昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2024年预算公开
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昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2024年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心，加挂昆明市五华区莲华街道妇幼保健计划生育服务站牌子。成立于2021年11月22日。中心以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。定位于公益性一类事业单位，属于全额拨款单位。主要职能分为卫生行政管理职能和公共卫生服务职能：
1.卫生行政管理职能
（1）负责本区社区卫生站和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。
（2）完成卫生部门交办的其他管理职能。
（3）对所属行政卫生室实行一体化管理，承担对本辖区内社区卫生服务站及医生的业务管理和指导。
（4）协助做好区域内食品安全、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。
（5）协助做好城镇居民医保。
（6）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
（7）开展康复治疗、康复训练、提供计划生育技术指导与服务。
2.公共卫生服务职能
主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重症精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健；协助处置突发性公共卫生事件；承担对社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：全科、内科、中医科、预防保健科、基本公共卫生服务科、医学检验科、综合管理科、药剂科
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、提升医疗服务质量
设置内科、全科、中医科、计划免疫科、公共卫生服务科等科室，为辖区居民提供快捷、方便的医疗服务。强化医德医风建设及监督，严格遵守执行医疗机构从业人员基本行为规范，充分发挥社区医疗工作团队的作用，贴近社区居民，进一步加强医务工作者在服务流程，工作作风服务态度，责任意识以及风险意识。
2、国家基本公共卫生服务项目
居民健康档案工作。老年人健康管理工作。慢性病管理工作。健康教育工作。传染病报告与处理工作。中医药健康管理服务。重性精神疾病患者管理。肺结核患者管理。家庭医生签约工作。儿童保健工作。孕产妇保健。叶酸孕优计生。新生入托、入学接种证查验工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有51人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障39人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1170.08万元，其中：一般公共预算220.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入949.71万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加334.02万元，增长39.95%，主要原因分析：一般公共预算增加134.31万元，事业收入增加199.71万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入220.37万元，其中：本年收入220.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加134.31万元，增长156.07%，主要原因分析：增加在职在编6人，人员经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1170.08万元。财政拨款安排支出220.37万元，其中：基本支出174.50万元，与上年对比增加88.44万元，增长102.77%，主要原因分析：增加在职在编6人，人员经费预算增加；项目支出45.87万元，与上年对比增加45.87万元，增长100%，主要原因分析：增加采购项目经费43.96万元、慢性病综合防控示范区建设工作经费0.50万元、卫生健康管理业务专项经费0.20万元、残疾人保障金专项经费1.21万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出13.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。
2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）－ 其他卫生健康管理事务支出（项）”支出0.20万元，主要用于其他卫生健康管理事务支出，反映其他卫生健康管理事务支出。
2100301“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）－城市社区卫生机构（项）”支出181.18万元，主要用于津贴补贴、奖金、绩效，反映在职在编人员津贴补贴，奖金，绩效支出。
2100499“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－其他公共卫生支出”支出0.50万元，主要用于其他公共卫生支出，反映其他公共卫生支出。
2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出6.32万元，主要用于事业单位医疗，反映在职在编人员事业单位医疗等支出。
2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出3.99万元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位公务员医疗保险等支出。
2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.72万元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位其他医疗保险等支出。
2210201“住房保障支出类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出13.81万元，主要用于单位为职工缴纳的公积金，反映住房公积金支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2024年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2024年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2024年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2024年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额45.67万元，其中：政府采购货物预算45.67万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2024年涉及的重点项目预算绩效有5个，资金总额为995.58万元，具体如下：
（一）事业支出经费
项目资金安排949.71万元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
项目年度绩效目标：根据区级2024年部门预算和2024-2026年中期财政规划工作部署会的通知，中心开展医疗活动，预计支出经费949.71万元。为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。为了加强中心财务管理，依法收入，节约支出，提高资金使用效益，促进事业发展，使中心各项经费管理有章可循。要充分挖掘单位内部潜力，利用现有设备和技术条件，扩大医疗服务项目，提高单位的社会效益和经济效益。
（二）残疾人保障金专项经费
项目资金安排1.21万元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
项目年度绩效目标：做好本部门残疾人保障金经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
（三）慢性病综合防控示范区建设工作经费
项目资金安排0.50万元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
项目年度绩效目标：根据《五华区 2023 年慢性病防控社会因素调查工作实施方案》的通知要求开展慢性病防控社会因素调查工作，开展慢性病防控社会调查是我区迎接国家慢病综合示范区复评审的一项重要工作。通过开展调查，可了解现阶段我区慢性病分布情况和发病态势，检验慢性病综合防控措施的实施效果，找出目前影响社区人群健康的主要因素，了解社区环境支持、卫生资源和服务的提供及利用情况，为政府制定卫生保健、疾病预防策略，社区综合干预计划和措施，合理利用和配置社区卫生服务资源提供科学依据。
（四）采购项目经费
项目资金安排43.96万元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
项目年度绩效目标：为进一步加强五华区行政事业单位国有资产配置工作，实现与预算管理、政府采购、绩效管理的有机结合，根据《预算法》、《五华区2024年部门预算编审指南-新增资产配置计划》、《关于印发〈昆明市市本级行政事业单位通用办公设备、办公家具配置标准(2018版)〉的通知》（昆财资〔2018〕453号，提供中心2期建设所需诊疗和办公的标准配置，确保2024年工作推进顺利。
（五）卫生健康管理业务专项经费
项目资金安排0.20万元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
项目年度绩效目标：为弘扬医师护士职业宗旨，使医师护士在平凡工作岗位上，以高尚的职业道德、精湛的护理技术和规范的护理标准，为患者提供优质服务，充分激发护理工作者全心全意为人民服务的工作热情，表彰奖励在护理工作岗位上做出突出贡献的优秀护士，加强护理队伍建设和精神文明建设，构建和谐护患关系，推动我中心护理事业全面、协调、持续发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：本单位为事业单位，无机构运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心资产总额232.84万元，其中，流动资产218.38万元，固定资产14.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少51.52万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010203200901100111
附件2.部门预算公开样表-昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心20240402021527282
