“教育支出（类）－普通教育（款）－高中教育（项）”支出1174.54万元，主要用于职工工资及教育教学用于办公经费，反映职工工资及教育教学用于公用经费等支出。

3. 2050701“教育支出（类）－ 特殊教育（款）－ 特殊学校教育（项）”支出0.12万元，主要用于职工工资及特殊教育教学用于办公经费，反映职工工资及教育教学用于公用经费等支出。

4. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政事业单位离退休（项）”支出244.36万元，主要用于单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

5. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出273.74万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

6. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出36万元，主要用于单位职业年金纪实支出，反映职业年金纪实等支出。

7. 2080801“其他社会保障缴费（类）－其他行政事业单位医疗支出（款）-死亡抚恤（项）”支出2.27万元，主要用于职工遗属生活补助支出，反映职工遗属生活补助支出。

8. 2101102 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）支出275.03万元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗保险等支出。

9. 2101199 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）支出3.08万元，主要用于行政事业单位工伤保险，反映行政事业单位工伤保险支出。

10. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出299.38万元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

云南省昆明市第二十四中学2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云南省昆明市第二十四中学2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

云南省昆明市第二十四中学2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

云南省昆明市第二十四中学2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省昆明市第二十四中学2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省昆明市第二十四中学2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额35.5万元，其中：政府采购货物预算35.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明市第二十四中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下。

（一）因公出国（境）费

云南省昆明市第二十四中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云南省昆明市第二十四中学因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南省昆明市第二十四中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

云南省昆明市第二十四中学公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明市第二十四中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云南省昆明市第二十四中学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

云南省昆明市第二十四中学2024年有三项项目支出：

（一）新增残疾人保障金经费20.96万元。绩效目标设置为：1.产出指标-数量指标-工资福利发放人数（事业编）=169人-定量指标-反映部门（单位）实际发放失业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。2.效益指标-社会效益指标-部门运转=正常运转%-定性指标-反映部门（单位）运转情况。3.满意度指标-服务对象满意度指标-单位人员满意度〉=90%-反映部门（单位）人员对购买项目满意程度。

（二）2024年物管经费48万元，绩效目标设置为：1.产出指标-数量指标-工资福利发放人数（事业编）=169人-定量指标-反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。2.效益指标-社会效益指标-部门运转=正常运转%-定性指标-反映部门（单位）运转情况。3.满意度指标-服务对象满意度指标-单位人员满意度〉=90%-反映部门（单位）人员对购买项目满意程度。

（三）五华区基础教育学校书记、校长职级资金4万元，绩效目标设置为：1.产出指标-数量指标-工资福利发放人数（事业编）=169人-定量指标-反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。2.效益指标-社会效益指标-部门运转=正常运转%-定性指标-反映部门（单位）运转情况。3.满意度指标-服务对象满意度指标-单位人员满意度〉=90%-反映部门（单位）人员对购买项目满意程度。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市第二十四中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省昆明市第二十四中学资产总额1861.47万元，其中，流动资产225.46万元，固定资产1634.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少111.35万元，其中固定资产减少94.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1724万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入5.97万元，其中出租资产2047.98平方米，资产出租收入5.97万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136000400111

昆24中2024年附件2.部门预算公开20240326044537347