监督索引号53010203200900200000

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

受昆明市五华区卫生健康局委托，承担以下工作：

1.承担医疗卫生、传染病防治、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、生育政策、采供血机构和集中式消毒餐饮具等的卫生监督执法工作；

2.牵头整顿规范医疗秩序，打击非法行医工作；

3.组织进行卫生现场监督检测及调查取证工作；

4.开展卫生健康监督执法检查，定期向社会通报卫生健康监督检查情况；

5.依法按职责对突发公共卫生事件进行调查取证、采取必要的控制措施，并提出处理意见；

6.对违反卫生健康法律、法规的案件，依法进行查处；

7.承担全区卫生健康监督信息收集、整理、分析和报告工作；

8.承担卫生健康法律、法规知识的宣传教育、培训和咨询服务工作；

9.依法查处各类违法卫生健康法律法规的举报、投诉；

10.承担上级交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、稽查科、医疗机构监督管理科、公共场所卫生监督管理科、生活饮用水卫生监督管理科、学校卫生监督管理科与职业卫生监督管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，在市卫生健康委综合监督执法局、区委区政府以及区卫生健康局党委的领导下，五华区卫生健康监督工作，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于卫生健康重要指示批示及考察云南重要讲话精神，坚持以人民为中心，落实新发展理念，按照全市卫生健康工作会议精神，强化依法行政和以案促管，全面统筹抓好卫生健康监督各项工作，推进全区卫生健康监督工作高质量发展。

1.贯彻落实卫生行业综合监管制度

加强对传染病防治、医疗废物、病原微生物实验室生物安全、血液安全、职业卫生、饮用水卫生、公共场所卫生等的综合监管，严厉查处违法违规行为。坚持问题导向，强化全过程监管，探索创新监管措施和方式，做好2024年综合监管现场督查反馈、整改落实、突出问题“回头看”，确保问题整改落实到位。

进一步夯实医疗卫生健康监督工作基础，以医疗卫生机构全行业、全流程监管为核心，开展医疗服务多元化监管。贯彻落实《医疗机构依法执业资材管理办法》，以信息化资产为抓手，督促医疗机构切实落实主体责任；紧紧围绕打击非法行医、执业管理、计划生育、放射卫生、中医药卫生等重点内容，加强医疗卫生服务和医疗乱象专项整治，深入推进医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作，推动医疗机构不良执业行为记分结果应用，健全和完善医疗举报投诉案件联动机制和工作制度，加大医疗行业大案要案查办力度，净化医疗卫生行业环境。

贯彻落实《关于进一步加强医疗美容综合监管的通知》，认真总结多部门联合开展医疗美容领域专项整治行动经验，全方位推进综合监管，规范医疗美容诊疗行为；针对医疗美容领域突出问题开展“回头看”，严厉打击非法医疗美容和医疗美容行业违法违规行为。

配合做好卫生监督信用监管试点工作，主动推进卫生监督执法领域信用监管试点工作，做好全区公共场所、餐饮具集中消毒服务单位、涉水产品生产企业卫生监督执法领域信用监管试点工作，研究制定信用信息归集、信用档案、监管对象信用评价标准，强化信用监管和风险监管，探索建立监督执法信用基础，构建以信用为基础的新型监管机制。

2.紧盯重点部位，全面完成国家卫生城市复审工作

按照《昆明市卫生健康监督系统迎接国家卫生城市复审工作方案》要求，坚持“谁发证、谁监管”和属地管理原则以本辖区为整治范围，重点对主次于道、背街小巷、城中村、城乡接合部、农贸市场及周边的重点公共场所、车站(含长途汽车站、地铁站、高铁站 )、医疗机构以及住宅小区的生活饮用水、学校卫生、职业病防治涉及单位开展全覆盖监督检查及整治达标工作，确保有关工作指标达到《国家卫生城市标准 (2021版)》要求。坚持治标与治本相结合阶段整治与全面提升相结合，精心组织、周密部署，落实监管长效机制。

