昆明市五华区退役军人事务局机关2024年预算公开
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昆明市五华区退役军人事务局机关2024年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区退役军人事务局机关2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市五华区退役军人事务局机关2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市五华区退役军人事务局机关2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市五华区退役军人事务局机关的主要职能：负责五华区退役军人思想政治、权益维护、接收安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策的贯彻落实，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：党政综合办公室、接收安置科、拥军优抚科。
所属单位1个，是昆明市五华区退役军人服务中心。
（三）重点工作概述
2024年，要着力做好七个方面工作。一是着力加强思想政治引领。完善思想教育、荣誉激励、典型引领等机制，持续开展新兵入伍欢送、光荣牌悬挂、立功受奖报喜、退役返乡欢迎等工作。二是着力提高安置就业质量。优化安置方式，拓宽安置渠道，继续完善安置保障办法。用好各项就业创业扶持政策，促进高质量充分就业。三是着力完善抚恤优待制度。按政策落实好抚恤补助待遇，加大精准帮扶力度，不断实现广大退役军人对美好生活的向往。四是着力维护合法权益。进一步健全权益保障机制，统筹思想疏导与排忧解难、部门联动与属地负责，切实做到防范风险问题有数、措施有底、行动有力。五是着力营造尊崇尊重氛围。加大典型挖掘、培养、宣传力度，用好烈士纪念设施、革命遗址遗迹等红色资源，大力弘扬英烈精神。六是着力强化拥军支前效能。做好移交安置、随军家属就业、子女入学等工作，协助部队遂行多样化军事任务。七是着力提升服务保障能力。建好用好服务中心（站），建强军休服务管理机构，加快信息化建设，实现需求掌握精准化、供给渠道多元化、方法手段信息化。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入9,155.06万元，其中：一般公共预算9,155.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少1,560.19万元，下降14.56%，主要原因分析：基本支出与上年对比减少27.28万元，项目支出较上年支出与上年对比减少1,532.91万元，其中双拥工作专项经费较上年减少83.34万元，优抚对象补助经费较上年减少946.82万元，退役安置经费补助经费较上年减少432.36万元，优抚对象体检经费较上年减少78.95万元，烈士纪念设施管理维护专项资金较上年减少15.60万元，五华区自主择业军队转业干部体检专项经费较上年增加21.6万元，残疾人保障金经费较上年增加2.56万元，故导致本年收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入9,155.06万元，其中:本年收入9,155.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,155.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少1,560.19万元，下降14.56%，主要原因分析：基本支出与上年对比减少27.28万元，项目支出较上年支出与上年对比减少1,532.91万元，其中双拥工作专项经费较上年减少83.34万元，优抚对象补助经费较上年减少946.82万元，退役安置经费补助经费较上年减少432.36万元，优抚对象体检经费较上年减少78.95万元，烈士纪念设施管理维护专项资金较上年减少15.60万元，五华区自主择业军队转业干部体检专项经费较上年增加21.6万元，残疾人保障金经费较上年增加2.56万元，故导致本年支出较上年减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出9155.06万元。财政拨款安排支出9155.06万元，其中：基本支出387.17万元，与上年对比减少27.28万元，下降6.58%，主要原因分析：人员经费较上年减少18.66万元，一般公用经费和其他商品和服务支出较上年减少8.62万元，项目支出8,767.89万元，与上年对比减少1,532.91万元，下降14.88%，主要原因分析：双拥工作专项经费较上年减少83.34万元，优抚对象补助经费较上年减少946.82万元，退役安置经费补助经费较上年减少432.36万元，优抚对象体检经费较上年减少78.95万元，烈士纪念设施管理维护专项资金较上年减少15.60万元，五华区自主择业军队转业干部体检专项经费较上年增加21.6万元，残疾人保障金经费较上年增加2.56万元，故导致较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.“2080501社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出5.76万元，主要用于离退休人员生活补助以及节日慰问经费。
2.“2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出29.01万元，主要用于缴纳在职人员养老保险支出。
3.“2080801社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出3,008.51万元，主要用于军队移交政府离退休干部、无军籍职工牺牲、病故等一次性死亡抚恤支出。
4.“2080802社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－伤残抚恤（项）”支出212.97万元，主要用于因公、因战伤残抚恤、在乡伤残人员护理费支出。
5.“2080803社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－在乡复员、退伍军人生活补助（项）”支出47.49万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助。
6.“2080805社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－义务兵优待（项）”支出356.55万元，主要用于支付务兵家庭优待金和义务兵立功授奖奖励金。
7.“2080899社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－其他优抚支出（项）”支出326.05万元，主要用于支付优抚对象、民兵民工等生活补助。
8.“2080901社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）－退役士兵安置（项）”支出296.14万元，主要用于用于支付自主就业退役士兵一次性经济补助金。
