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云南省昆明市第十四中学2024年预算公开目录

第一部分 云南省昆明市第十四中学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省昆明市第十四中学2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中级规划预算表

云南省昆明市第十四中学2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 贯彻落实国家及省市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2、 完成国家规定的初中阶段和高中阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3、 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使学校逐步步入法治化轨道。

4、 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、总务处、信息中心、教科室、团委部门。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 进一步加强师资队伍建设，着力提升教学质量。加大骨干教师的培养力度，积极创造条件，搭建舞台，提升名师、骨干教师和学科带头人的知名度与影响力，充分发挥他们的辐射引领作用；将“青蓝工程”工作抓实、抓细，促使年轻教师更加积极主动，尽快成长，努力打造一支高素质的专业化教师队伍，实现学校的可持续发展。

2. 进一步加大学校管理力度，着力提升管理水平。注重管理的精细化，科学性、规范性、系统性和合理性，以科学的发展观统领学校的管理，充分利用现有的办学条件，发挥其最大的作用，服务于教育教学。

3. 进一步深化高效课堂改革，着力提升课堂效率。把高效课堂作为提高教育教学质量的突破口，认真探索，形成具有十四中特色的教学模式。认真做好教师教育技术能力和信息技术运用的培训工作，充分利用现代信息技术服务于教育教学，提高我校的课堂教学效率。

4. 进一步优化办学条件，全面提升办学品位。始终把握学校文化建设方向，坚持人文与自然，传统与现代相融合的原则，营造一流的育人环境，充分发挥环境育人的功能。继续抓住教育改革与发展的大好机遇，树立质量兴校，质量兴教的思想，进一步增加投入，加大教学的领导和管理的力度，从点滴抓起，从学校教育教学的常规抓起，从广大教师最需要解决的突出问题和焦点问题抓起，形成合力齐抓共管。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制230人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制225人。在职实有222人，其中： 财政全额保障222人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 72人，其中： 离休 0人，退休72人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 5657.50万元，其中：一般公共预算5657.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少137.94万元，下降2.38%，主要原因是：2024年人员编制减少，导致人员经费和日常公用经费的减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5657.50万元，其中：本年收入5657.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5657.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少130.46万元，下降0.02%，主要原因是：2024年人员编制减少，导致人员经费和日常公用经费的减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 5657.50万元。财政拨款安排支出 5657.50万元，其中：基本支出5401.20万元，与上年对比减少386.76万元，下降6.68%，主要原因是：2024年人员编制减少，导致人员经费和日常公用经费的减少；项目支出256.30万元，与上年对比增加248.82万元，增长3326.47%，主要原因是：2024年增加残疾人保障经费、银龄教师经费、物管费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2050203“教育（类）－普通教育（款）－初中教育（项）” 支出899.68万元，主要用于初中教育支出，反映职工工资、教学办公费等支出。

2. 2050204“教育（类）－普通教育（款）－高中教育（项）” 支出3427.91万元，主要用于高中教育支出，反映职工工资、教学办公费等支出。

3. 2080502“社会保障和就业（类）－行政事业单位养老（款）－事业单位离退休（项）”支出177.60万元，主要用于离退休人员支出，反映离退休人员生活补助等支出。

4. 2080505“社会保障和就业（类）－行政事业单位养老（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出358.98万元，主要用于养老保险费用支出，反映职工养老保险支出。

5. 2080506“社会保障和就业（类）-行政事业单位养老（款）-机关事业单位职业年金缴费（项）”支出72.00万元，主要用于职业年金支出，反映职工职业年金支出。

6. 2080801“社会保障和就业（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出2.27万元，反映遗属生活补助支出。

7. 2101102“卫生健康（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出334.10万元，主要用于医疗保险支出，反映职工医疗保险支出。

8. 2101199“卫生健康（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出4.04万元，主要用于工伤保险支出，反映职工工伤保险支出。

9. 2210201“住房保障（类）－住房改革（款）－住房公积金（项）”支出380.92万元，主要用于住房公积金支出，反映职工住房公积金支出。

五、 区对下专项转移支付情况

云南省昆明市第十四中学2024年预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云南省昆明市第十四中学2024年预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

云南省昆明市第十四中学2024年预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

云南省昆明市第十四中学2024年预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省昆明市第十四中学2024年预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省昆明市第十四中学2024年预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额192.50万元，其中：政府采购货物预算43.24万元、政府采购服务预算149.26万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明市第十四中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明市第十四中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云南省昆明市第十四中学因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南省昆明市第十四中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

云南省昆明市第十四中学公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明市第十四中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

云南省昆明市第十四中学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，我单位年末公务用车保有量为3辆，无公务用车运行及维护费的原因为2024年财政未安排公务用车运行及维护费支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

云南省昆明市第十四中学2024年重点项目4个，预算支出和预算绩效目标情况如下：

项目1：残疾人就业保证金绩效目标：为保障残疾人就业权利，促进党政机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业，根据国务院《“十四五”残疾人保障和发展规划》有关规定，有关部门制定了《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》。

项目2：银龄教师经费绩效目标：充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，通过组建银龄名师工作室，加强教育科研和对中青年教师的传、帮、带等，提高教师队伍整体素质，扩大优质教育资源，提升教育质量，促进我市教育优质均衡发展，加快建设与区域性国际中心城市相匹配的教育体系，努力办好人民满意的教育。

项目3：五华区基础教育学校书记、校长职级经费绩效目标：按照多劳多得、优绩优酬的原则，学校在分配绩效工资时，校级党组织书记享受校长同等待遇，副书记、纪委书记享受副校长同等待遇，党务工作机构负责人、下一级党组织书记享受学校同级别中层行政管理人员同等待遇，其他专兼职党务工作人员按不低于教研组长的标准保障。

项目4：2024年物业管理经费绩效目标：本部物业管理费，保障学校正常运行。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市第十四中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增加0%，无变化，主要原因是：本单位为事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省昆明市第十四中学资产总额4780.09万元，其中，流动资产528.03万元，固定资产3749.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产502.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.51万元，其中固定资产增加19.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入23.66万元，其中出租资产2400平方米，资产出租收入23.66万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200136000300111

附件2.部门预算公开样表 (昆十四中）20240326053207133