云南五华产业园区管理委员会2024年预算公开
监督索引号53010200447600000
云南五华产业园区管理委员会2024年预算公开目录
第一部分 云南五华产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 区对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 云南五华产业园区管理委员会2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 区对下转移支付预算表
十四、 区对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
云南五华产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南五华产业园区管理委员会是中共昆明市委、昆明市人民政府派出机构，实行合署办公，一套机构，委托昆明市五华区管理，机构规格为正处级。主要职能是：贯彻落实党中央、省委关于产业园区高质量发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，主要负责研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施、编制并组织实施园区总体发展规划和各类专项规划、负责区域内土地开发和各项基础设施建设、招商引资、产业发展、投资促进和企业服务等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：综合管理部、党群工作部、经济发展局、投资促进局、规划建设局、数字经济与科技创新局、创新创业服务中心、招商服务中心8个职能科（室）。
所属事业单位2个，分别是：
1. 创新创业服务中心，所属单位未独立编制预算和核算，没有资金往来业务。
2. 招商服务中心，所属单位未独立编制预算和核算，没有资金往来业务。
（三）重点工作概述
1. 党建引领效能持续凸显。年内完成《党建引领云南五华产业园区高质量发展实施方案》制定，全面构建园区“党工委+部门+基层党组织”的组织体系，层层压实党建工作责任，充分发挥园区党建的示范引领作用。6月4日，《“四个坚持”全力推进园区发展》经验材料被昆明市推进作风革命加强机关效能建设工作领导小组办公室作为《关于作风革命效能革命第四批先进典型的通报》材料进行通报表扬。
2. 主要经济指标稳步向前。2023年，园区预计完成主营业务收入1,485.00亿元，完成全年目标任务的100%。园区规上工业总产值预计完成406.00亿元，完成全年目标任务的100%；规上工业增加值同比增长5%；预计完成固定资产投资35.00亿元，完成全年目标任务的33.65%，其中工业投资18.00亿元，完成全年目标任务的100%；一般公共预算预计完成74,168.00万元，完成目标任务的101.6%。一季度园区在昆明市“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动考评中，竞赛成绩位列产业园区中排名第一；二季度竞赛成绩位列产业园区中排名第二。
3. 招商引资工作持续向好。2023年，预计完成产业项目到位资金6.50亿元，完成全年任务数13.00亿元的50%，预计完成外资1,800.00万美元，完成全年任务数1,250.00万美元的144%。已认定签约项目4个，累计协议金额29.14亿元，完成签约项目2个，累计协议投资金额5.15亿元，预计签约项目4个，累计协议投资金额8.40亿元。预计新增供应链项目3个，营业收入超20.00亿元。
4. 园区数字经济产业培育成效显著。截至目前，五华区数字经济核心企业12274家，区块链企业65家，人工智能产业加速中心入驻企业71，AR\VR关联企业13家，涉元宇宙概念入驻企业达8家，数字电商企业43家，数字经济规模以上企业63家。数字经济核心产业营业收入完成2,39.70亿元，其中规上企业数字经济核心产业营业收入完成16.63亿元；数字经济固定资产投资完成2.59亿元，完成全年目标86.3%。同时，云南省区块链中心目前入驻企业为65家，累计入驻达87家（含注销、搬离企业）,其中有38家企业60个项目获得央网信办区块链信息服务备案。同时，区块链中心在2022—2023中国区块链产业园发展水平报告中，综合排名获第30名，产业招商排名获第10名。
5. 创新驱动为园区发展持续赋能。一是提升产学研合作。与云南民族大学签署了合作共建现代产业学院的战略合作协议，同时，与云南民族大学联合申报的广告与品牌产教融合研究生联合培养基地项目入选云南省教育厅研究生培养基地项目名单。二是动员组织园区企业开展项目申报与资质认定。园区5家企业先后获得2023年奖补资金；1家被认定为2023年省级企业技术中心；2家第五批国家级专精特新“小巨人”企业；预计今年新认定高新技术企业数为29家。截至目前，园区累计64家企业被认定为云南省创新型中小企业，有23家企业被认定为云南省专精特新中小企业。三是加大知识产权服务力度，2023年1-9月园区版权工作站累计完成商标业务2472件，开展版权登记1779件，专利申请364件，软件著作权申请80余件，服务企业20余家，入驻昆明原创认证保护中心(创客IP)平台企业10家。
6. 土地收储及供应全面推进。年内，完成五华区西翥厂口片区污水处理项目169.277亩土地收储，并已取得云南省人民政府建设用地批复、昆明市人民政府批复；完成土地供应162.78亩（不含厂口产业园155亩），完成目标任务109%,园区牵头负责梳理园区范围内批而未供可处置项目，协调对接各职能部门推进整治工作，截止10月27日，完成批而未供处置679.8亩（二十八中176.796亩、三环379.632、西北片区创新型产业M0用地54.45亩、公共绿化69亩），闲置土地处置1宗32.889亩（云南融科房地产开发有限公司）；完成土地供应价款9,936.00万元（不含厂口产业园155亩），完成目标任务132%。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3,000.00万元，其中：一般公共预算3,000.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入万元。
与上年对比增加0万元，增长0%，2024年部门财务总收入与2023年财务总收入一样。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3,000.00万元，其中:本年收入3,000.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,000.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加0万元，增长0%，2024年部门财政拨款收入与2023年财政拨款收入一样。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3,000.00万元。财政拨款安排支出3,000.00万元，其中：基本支出1,327.95万元，与上年对比增加312.97万元，增长30.83%，主要原因分析：园区在职在编人员增加及公用经费增加；项目支出1,672.05万元，与上年对比减少312.97万元，下降15.77%，主要原因分析：财政资金紧张，压缩项目支出，优先三保资金支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1. 2060101“科学技术支出（类）－科学技术管理事务（款）-行政运行（项）”支出1,222.95万元，主要用于园区在职职工的薪酬、养老保险，单位日常办公开支，反映行政单位开支的人员经费、行政运行等支出。
