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云南省昆明市第一职业中等专业学校2024年预算公开目录

第一部分 云南省昆明市第一职业中等专业学校2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省昆明市第一职业中等专业学校2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南省昆明市第一职业中等专业学校2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻国家教育方针，发展职业教育，培养计算机、财会、服装设计、幼儿教师等合格专业技术人才，以及对管理人员等相关职业的培训。

2. 遵循职业学校的业务范围开展活动，无自行停止业务活动现象，并具备承担与宗旨和业务范围适应的民事责任能力，具有相关登记事项所要求的资质。

3. 以国家法律法规、政策为依据，依法纳税，按时参加年度法人年检工作，并努力完成国家、政府和上级部门交给的任务。

4. 认真执行五华区教育体育局、五华区人社局下发的一系列相关的管理制度和办法，严格按照经五华区教育体育局审核备案通过的《昆明市一职中专中学岗位竞聘实施办法》要求实施人员聘用和考核，保证了学校教育教学工作的正常开展。

（二）机构设置情况

我校共设置10个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、教师发展与教研处、总务处、安全保卫处、招生就业处、对外培训处、信息中心、国际交流中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、 指导思想

坚持以服务为宗旨，以就业为导向，以教育质量为中心，以教科研为引领，以规范管理为基础，全面提高教育质量和管理水平；始终坚持走内涵发展，特色发展和精品化发展道路；探索和发展中高职一体化人才培养模式改革工作，形成中职教育、专科教育和非学历教育培训的全面协调可持续发展的办学格局；夯实发展基础，巩固发展成果，解决突出问题，树立学校品牌，服务经济发展。

本年度要着力加强师资队伍建设，实施规范、科学、精细化的教育管理，深化课程、课堂教学与管理制度的改革，探索建立完善的教育质量评价体系，充分发挥教务处“指导、服务、督查、创新”的功能，加强教学研究的实用性、教学指导的实效性、质量监控的严密性、教学评价的科学性，以课堂教学为抓手，以技能大赛为推手，强化过程管理，提高教育教学效率，巩固“双优”建设成果。

二、 工作目标

（一）党建引领

学校党总支将在五华区教育工委的领导下，引领学校教育教学的全面发展。紧紧围绕“外树形象，内强素质，立德树人、办好人民满意的教育”的工作目标，全面推进党的思想、组织、作风和制度建设，按照“抓学习，促规范，提内涵”的思路，进一步深化学校党建工作规范建设，凸显个性，争创特色，努力开创学校党建工作的新局面。

（二）校园文化

以争创区、市级“绿色校园”工作为主线，加大校园文化建设力度，推行人性化管理和精细化管理，丰富校园文化生活，完成校园景观改造升级工作，把学校建成绿色、书香校园，营造良好育人环境。

（三）队伍建设：

加强师德建设，借力学校聘任工作方案，形成竞聘上岗的氛围，不断提高教师工作积极性。加强师资培训，促进教师业务成长，加大对专业教师的培养力度，开展有针对性地业务学习，强化专业教师技能培训。搭建教师交流、学习、提高的平台。以此提高我校教师的教育教学水平，不断强化教师技能培训，引导教师岗位练兵，促进教师专业成长。

（四）德育工作：

加强对学生思想政治工作的研究与管理，努力抓好德育队伍的建设，促进全员育人的良好氛围的形成。坚持以养成教育为主线，突出自我管理，德育工作做到全员德育，重心下移。探索和初步构建以职业和就业为导向的德育工作体系和模式。加强行为习惯养成教育，把《中职学生公约》《中小学生日常行为规范》宣传教育落到实处；加强理想信念教育，把《社会主义核心价值观》宣传教育落到实处；加强德育队伍建设，宣传好德育新理念。

