昆明市公安局五华分局2024年预算公开
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昆明市公安局五华分局2024年预算公开目录
第一部分昆明市公安局五华分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市公安局五华分局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市公安局五华分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 在区委、区政府和上级公安机关的领导下，贯彻执行党和国家公安工作方针、政策，部署全区公安工作，并督促检查执行情况。
2、 调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。
3、 掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，制定相应的对策；区委、区政府和上级公安机关的领导下，指挥和协调处理全区重大行动、重大案件、突发性事件和重大治安、灾害事故。
4、 防范、处置邪教组织的违法犯罪活动，加强隐蔽战线斗争；组织、指导、监督对恐怖活动的防范、侦查工作。
5、 侦破各类刑事案件，查处各类治安案件；加强刑侦基础、刑侦科技和技术侦察工作；加强治安管理，落实治安联防巡逻工作，严密社会面控制；维护全区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
6、 加强对户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品的管理；加强对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行业、出租房屋的管理；负责民用爆破器材的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理；搞好安全小区、治保会等基层基础工作。
7、 负责看守所关押人员的羁押、监管、教育工作，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
8、 负责实施、使用“平安五华城市报警与视频监控系统”和建设五华区“雪亮工程”，进行计算机网络安全监察，加强对互联网信息监控和处置工作，打击、查处公共信息网络违法犯罪，维护互联网公共秩序和信息安全。
9、 协助上级公安局机关对公民出入境工作进行管理，依法查处我区中国公民、外国人违反出境入境管理法的案件，打击出入境违法犯罪活动。
10、 组织、指导全区治安辅助人员管理和保安工作，加强和改进治安辅助人员和保安队伍建设。
11、 规划实施全区公安装备和警务保障的现代化建设，组织实施公安机关科技强警工作。
12、 完成区委、区政府和上级公安机关在各个时期部署的各项任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置36个内设机构，包括：指挥中心、政工室、纪检监察室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、公共信息网络安全大队、巡特警大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、森林警察大队、五华区看守所、华山东路派出所、翠湖派出所、小南门派出所、虹山派出所、莲华派出所、文林派出所、龙翔派出所、新村派出所、大观派出所、红云派出所、月牙塘派出所、护国派出所、普吉派出所、马村派出所、茭菱派出所、丰宁派出所、黑林铺派出所、王家桥派出搜、海源派出所、沙朗派出所、厂口派出所、沙河北路派出所。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年昆明市公安局五华分局将在区委、区政府、区委政法委和市局党委的领导下，一是抓好主题教育，确保取得实效。持续推动 “2方案，3清单”任务落实，抓好理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等工作，督促各级领导干部认真抓好分管领域主题教育，努力在“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”方面当排头，走在前。把学习宣传贯彻习近平总书记重要回信精神作为重要政治任务，持续抓好学习教育，组织好主题宣传活动，落实好关心关爱各项措施，切实把总书记的关怀转化为做好公安工作的强大动力。二是抓好重点任务，提升工作质效。持续深入开展风险研判，精准施策做好风险防范，一体推进“打防管治建宣服”等各项工作，不断优化“风险防控、打击侦控、要素管控、面上巡控”四控措施，坚决守护好五华区全域平安；把电诈犯罪作为打击重点，从“资金预警劝阻、‘两卡’治理、破案攻坚和解救劝返人员”四个方面制定硬措施、下达硬任务，有效遏制发案势头；深入推进派出所标准化、智能化建设，总结固化乡镇（街道）社会治理“2+3+N”工作机制，统筹开展矛盾纠纷排查化解、特殊群体服务管理、命案防控和普法强基等工作，推动构建基层治理共建共治共享格局；聚焦法治公安建设总目标，强化法律制度建设、完善执法指引，强化执法办案管理中心、执法监督管理中心建设应用，全面提升公安工作法治化水平。深入推进优化营商环境工作，维护市场主体合法权益，为全市经济社会发展创造法治化营商环境。三是抓好严管厚爱，强化队伍建设。全面推进争当“实干家”、整治“太平官”活动，深入实施“提升全警凝聚力向心力战斗力和队伍精气神”专项行动，有序推进干部交流选拔、履职调研、年轻干部选拔培养等工作，优化队伍结构、激发队伍活力；继续加大爱警暖警工作力度，落实各项措施，做实警辅一体化关爱，提升民辅警职业荣誉感自豪感；定期开展队伍风险隐患排查，紧盯“枪车酒赌毒密网”等易发多发问题开展专项整治，常态推进“零违纪违法所队”创建等活动，不断筑牢拒腐防变底线，为公安工作高质量发展提供坚强纪律保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1350人，其中：行政编制1327人，工勤人员编制23人，事业编制0人。在职实有1208人，其中：财政全额保障1208人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员406人，其中：离休0人，退休406人。
车辆编制261辆，实有车辆170辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入58818.48万元，其中：一般公共预算58818.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少3553.24万元，下降5.69%，主要原因分析：项目支出减少3100.00万元，因人员减少导致人员支出减少453.24万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入58818.48万元，其中:本年收入58818.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58818.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少3553.24万元，下降5.69%，主要原因分析：项目支出减少2090.01万元，因人员减少导致人员支出和公用经费减少1463.23万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出58818.48万元。财政拨款安排支出58818.48万元，其中：基本支出53908.49万元，与上年对比减少1463.23万元，下降2.6%，主要原因分析：因人员减少导致人员支出和公用经费减少1463.23万元；项目支出4909.99万元，与上年对比减少2090.01万元，下降29.86%，主要原因分析：信息化经费减少2090.01万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1. 2040201“公共安全支出（类）－公安（款）-行政运行（项）”支出28315.96万元，主要用于公安行政运行，反映行政运行经费等支出。