2. 2060102“科学技术支出（类）－科学技术管理事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出94.90万元，主要用于园区招商引资服务及建宣传以及各类方案的编制规划等支出。
3. 2079903 “文化体育与传媒（类）－其他文化体育与传媒（款）-文化产业发展专项支出（项）”支出63.68万元，主要用于园区文化产业发展相关经费，反映文化产业宣传、运营等支出。
4. 2101101 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出50.00万元，主要用于园区在职职工的医疗保险缴纳，反映职工医疗保险等支出。
5. 2120303 “城乡社区事务（类）－城乡社区公共设施（款）-小城镇基础设施建设（项）” 支出118.07万元，主要用于园区前期市政道路及配套设施事务，反映基础工程施工前期建设项目等支出。
6. 2150805 “资源勘探电力信息等事务（类）－支持中小企业发展和管理支出（款）-中小企业发展专项（项）” 支出1,395.40万元，主要用于扶持园区中小企业发展，反映支持中小企业发展等支出。
7. 2210201 “住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）” 支出55.00万元，主要用于园区在职职工的公积金缴纳，反映职工的公积金支出。
五、 区对下专项转移支付情况
云南五华产业园区管理委员会2024年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
云南五华产业园区管理委员会2024年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
云南五华产业园区管理委员会2024年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
云南五华产业园区管理委员会2024年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
云南五华产业园区管理委员会2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
云南五华产业园区管理委员会2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.28万元，其中：政府采购货物预算3.28万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南五华产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南五华产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
云南五华产业园区管理委员会因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国(境)人员，无此项支出。
（二）公务接待费
云南五华产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
云南五华产业园区管理委员会公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南五华产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
云南五华产业园区管理委员会公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2024年度申报4个重点项目支出绩效目标，申报金额1,253.67万元；审核确定4个项目，涉及金额1,253.67万元。分别如下：
1. 市政道路基础工程建设及配套实施建设
根据相关立项批复及规划设计方案完成西北新城片区市政道路基础工程建设施工及配套设施建设，按照施工时效，施工成果，审计结果及社会满意度来评审，2024年安排118.07万预算资金，达到提升西北片区基础配套设施配置，增加社会满意度。
2. 园区企业政策补贴资金
依据园区招商扶持相关政策，对园区符合标准的优质中介企业进行政策补贴，促进园区产业发展，降低企业运营成本，2024年预算资金180.00万元。
3. 园区“一企一策”政策补贴资金
根据《关于促进昆明国家广告产业园产业发展的暂行办法(修订）》（五产园委[2018]13号）文件，对2023年符合文件规定的企业，完成对应政策条款的申报、审批、资金兑现工作，促进广告园区经济发展。2024年预算资金690.40万元。
4. 五华产业园重点培育数字经济园区新型基础设施项目
通过构建“1特色+1服务+1平台”的五华产业园数字经济园区新型基础设施平台，其中“1特色”为软件及信息技术服务体系，包括：软件及信息产业聚集平台、软件及信息人才服务平台、软件及信息产业信息共享平台、版权交易服务平台；“1服务”为产业服务体系，包括：产业招商引资平台、产业培育服务平台、园区综合管理系统、产业引培服务中心；“1平台”为基础支撑体系，包括：数据中心、物联网平台、园区共享机房。项目旨在建设成为辐射“两亚”的软件及信息技术服务产业基地、云南省软件及信息技术服务产业引领区、昆明市软件及信息服务产业核心区、五华区产业转型发展新引擎。2024年安排265.20万预算资金。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南五华产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排669.45万元，与上年对比增加234.72万元，主要原因分析：科目使用的调整以及在职在编人员增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南五华产业园区管理委员会资产总额1,802.51万元，其中，流动资产167.25万元，固定资产1,635.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少168.61万元，其中固定资产计提折旧后减少322.97万元，流动资产增加154.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
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