（五）教学及教研工作：

以校本培训工作为重点，邀请名师名匠进校园。按照上级要求，及时组织教师参加各级各类培训、学习活动。以赛促教，以赛促学，以赛促改，以赛促建，组织保障我校师生备赛云南省职业院校技能大赛。联合各学部、教研组积极组建职业院校技能大赛教学能力比赛团队。推进课题研究，开展课题研究专题讲座，培养老师们的科研意识，熟知科研课题的流程，组建科研的队伍。在学校（园）切实加强对课题研究工作的指导和管理。加强昆明市教育科学研究“十四五”规划第一批立项课题研究过程管理，按课题研究计划认真组织实施，保质保量完成研究任务。继续推进“青蓝工程”教师队伍建设，充分发挥名师名长的“传、帮、带”作用，帮助青年教师尽快成长起来，不断壮大教师队伍。

（六）招生就业及实习：

继续构建就业网络，拓宽就业渠道，提高就业质量，就业推荐率达到100%。加强实习生管理，做好实习就业学生的跟踪调查工作，安排好学生的就业推荐工作。

（七）后勤工作：

紧紧围绕学校2024学年主要工作任务，全心全意为全校师生服务。进一步强化管理机制，认真做好学校财与物的管理，规范化管理固定资产，提高现有固定资产的利用价值，提升上级专项资金使用效率，积极对接专业建设，服务好学校各专业发展，将上级资金有效应用于专业提升，全面提高服务人员思想素质和业务水平，努力增强服务意识，提升服务质量和服务水平，把优质高效的后勤服务工作作风落到实处，使后勤工作在制度化、规范化、高效化方面有新突破，再上新台阶。

三、 主要工作与措施

（一）坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量

加强常规教学管理，全面提高教育教学质量。

1、 学期初，抓课程标准、教学计划的制定与落实，切实保障教学工作有序进行。

2、 加强教学过程管理，规范教育教学行为。严格教学纪律。教师必须严格按课表上课，预备铃响教师必须到教室做上课准备，教务处做好课堂巡查。

3、 完善教学业务督导检查，形成良好的教学氛围。学期中通过听课、评课，提高教师的课堂教学质量，学期末采用教学评价的方式，全方位监督教师教学。

4、 狠抓学生技能竞赛，充分突出职校生以技能为本的原则。

组织各学部开展校内学生的竞赛活动。通过校内比赛来提高学生的技能水平，挖掘优秀学生，为技能大赛出成绩提供有效保障。

（二）创新管理机制，提高德育管理水平

1、 合理建构德育工作机制。

按照“明确主体、职责统筹、部门协调、全员参与”的要求，建立校领导对德育工作负总责、分管领导具体抓，基层部门抓落实，班主任和管理老师全面抓，全体教职员工牢固树立“人人都是德育工作者”观念的责任体系。同时，加强德育部门和相关人员的职责意识、业务提升。

（1）明确德育处职能，增强服务意识，提高职能部门管理工作人员的育人能力和执行力，学校德育处加强和提高了工作要求和目标，强化职能要求。

（2）加强班主任队伍建设。班主任是我校德育工作的中坚力量，为加强班主任队伍建设，提高班主任队伍的整体素质和工作水平，学校多方努力，积极做好几项工作： 第一：不断完善班主任工作制度，加大对班主任工作的考评力度，强化班主任意识，提高班主任管理能力。 第二：抓好班主任培训，特别是加强对年轻班主任的教育和培训。计划在2021年争取通过走出去或请进来的方式做一期德育专题的培训或参观学习活动。第三：健全班主任评估体制，进一步完善《班主任量化考核》，做到开学有计划、学期中有每周工作纪要、学期末有总结•••••第四：继续坚持开展“结对子、传帮带”的老带新活动，提高新老班主任业务素养，丰富班主任工作会的组织形式和内涵。 3、为班主任队伍营造政治上厚爱、待遇上从优、生活上关心的良好氛围，鼓励优秀教师长期从事班主任工作，真正激发班主任队伍投身班级管理的工作积极性。第四：有序开展班主任工作室工作，争取完成3—5个典型德育案例。