3.持续推进公共场所清洁消毒全覆盖专项行动

巩固提升“常消毒”专项行动成果，三星以下住宿场所和医疗机构“常消毒”监督检查覆盖率100%，发挥好“百条示范街(片区) ”创建引领作用，坚持和强化专项抽查、街道互查、问题通报、工作调度、案件查办、考核公示等制度，推动“常消毒”工作在向纵深发展，确保取得“保清洁、真消毒、严防控 ”的实效。

督促落实卫生安全主体责任，规范场所经营管理行为，做实环境卫生清扫、物品器具清洗及消毒，保持干净整洁，切实实现清洁消毒“标准化”“制度化”、场所经营管理“规范化”。

把“常消毒”工作有效融入国家卫生城市复审、全国文明城市复查考核内容，提前谋划，精心组织，有机结合，健全工作机制、管理制度和保障措施，进一步完善工作标准和要求，按照职责职能要求圆满完成国家卫生城市(县城)复审、全国文明城市复查等重要工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制28人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入449.90万元，其中：一般公共预算449.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少137.73万元，下降23.44%，主要原因分析：在职在编人员退休2人，工资、绩效、社会保险费和住房公积金减少；卫生执法办公资金项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入449.90万元，其中:本年收入449.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款449.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少137.73万元，下降23.44%，主要原因分析：在职在编人员退休2人，工资、绩效、社会保险费和住房公积金减少；卫生执法办公资金项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出449.90万元。财政拨款安排支出449.90万元，其中：基本支出374.05万元，与上年对比减少123.89万元，下降24.88%，主要原因分析：在职在编人员退休1人，工资、绩效、社会保险费和住房公积金减少；项目支出75.85万元，与上年对比减少13.84万元，下降15.43%，主要原因分析：卫生执法办公资金项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.“2080501社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出28.80万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）退休人员生活补助，办公费等支出。

2. “2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出27.50万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. “2080801社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出1.61万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4. “2100199卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出1.50万元，主要用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

5. “2100402卫生健康支出（类）－公共卫生（款）- 卫生监督机构（项）”支出331.70万元，主要用于卫生监督机构支出，反映职工的工资福利、奖金、工伤生育保险、残保金、日常办公经费等支出。

6. “2100499卫生健康支出（类）－公共卫生（款）- 其他公共卫生支出（项）”支出5.00万元，主要用于其他公共卫生方面的支出。

7. “2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出13.71万元，主要用于基本医疗保险缴费等支出。

8. “2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）”支出12.93万元，主要用于公务员医疗补助支出。

9. “2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗（项）”支出1.55万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

10. “2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出25.60万元，主要用于住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个（涉及4个采购品目），政府采购预算总额3.32万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购服务预算0.92万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.22万元，较上年减少0.02万元，下降0.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局2024年公务用车购置及运行维护费为3.22万元，较上年减少0.02万元，下降0.62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.22万元，较上年减少0.02万元，下降0.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：单位厉行节俭，减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）卫生执法办公资金

项目资金安排28.20万元

绩效目标设置：

1.提高监管对象的意识水平：根据《昆明市五华区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的三定方案第六条，昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局受昆明市五华区卫生健康委托承学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、生育政策等监督检查，根据《传染病防治法》、《食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《学校卫生工作条例》、《中华人民共和国职业病防治法》，我部门将拟定开展辖区经营单位从业人员的法律法规知识培训，通过培训，让经营单位依法经营、守法经营、文明经营意识大大增强，违法经营案件逐步减少，提高了辖区的卫生水平，营造出健康、和谐的社会环境。根据《云南省卫生厅 云南省财政厅关于印发云南省加强基本公共服务项目管理指导意见（试行）的通知》（云卫发[2013]26号）、《云南省卫生厅关于印发云南省基本公共卫生服务项目考核办法（试行）的通知》，制定了《五华区卫生健康局综合监督局卫生协管实施方案》开展卫生监督协管员业务能力提升培训。通过培训，提升卫生监督协管人员的自身法律意识，进一步规范基本公共卫生服务监管，健全卫生监督执法网络体系，提高卫生协管监督检查能力水平和能力，为保障人民群众健康权益奠定基础。

