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昆明市五华区疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中级规划预算表

第一部分 昆明市五华区疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《艾滋病防治条例》、《性病防治管理办法》《结核病防治管理办法》等卫生法律法规。贯彻预防为主的方针，制定传染病、地方病、职业病、食源性疾病、慢性非传染性疾病的监测预报、干预和综合防治措施，开展检测、检验评价和干预；实施计划免疫，做好预防接种的实施管理监测评价和接种异常反应的调查处理；承担预防性健康体检等技术服务工作；对全区重大传染病疫情、突发公共事件、饮用水污染等突发事件开展流行病学调查，提出科学的技术控制措施。对消毒杀虫、灭鼠工作进行组织、指导，同时承办卫生行政主管部门交办的其他卫生防病工作。

（二）机构设置情况

昆明市五华区疾病预防控制中心共设置13个内设机构：办公室，财务科，信息后勤科，健康教育所，急性传染病防治与应急处置科，地方病防治与消杀科，计划免疫科，性病艾滋病防治科，结核病防控科，卫生监测科，检验科，基层公共卫生管理科（加挂“慢性非传染性疾病防治科”），质控科。

昆明市五华区疾病预防控制中心所属单位0个 。

（三）重点工作概述

（1）、实施辖区传染病疫情监测管理工作，开展辖区群体性传染病、中毒、污染等突发公共卫生事件的调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。为拟定与疾病预防控制和公共卫生密切相关的政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

（2）、对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、学生常见病及意外伤害、中毒等事件发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。拟定并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。组织疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制提供科学依据。

（3）、组织实施相关政府、业务部门委托的检验检测任务，做好传染病及相关疾病的检验检测任务，为突发公共卫生事件提供实验室诊断依据，并面向社会提供检验检测服务。

（4）、实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。开展辖区预防接种门诊规范化设置与管理。

（5）、组织辖区公共卫生相关工作人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

（6）、做好辖区社区卫生服务机构公共卫生服务均等化工作。实施传染病防治、慢性非传染性疾病防治、健康教育等业务工作的指导、培训、督导考核工作。

（7）、组织和实施辖区医疗机构开展辖区青少年生长发育评价及从业人员健康体检工作，发放从业人员健康证明。

（8）、实施健康教育和健康促进，促进社会健康环境的建立和为人群健康行为提供技术指导。向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（9）、做好卫生行政部门及上级业务主管部门交付的其它任务。

二、预算单位基本情况

昆明市五华区疾病预防控制中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，昆明市五华区疾病预防控制中心基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制91人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 38人，其中： 离休 0人，退休 38人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）昆明市五华区疾病预防控制中心财务收入情况

2024年昆明市五华区疾病预防控制中心财务总收入2057.41万元，其中：一般公共预算2057.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加118.24万元，增长6.10%。主要原因为：1.2023年底调入职工2名。2.2022年新招录职工转正。3.各类保障费用支出增加，造成基本支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市五华区疾病预防控制中心财务总收入2057.41万元，其中：一般公共预算2057.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加118.24万元，增长6.10%。主要原因为：1.2023年底调入职工2名。2.2022年新招录职工转正。3.各类保障费用支出增加，造成基本支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年昆明市五华区疾病预防控制中心预算总支出 2057.41万元。财政拨款安排支出 2057.41万元，其中：基本支出1969.48万元，与上年对比增加149.96万元，增长8.24%。主要原因是：1.2023年底调入职工2名。2.2022年新招录职工转正。3.各类保障费用支出增加，造成基本支出预算增加。项目支出87.94万元（注：其中8.4万元为单位上缴残疾人保障金专项经费），与上年对比减少31.71万元，减少26.50%。主要原因是：项目预算缩减。

昆明市五华区疾病预防控制中心财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和变业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”事业单位离退休支出93.60万元，主要用于退休人员生活补助及福利，反映退休人员福利及政策发放生活补助等支出。

2. 2080505“社会保障和变业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出177.60万元，主要用于在职工缴养老保险，反映在职职工养老保险单位承担部分支出。

3.2080506“社会保障和变业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 机关事业单位职业年金缴费支出21万元，主要用于2023年退休职工应缴单位承担职业年金部分，反映退休职工应缴单位承担职业年金部分支出。

4.2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”其他卫生健康管理事务支出3.45万元，主要用于疫情等突发公共卫生事件处置工作支出，反映突发公共卫生事件处置工作支出。

5.2100401“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-疾病预防控制机构（项）”疾病预防控制机构支出1414.70万元，主要用于中心基本支出，反映保障中心运行的基本支出。

6.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”重大公共卫生服务支出40万元，主要用于艾滋病防治干预，反映我区艾滋病防治干预支出。

7.2100499“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）”其他公共卫生支出36.08万元，主要用于公共场所、疾病预防控制、计划免疫等业务支出，反映公共场所、疾病预防控制、计划免疫等业务项目支出。

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”事业单位医疗支出63.06万元，主要用于职工医保，反映职工医保项目支出。

9.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”公务员医疗补助支出53.26万元，主要用于职工医保，反映职工医保项目支出。

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”其他行政事业单位医疗支出7.98万元，主要用于职工医保，反映职工医保项目支出。

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）” 住房公积金支出146.68万元，主要用于公积金缴存，反映单位公积金缴存支出

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区疾病预防控制中心2024年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区疾病预防控制中心2024年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区疾病预防控制中心2024年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区疾病预防控制中心2024年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区疾病预防控制中心2024年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区疾病预防控制中心2024年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

昆明市五华区疾病预防控制中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.51万元，较上年减少0.07万元。下降0.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排因公出国（镜）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

国内公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为14.51万元，较上年减少0.07万元，下降0.48%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；增长0%；公务用车运行维护费14.51万元，较上年减少0.07万元，下降0.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因为：公务用车运行维护费预算定额调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区疾病预防控制中心2024年涉及的重点项目预算绩效有4个，资金总额为79.53万元，具体如下：

（一）疾病预防控制经费

项目资金安排31.08万元。

绩效目标设置：1、开展辖区突发公共卫生事件应急调查处置及重点传染病流调，保证第一时间了解事件基本情况。2、完成应急演练与应急物资储备，保证事件发生时储备物资充足。3、做好传染病网络系统维护及日常管理；保证各项传染病疫情数据的及时性和准确性。4、召开传染病疫情培训会、督导反馈会；提高各医疗机构技术人员专业技术能力。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）艾滋病防治项目经费

项目资金安排40万元。

绩效目标设置：负责开展落实全区艾滋病、性病的预防控制工作，指导全区艾滋病、性病重大疫情的流行病学调查、现场处理及其效果评价。组织、配合参与 艾防办组织的各类宣传、干预活动。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费

项目资金安排5万元。

绩效目标设置：第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）卫生健康管理业务专项经费

项目资金安排3.45万元。

绩效目标设置：主要用于行政审批工作、医政管理业务、.医生、护士节、卫生直报系统、无偿献血工作、“三支一扶”招募面试、计划生育流动人口管理工作、计生宣传教育经费、卫生计生人才培训工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区疾病预防控制中心资产总额6227.05万元，其中，流动资产5637.45万元，固定资产589.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1303.79万元，其中固定资产减少115.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废资产366项，账面原值265.46万元；实现资产处置收入0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010203200900100111

附件2.昆明市五华区疾病预防控制中心2024年预算公开表20240329090549450