（3）进一步细化学部的管理职责。积极探索完善以学部为单位的管理模式，细化学部的管理职责，加强学部工作的自主性和个性化。

2、 强化目标管理和日常行为规范养成教育

（1）以常规管理为基础，与各学部配合每月开展一系列德育教育工作，常规工作常抓不懈。每周进行仪容仪表、隔周进行板报等评比，严格抓好学生考勤、确保校园安全、文明。

（2）加强学部德育环境建设，提升全体教师德育理念，抓管理、重参与、扩大德育工作队伍。明确要求并落实《昆明市第一职业中等专业学校学生手册》的学习与执行。坚持从小事抓起，循序渐进抓好规范教育，持之以恒，逐步落实，要把重点放在文明行为习惯和良好学习习惯的养成上。要以学习落实《学生手册》为重点，加强学生行为规范教育；结合各班实际，制定“班规”，并切实落实到学生的日常生活中，促进学生文明行为习惯的养成；加强学生良好学习习惯的教育，使之成为教学质量提升的保证。整顿学生的学习纪律，坚决杜绝上课期间学生四处游荡的懒散习气；进一步抓好“如何做人”的养成教育，促使学生具备良好的内在修养，提升学生的精神品位；进一步抓好环境卫生治理，保持校园环境整洁。

（3）重视家庭、社会与学校教育相结合，抓好家庭、社会与学校“三位一体”教育，促进学生健康成长。

（4）与各学部、各班主任配合对品德有缺陷或学习有困难的学生要有针对性地采取帮教措施，要及时与家长沟通，寻求科学教育方法。

3、 建立健全学生心理健康档案，积极参与对学生心理健康的辅导。

坚持开展心理健康教育，提高学生心理素质，健全学生人格。学校除了严格按照德育大纲要求，开齐开足《心理健康》课程外，还结合部分相关专业的心理学专业课程加强心理健康的教育，并建立健全学生心理健康档案，积极参与对学生心理健康的辅导，建立全校师生及家长的心理健康大数据。

继续加大学生心理咨询室的建设，加强学校心理健康辅导员培训，上好心理健康教育课。帮助青少年学生解决人际交往中的心理障碍、青春期心理烦恼、家庭教育中的困惑等问题，培养学生珍惜、尊重和热爱生命的态度，增强学生自我保护意识和能力。另外学校将开展心理健康知识讲座、心理健康团体辅导、阳光心理等活动，使学生掌握心理健康知识，学会心理自我调节，使学生心里充满阳光，脸上挂满微笑，能够承受挫折，适应社会，成为一个心理健康、人格健全的人。

4、 继续着力推进体卫艺工作

美育教育、体育教育、劳动教育是中等职业学校教育教学的重要内容，也是中职学生的核心素养，在中职学校教学中有着重要意义，对学生在校时个人综合素质发展及毕业后的社会实践有至关重要的作用。学校高度重视学生美育、体育及劳动教育，并以多彩的形式拓宽美育渠道。

（三）优化专业设置，做好招生就业工作

招生就业工作直接关系到学校的生存与发展，出口决定入口，质量决定生命。认真总结几年来招生就业方面的经验体会，分析形势，明确工作思路。工作要有新思维，要有新举措，要有新突破。

1、 招生工作要敢于找出新途径、寻找合理有效的方法，探索有效的招生模式。学校要努力构建多元化的招生网络，充分利用宣传媒体，联合招生等有效途径。要积极与其他兄弟学校取得广泛联系，学习他人经验，利用外部资源。积极依靠全体教职员工进行招生，对招生工作表现突出的教职员工给予表彰和奖励。

2、 加大就业工作力度。就业工作视线要宽，门路要广，辐射面要大。增加就业工作方面的投入，构建优质就业网络，提高就业满意度和就业质量。要巩固已有的好的就业企业，充分利用五华商业核心区、高新开发区、经济开发区的优势，拓宽就业渠道。对就业形式进行认真分析，走访相关企业，掌握企业需求，完成好学生的实习就业推荐工作。

3、 对就业的学生进行追踪指导与服务。及时收集优秀毕业生、实习生材料，召开优秀实习生报告会。做好学生的就业指导工作，就业指导要进课堂，搞讲座，有活动，帮助学生树立良好的就业观和职业道德。积极推行优生优先就业，完善学生就业档案。