2.提高卫生协管监督检查能力水平：根据《昆明市五华区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的三定方案第六条，昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局受昆明市五华区卫生健康委托承学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、生育政策等监督整治。卫生监督效能提升，是紧密联系卫生监督工作实际，制定改进工作作风，提高办事效率，创新服务流程，优化发展环境的办公和措施，使卫生监督在运行机制、服务流程上有新的突破，旅行工作职责、提升服务质量、提高办事效率上由新的改进，群众对卫生监督干部职工的工作满意度有新的提高。

3.卫生监督公示制度、宣传、执法文书等制作：根据《昆明市五华区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的三定方案第六条，昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局受昆明市五华区卫生健康委托承学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、生育政策等监督检查，制定了本部门的《公共场所卫生实施方案》、《医疗机构卫生实施方案》、《学校卫生监督实施方案》、《生活饮用水监督实施方案》《职业病防治实施方案》，结合本部门工作，开展各卫生监督业务的宣传工作，根据卫生部令第87号《卫生行政执法文书规范》，制作卫生监督执法文书，用于卫生监督检查、行政强制、行政处罚等卫生行政执法活动。根据《传染病防治法》、《食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《学校卫生工作条例》、《中华人民共和国职业病防治法》，为进一步规范辖区监管单位的经营行为，我部门将免费发放“形式统一”“样式统一”“内容统一”的卫生公共信息公示牌，消费者通过卫生监督公示牌了解各公共场所单位各方面的卫生情况，启动公共场所卫生监督信息公示，将推动和促进各公共场所经营单位依法主动卫生质量信息，促进共公场所经营单位自觉落实各项卫生管理制度，提高自身管理水平，进一个规范经营单位经营行为，维护消费者合法权益。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）2024年国家双随机监督抽查工作专项经费

项目资金安排8.39万元

绩效目标设置：我单位根据《云南省卫生健康委办公室关于印发2023年卫生健康国家随机监督抽查计划的通知》，对2024年国家双随机抽查工作立此项目。通过双随机抽查工作，推动政府部门依法行政，提高政府公信力。建立双随机抽查公所信息系统，实现抽查对象的随机抽取、执法人员的随机分配、检查结果的公开公式等功能。建立健全双随机抽查工作考核评价机制，对抽查工作进行定期评估和总结。开展执法人员培训，提高执法人员的业务水平和执法能力开展双随机抽查工作，对抽查结果形成汇总分析，形成监督报告。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费

项目资金安排5.00万元

绩效目标设置：根据国务院印发《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》（国发〔2014〕66号）、国家卫生城市标准（2014版）要求，全面开展爱国卫生宣传工作，通过广泛开展爱国卫生组织管理，职业健康教育和健康促进，重点场所卫生，生活饮用水安全，公共卫生医疗服务。有利于健康的社会环境和政策环境进一步改善，重点传染病、慢性病、地方病和精神疾病等公共卫生问题防控干预取得明显成效，城乡居民健康水平明显提高。二、健康城市建设：1.深入贯彻习近平总书记关于新时代爱国卫生运动的重要指示批示精神和有关中央决策部署、省工作要求，巩固深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果；2.通过开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动，推动全生命周期健康管理，做到将健康融入所有政策。3.到2024年底，顺利通过国家复审、获得国家卫生县（城市）命名。4.影响居民健康的主要因素得到有效控制，社会健康综合治理能力全面增强，健康昆明建设深入推进，人民健康水平稳步提高，国际大健康名城的影响力和知名度明显提升。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局2024年机关运行经费安排45.20万元，与上年对比减少27.21万元，主要原因分析：单位厉行节俭，减少机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局资产总额213.99万元，其中，流动资产197.66万元，固定资产15.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010203200900200111

附件2.昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局预算公开样表20240326112443016