昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年预算公开
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昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订区健康工作措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织实施推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.组织落实疾病预防控制规划，国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染疫情信息。组织开展食品安全风险监督评估工作。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度有关呢政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。按照要求组织开展食品安全风险监督评估。
6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的安全健康监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。
7.组织制定全区医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，逐步建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员职业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
9.指导推进全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家、省、市中药法律法规、规章政策，地方性法规。组织拟订全区中医药发展总规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.组织实施全区健康项目和推进健康产业发展 ，统筹推进医养结合、医体融合等健康政策。
13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。
15.指导昆明市五华区五计划生育协会的业务工作。
16.完成区委、区政府交办的其他任务。
17.职能转变。昆明市五华区卫生健康局应当牢固树立卫生健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位周期健康服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子）、组织人事科、财务科、规划发展与体制改革科、政策法规科（加挂行政审批科牌子）、疾病预防应急科（加挂防治艾滋病科牌子）、医政医管科（加挂中医药管理科牌子）、基层卫生健康科（加挂药政管理科牌子）、老龄健康科、妇幼家庭发展科、爱国卫生运动协调指导科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面强化党建引领发展。一是结合主题教育推进，切实发挥党委班子和党组织书记示范带头作用，继续开展“抓书记”、“书记抓”，严格落实党委书记和党组织书记的“第一责任人”责任。积极开展“岗位建功”活动，组织党员干部开展志愿服务活动，切实为民解忧、为民办实事，着力解决一批卫生行业的群众“急难愁盼”问题。二是持续推动党建业务深度融合。树立“以党建促业务、以业务强党建”的意识，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党建引领作用，坚持把医疗卫生工作中的“热点”“难点”问题作为党建工作的融合点，将服务群众、凝聚人心作为党建工作的出发点和落脚点，使党建和卫生健康业务工作有机结合、深度融合，形成党建与业务相互渗透、相互促进的局面。三是加强机关党建品牌创建工作。树立“一切工作到支部”的鲜明导向，推进全系统党组织党建工作均衡发展，重点抓好机关党建质量提升，扎实做好基础党务工作，提高党建引领特色业务工作水平，加强归纳总结，努力推出一批具有卫生健康特色的好经验、好做法。同时局机关每年争创“五华先锋”“春城先锋”示范党支部，积极推荐局属各基层党组织争创示范党支部，强化卫生健康系统党建工作品牌建设。
2.全力提升医疗服务质量。一是以区人民医院搬迁新院区为契机，全面提升等级医院内涵建设，保障医疗安全,开展卒中、胸痛、创伤三大中心建设，提升医疗机构急诊急救服务能力和服务质量。二是加强医共体建设，开展优质服务基层行活动，从慢病管理、心血管救助、中医诊疗等方面，突出社区卫生服务站差异化发展，提升基层医疗卫生服务能力。三是恢复设立区中医院列入工作计划，拟建设一所200床二级中医医院。项目拟选址在五华区普吉街道沙河路和金川路交叉口东南侧璀璨星城7号地块。
3.持续改善健康环境质量。一是大力开展爱国卫生运动，深入推进绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康“7个专项行动”，抓好健康县城建设，有效改善人居环境。二是结合“平急两用”项目建设机遇，加快推进护国、大观街道公立社区卫生服务主中心设置，着力破解公办社区卫生服务中心尚未全覆盖和部分社区中心面积不达标的问题，推动优质医疗资源扩容和均衡布局，改善就医环境。
4.努力优化健康服务质量。一是倡导健康文明的生活方式，大力开展全民健身运动，远离吸烟、过量饮酒等不健康行为，当好自己健康的第一责任人。二是做好心理健康知识和心理疾病科普工作，加强心理健康专业机构建设和人才培养。对精神疾病，还要做好综合管理工作，减少肇事肇祸事件的发生。三是认真落实人口生育支持政策，抓好“一老一小”健康服务，完善儿童、老年人疾病预防救治体系，促进人口长期均衡发展。
5.尽力完善健康产业发展。一是围绕阜外心血管病医院，聚焦心血管病专科研究、心血管药学研究、药品检测、药品认证等多个领域，打造“心血管领域的专科型园区”。二是充分发挥云南省生态环境复杂多样，生物物种多样性资源富集优势，依靠云南省中药材优质原料基地建设，打造具有 “云南特色的大健康产业”。三是发挥辖区内科研院校、三甲医院聚集优势，推动科技创新力量，突破核心技术，发展自主知识产权的高端药物及医疗器械、智能健康产品。