4、 研究就业市场对员工素质及技能的需求，要与一线教师开展教研活动，要对教学工作提出建议和指导。

（四）齐抓共管，务求实效，营造安全稳定健康的育人环境

建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的校园安全责任体系，有效防范校园安全事故，切实落实安全教育和安全管理责任，全面提升安全教育和管理水平，不断健全完善师生安全工作长效机制，确保师生和校园安全，大力营造安全稳定的育人环境。牢固树立“安全首位”的思想，优先保障安全工作经费的投入，不断完善校园“四防”（人防、物防、技防、制度防）建设，全面整治校园周边安全隐患，有效落实治安管理防范措施，确保校园不发生安全责任事故。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制90人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员141人，其中：离休3人，退休138人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年云南省昆明市第一职业中等专业学校财务总收入2830.43万元，其中：一般公共预算2830.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加83.32万元，增长3.03%，主要原因分析：社保、医保、住房公积金等在2023年重新核定，项目支出现代职业教育质量提升专项经费200.00万元纳入2024年年度预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年云南省昆明市第一职业中等专业学校财政拨款收入2830.43万元，其中：本年收入2830.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2830.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加9.43万元，增长0.33%，主要原因分析：社保、医保、住房公积金等在2023年重新核定，项目支出现代职业教育质量提升专项经费200.00万元纳入2024年年度预算。

四、 预算单位支出情况

2024年云南省昆明市第一职业中等专业学校预算总支出2830.43万元。财政拨款安排支出2830.43万元，其中：基本支出2624.23万元，与上年对比减少122.88万元，下降4.47%，主要原因分析：社保、医保、住房公积金等在2023年重新核定；项目支出206.20万元，与上年对比增加206.20万元，增长100%，主要原因分析：项目支出现代职业教育质量提升专项经费200.00万元纳入2024年年度预算；残疾人保障金经费6.20万元列支到部门预算项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. “2050302教育支出（类）－职业教育（款）－中等职业教育（项）”支出1670.61万元，主要用于保障学校人员工资及福利支出及学生生均公用经费。

2. “2050399其他教育支出（类）－职业教育（款）－中等职业教育（项）”支出200.00万元，主要用于现代职业教育质量提升项目建设。

3. “2080502社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”344.28万元，主要用于学校开支离退休经费。

4. “2080505社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”162.36万元，主要用于支出学校实施养老保险制度管理经费。

5. “2080506社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”84.00万元，主要用于支出学校实施养老保险制度管理经费。

6. “2101102卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”199.39万元，主要用于支出学校基本医疗保险缴费。

7. “2101199卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”1.84万元，主要用于支出学校工伤保险缴费。

8. “2210201住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”167.94万元，主要用于支出学校人员住房公积金支出。

五、 区对下专项转移支付情况

云南省昆明市第一职业中等专业学校2024年预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云南省昆明市第一职业中等专业学校2024年预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

云南省昆明市第一职业中等专业学校2024年预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

云南省昆明市第一职业中等专业学校2024年预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省昆明市第一职业中等专业学校2024年预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省昆明市第一职业中等专业学校2024年预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明市第一职业中等专业学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明市第一职业中等专业学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是云南省昆明市第一职业中等专业学校因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南省昆明市第一职业中等专业学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是云南省昆明市第一职业中等专业学校公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明市第一职业中等专业学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是云南省昆明市第一职业中等专业学校公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

云南省昆明市第一职业中等专业学校2024年重点项目预算绩效有1个项目。项目名称：中等职业教育质量提升专项资金，绩效目标：各地各校完善生均拨款制度，生均拨款制度，生均拨款不低于12000元每年；高职平均就业不低于90%，高职教学水平不断提升。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市第一职业中等专业学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省昆明市第一职业中等专业学校资产总额1764.36万元，其中，流动资产626.79万元，固定资产1012.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产124.70万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加295.47万元，其中固定资产减少102.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136005400111

附件2.云南省昆明市第一职业中等专业学校2024年部门预算表