9.“2080902社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）－军队移交政府的离退休人员安置（项）”支出3,545.81万元，主要用于军队移交政府的离退休无军籍职工退休费、医疗费、慰问费、遗属补助等支出。
10.“2080905社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）－军队转业干部安置（项）”支出21.60万元，主要用于支付自主择业干部体检费用。
11.“2080999社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）－军其他退役安置支出（项）”支出37.74万元，主要用于支付复员干部生活补助、医保金及慰问费。
12.“2082801社会保障和就业支出（类）－退役军人管理事务（款）－行政运行（项）”支出301.03万元，主要于支付我单位在职人员工资、绩效奖励支出以及单位日常的运转经费。
13.“2082804社会保障和就业支出（类）－退役军人管理事务（款）－拥军优属（项）”支出212.54万元，主要用于春节和八一节日对驻区部队、军属、烈属的走访慰问、创建双拥模范城等费用支出。
14.“2082899社会保障和就业支出（类）－退役军人管理事务（款）－其他退役军人事务管理支出（项）”支出15.66万元，主要用于支付开展退役军人服务中心培训及立功受奖送喜报支出，退役士兵选岗、伤残档案管理等退役军人事务相关工作。
15.“2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出12.72万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
16.“2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出8.61万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助支出。
17.“2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出618.50万元，主要用于自主择业军转干部医保金、复员干部保险、逐月领取退役金退役军人医疗保险经费、部分退役士兵社会保险接续及在职人员工伤保险支出。
18.“2101499卫生健康支出(类)－优抚对象医疗（款）－其他优抚对象医疗支出”（项）支出67.00万元，主要用于缴纳优抚对象医疗支出。
19.“2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出31.37万元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市五华区退役军人事务局机关2024年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市五华区退役军人事务局机关2024年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市五华区退役军人事务局机关2024年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市五华区退役军人事务局机关2024年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区退役军人事务局机关2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市五华区退役军人事务局机关2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额89.6万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算88.6万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区退役军人事务局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区退役军人事务局机关2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市五华区退役军人事务局机关因公出国（境）费与上年对比无变化。
（二）公务接待费
昆明市五华区退役军人事务局机关2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市五华区退役军人事务局机关公务接待费与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区退役军人事务局机关2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市五华区退役军人事务局机关公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
退役安置经费补助：项目资金安排4,496.96万元
绩效目标设置：根据《云南省退役安置补助经费管理办法》（云财社〔2020〕227号）文件、《云南省“十四五”退役军人服务和保障规划》等文件要求，按五华区单位实有人数完成退役军人退役安置补助发放及保险缴纳，保障离退休无军籍职工、自主择业军转干部、复员干部、逐月领取退役金人员、退役士兵等医疗保险缴纳支出，发放离退休无军籍职工、自主择业军转干部复员干部、逐月领取退役金人员、退役士兵等离退休费及各项补助，有效改善了退役安置人员的生活水平，提高安置就业质量，退役军人合法权益得到有效维护，服务保障能力明显提升。细化为“数量指标”6个，“质量指标”1个，“时效指标”1个，“社会效率指标”2个，“ 服务对象满意度指标”1个。
优抚对象补助经费：4,124.37万元
绩效目标设置：为全面支持落实国家优抚对象抚恤和生活补贴政策，2024年将及时足额向优抚对象发放补贴，确保优抚对象生活质量得到提升，使优抚对象生活得到有效改善，烈士遗属基本生活得到保障，支持全面落实优抚对象生活待遇补助，保障国家抚恤优待政策得到有效落实，促进军队稳定，维护社会稳定发展，弘扬双拥精神。细化为：“数量指标”3个，“质量指标”1个，时效指标2个，“成本指标”1个，“社会效率指标”2个，“可持续影响指标”1个，“服务对象满意度指标”1个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区退役军人事务局机关2024年机关运行经费安排39.56万元，与上年对减少8.62万元，主要原因分析：我单位厉行勤俭节约，压缩不必要的开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市五华区退役军人事务局机关资产总额365.18万元，其中，流动资产93.62万元，固定资产37.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程233万元，无形资产0万元，其他资产0.85万元。与上年相比，本年资产总额减少1,075.05万元，其中固定资产减少99.61万元。处置房屋建筑物13417.52平方米，账面原值532.91万元；处置车辆5辆，账面原值101.95万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010203202100100111
附件2：2024年部门预算公开样表（局机关）
附件3：重点领域财政项目文本公开（退役安置）