2. 2040202“公共安全支出（类）－公安（款）- 一般行政管理事务（项）”支出16346.08万元，主要用于公安一般行政管理事务，反映一般行政管理事务经费等支出。
3. 2040299“公共安全支出（类）－公安（款）-其他公安支出（项）”支出5049.84万元，主要用于其他公安工作，反映其他公安工作经费等支出。
4. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 行政单位离退休（项）”支出1169.28万元，主要用于行政单位离退休，反映离退休人员生活补贴经费等支出。
5. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2722.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。
6. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出400.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映职业年金缴费等支出。
7. 2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）- 死亡抚恤（项）”支出30.31万元，主要用于机关事业单位死亡抚恤支出。
8. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）”支出1198.95万元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政单位医疗保险等支出。
9. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）”支出918.63万元，主要用于行政事业单位医疗，反映公务员医疗保险等支出。
10. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出107.58万元，主要用于行政事业单位医疗，反映其他行政事业单位医疗保险等支出。
11. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出2559.39万元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市公安局五华分局2024年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市公安局五华分局2024年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市公安局五华分局2024年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市公安局五华分局2024年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市公安局五华分局2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市公安局五华分局2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额2326.45万元，其中：政府采购货物预算44.25万元、政府采购服务预算2282.20万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市公安局五华分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计359.60万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市公安局五华分局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市公安局五华分局与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市公安局五华分局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市公安局五华分局与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
与上年对比无增减变动年公务用车购置及运行维护费为359.60万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%；公务用车运行维护费359.60万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为170辆。
减少原因：厉行节约，有所下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市公安局五华分局2024年涉及的重点项目预算绩效有1个，资金总额为4070.00万元，具体如下：
（一）2024年度信息化经费
项目资金安排4070.00万元。
绩效目标设置：1.完成全区重点区域监控探头建设；2.基本完成区县网综平台建设；3.进一步加强处突装备储备，4.治安状况持续向好，群众安全感满意度持续提升，使服务对象满意度大于等于90%。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市公安局五华分局2024年机关运行经费安排6105.20万元，与上年对比减少579.60万元，主要原因分析：厉行节约，公用经费保障标准下降，另在职人员减少，导致机关运行经费整体减少579.60万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日昆明市公安局五华分局资产总额31447.79万元，其中，流动资产3207.36万元，固定资产1756.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程26476.32万元，无形资产7.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2824.82万元，其中固定资产减少835.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产157项，账面原值2824.82万元，实现资产处置收入2.60万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010200131200111
附件1.部门预算编制说明
附件2.昆明市公安局五华分局2024年部门预算公开样表20240327112733144
