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附件1

中国共产党昆明市五华区委员会办公室

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市五华区委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市五华区委员会办公室2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市五华区委员会办公室

2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市五华区委员会办公室主要职责属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市五华区委员会办公室机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（三）重点工作概述

1、 围绕党的中心工作和中央、省委、市委、区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2、 承担区委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清。

3、 负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

4、 完成区委交办的其他工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制35人，工勤人员编制7人，事业编制5人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1216.86万元，其中：一般公共预算1216.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少105.75万元，下降7.99%，主要原因分析是项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1216.86万元，其中:本年收入1216.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1216.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少105.75万元，下降7.99%，主要原因分析是项目支出减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1216.86万元。财政拨款安排支出1216.86万元，其中：基本支出977.46万元，与上年对比增加53.85万元，增长5.83%，主要原因分析是人员增加。项目支出239.40万元，与上年对比减少159.60万元，下降40.00%，主要原因分析是机要保密工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. “2013101 一般公共服务支出（类）—党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出707.37万元，主要用于机构运转所需人员经费，反映行政运行支出和日常事务支出。

2. “2013102一般公共服务支出（类）—党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—一般行政管理事务（项）”支出165.40万元，主要用于保障落实中央、省委、市委、区委的决策部署等工作专项支出，反映区委办日常事务支出。

3. “2040999 公共安全支出（类）—国家保密（款）—其他国家保密支出（项）”支出76.00万元，主要用于保障落实机要保密工作决策部署工作。反映机要保密日常事务支出。

4. “2049999 公共安全支出（类）—其他公共安全支出（款）—其他公共安全支出（项）”支出12.28万元，主要用于机要值班补贴，反映机构运转所需人员经费。

5. “2080501社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）--行政单位离退休（项）”支出46.08万元，主要用于退休人员生活补助、福利费等，反映单位的离退休经费支出。

6. “2080502社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）--事业单位离退休（项）”支出2.40万元，主要用于事业退休人员生活补助、福利费等，反映单位的离退休经费支出。

7. “2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）─机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）”支出75.80万元，主要用于在职人员由单位缴纳的基本养老保险费，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. “2101101卫生健康支出（类）─行政事业单位医疗（款）─行政单位医疗（项）”支出30.96万元，主要用于单位医疗保险，反映在职人员医疗保险缴费支出。

9. “2101103卫生健康支出（类）─行政事业单位医疗（款）─公务员医疗补助（项）”支出26.04万元，主要用于单位公务员医疗补助，反映在职人员医疗保险缴费支出。

10. “2101199卫生健康支出（类）─行政事业单位医疗（款）─ 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3.62万元，主要用于单位医疗保险，反映在职事业人员医疗保险缴费支出。

11. “2210201住房保障支出（类）─住房改革支出（款）─住房公积金（项）”支出70.91万元，主要用于单位为职工缴纳的公积金，反映住房公积金支出。

五、 区对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额29.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算23.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.84万元，较上年减少0.02万元，下降0.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党昆明市五华区委员会办公室因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产党昆明市五华区委员会办公室公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为4.84万元，较上年减少0.02万元，下降0.41%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.84万元，较上年减少0.02万元，下降0.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：以上经费都是由定额计算得出，定额减少，所以经费有所减少。

八、 重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2024年度申报3个项目支出绩效目标，申报金额239.40万元，审核确定3个项目，涉及金额239.40万元。其项目如下：

（1）区委办日常工作业务经费预算安排143.40万元。项目目标是：积极推动区委各项工作高效、有序运转，确保综合协调、办文办会、信息汇总、督查督办、目标管理、改革办等各项工作顺利开展，进一步做好党内规范性文件备案工作、信息工作和全面深化改革工作等六个制度的落实，推动区委办“三服务”工作水平上新台阶。

（2）保健委经费预算安排20.00万元，项目目标是：用于区委保健委确定的保健对象的医疗保健工作。负责区委、区人大、区政府、区政协召开的大型会议和集体活动的医疗保健工作安排。组织保健对象的体检、疗养工作。

（3）机要、保密工作经费预算安排76.00万元。项目目标是：负责密码管理、密码通信、电子政务内网及党委信息管理、保密工作和负责区委总值班室工作，确保密码主渠道通信安全和畅通，确保电子政务内网区汇集点、各接入规范、安全、有序畅通。贯彻上级关于保密工作的指示，依法履行保密行政管理职能，开展保密宣传教育和保密培训工作，切实提高广大干部、保密工作分管领导、保密专（兼）职干部的保密意识、保密能力。落实上级加强保密日常检查和专项检查的要求，通过检查，提高保密工作管理水平。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2024年机关运行经费安排86.79万元，与上年对比增加3.88万元，增加主要原因分析是：人员增加，所以经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昆明市五华区委员会办公室资产总额593.24万元，其中，流动资产60.76万元，固定资产521.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.85万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.80万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200120100111

附件2.部门预算公开表（区委办)20240326020148655