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附件1

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）组织好军休干部安置工作，统一组织实施区域内的军休服务管理工作。

（2）按照规定发放军休干部离退休费和补助补贴，办理医疗保障等有关事务，处理军休干部去世后的相关事宜。

（3）掌握军休干部思想状况，组织开展思想政治教育。

（4）组织军休干部学习贯彻党和国家的路线、方针、政策，参加党和政府组织的有关庆典、集会等活动。

（5）组织开展适合军休干部特点的文化体育活动，丰富军休干部精神文化生活。

（6）发挥军休干部的政治优势和专业特长，支持和帮助他们参加力所能及的社会公益活动。

（7）为军休干部提供有关政策咨询，管理军休人员和地方代管人员的档案。

（二）机构设置情况

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心内设机构9个：办公室、政工科、保障科、财务科、社工科、莲华军休服务站、金顶山军休服务站、虹山军休服务站、黑林铺军休服务站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强基础性工作，注重业务工作经验的总结、积累，形成可参考、可复制、可传播的经验。

二是推动信息化建设，以现代科技推动军服服务、管理、资源、智慧、力量向网格聚集。

三是坚持创新，进一步拓展工作思路，在军休服务管理工作的载体和方法上，做出有益的探索。

二、预算单位基本情况

我部门编制年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入947.25万元，其中：一般公共预算947.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少13.87万元，下降1.44%，主要原因分析：2023年底单位实有人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入947.25万元，其中:本年收入947.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款947.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少13.87万元，下降1.44%，主要原因分析：2023年底单位实有人数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出947.25万元。财政拨款安排支出947.25万元，其中：基本支出751.03万元，与上年对比减少30.73万元，下降3.93%，主要原因分析：2023年底单位实有人数减少；项目支出196.22万元，与上年对比增加16.87万元，增长9.40%，主要原因分析：离退休老干部工资每年定期增资。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老（款）-事业单位离退休（项）”支出112.20万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2. 2080505 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出55.56万元，主要用于事业单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出9.00万元，主要用于事业单位缴纳的职业年金缴费支出。

    4. 2080902“社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）－军队移交政府的离退休人员安置（项）”支出196.22万元，主要用于军队移交政府的离退休人员离退休费发放。

5. 2082850“社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）－事业运行（项）”支出461.15万，主要用于事业运行开支。

6.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出22.54万，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费；

7.2101103 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出33.25万，主要用于公务员医疗补助经费。

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4.53万，主要用于其他医疗方面的支出。

9. 2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出4.73万，主要用于住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区军队离休退休干部服务2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心因公出国（境）费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心因公出国（境）费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

军队移交政府离退休干部人员安置经费：安排预算资金196.22万元。

绩效目标：按照党和国家有关方针、政策，负责移交五华区政府安置的军休干部服务管理工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。1、2024年度保障军队移交政府管理的军休干部的工资、医疗等待遇。军休干部离退休费兑现率等于100%；2、离退休费发放次数等于12次。3、兑现军休干部离退休费标准执行合规率等于100%。使服务对象满意度高于90%。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。增长为0万元的主要原因是昆明市五华区军队离休退休干部服务中心无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区军队离休退休干部服务中心资产总额818.17万元，其中，流动资产754.66万元，固定资产61.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加90.00万元，其中固定资产减少19.88万元。处置房屋建筑物3031平方米，账面原值115.39万元；处置车辆1辆，账面原值25万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.18万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010203202100200111

附件2.部门预算公开样表20240327030504330-10.24