6.加快建设卫生人才队伍。一是加强人才培养储备。根据区公立医疗机构和社区卫生服务机构医疗卫生人员情况，科学制定人员招录计划，充实卫生人才队伍。二是积极争取协调解决人才流动问题，积极探索辖区内社区卫生服务机构人员职称晋升新思路。三是强化执法队伍建设，打造一支熟悉法律、精通业务、作风正派、纪律严明的执法队伍，为卫生健康事业的顺利开展提供有力保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3810.81万元，其中：一般公共预算3810.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少5170.54万元，下降57.57%，减少主要原因是：1.新冠疫情防控经费减少4452.14万元；2.计划生育专项补助经费减少336.72万元；3.医疗设备购置专项经费减少243.85万元，4.第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费减少220.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3810.81万元，其中:本年收入3810.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3810.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少5170.54万元，下降57.57%，减少主要原因是：1.新冠疫情防控经费减少4452.14万元；2.计划生育专项补助经费减少336.72万元；3.医疗设备购置专项经费减少243.85万元，4.第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费减少220.00万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3810.81万元。财政拨款安排支出3810.81万元，其中：基本支出834.22万元，与上年对比增加18.97万元，增长2.33%，主要原因分析：养老保险、医疗保险、职业年金增加；项目支出2976.59万元，与上年对比减少5189.51万元，下降63.55%，减少主要原因是：1.新冠疫情防控经费减少4452.14万元；2.计划生育专项补助经费减少336.72万元；3.医疗设备购置专项经费减少243.85万元，4.第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费减少220.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出4.00万元，主要用于其他一般公共服务支出，反映其他一般公共服务经费等支出。
2.2080501“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出112.32万元，主要用于行政单位离退休，反映离退休人员生活补助、办公费等支出。
3.2080505 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出56.49万元，主要用于7机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.2080506 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出14.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.2100101“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）-行政运行（项）”支出529.29万元，主要用于行政运行，反映行政单位的基本支出方面等支出。
6.2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出127.77万元，主要用于其他卫生健康管理事务支出，反映其他用于卫生健康管理事务方面等支出。
7.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）- 基本公共卫生服务（项）”支出1311.22万元，主要用于基本公共卫生服务支出，反映基本公共卫生服务方面等支出。
8.2100499“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）”支出31.50万元，主要用于其他公共卫生支出，反映其他公共卫生服务项目等支出。
9.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）”支出1311.72万元，主要用于其他计划生育事务支出，反映其他计划生育事务方面等支出。
10.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出28.42万元，主要用于行政单位医疗，反映在职在编人员行政单位医疗等支出。
11.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出3.34万元，主要用于事业单位医疗，反映在职在编人员事业单位医疗等支出。
12.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出33.97万元，主要用于公务员医疗补助，反映在职在编人员公务员医疗补助等支出。
13.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4.18万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，反映其他行政事业单位医疗支出。
14.2101601“卫生健康支出（类）－老龄卫生健康事务（款）-老龄卫生健康事务（项）”支出13.20万元，主要用于老龄卫生健康事务支出，反映老龄卫生健康事务方面等支出。
15.2109999“卫生健康支出（类）－其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）”支出175.68万元，主要用于其他卫生健康支出，反映其他卫生健康方面等支出。
16.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出53.71万元，主要用于住房公积金，反映在职在编人员住房公积金等支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.82万元，其中：政府采购货物预算2.82万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)生育支持项目专用资金
项目资金安排333.76万元
绩效目标设置：根据云卫人口家庭发〔2022〕3 号《关于印发云南省生育支持项目实施方案的通知》的要求，生育支持项目资金分别为：一次性生育补贴；育儿补助；婴幼儿意外伤害险参保补贴各项内容均按照相关文件分时段开展，每年按照国家、省、市、区工作要求保障资金全部兑付到位。2024年预计一次性生育补贴人数、育儿补助人数2800人、婴幼儿意外伤害险参保补贴人数4000人。服务满意度达90%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
(二)计划生育专项补助经费
项目资金安排934.96万元
绩效目标设置：计划生育资金分别为：失独家庭一次性抚慰金；城乡部分独生子女全程教育奖学金；部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助；农村部分计划生育家庭奖励扶助金；计划生育特别扶助金（独生子女伤残、死亡）；低保独生子女家庭市级生活补助；独生子女保健费；计划生育特殊家庭市级补助金；计划生育特殊家庭失独家庭区级补助金各项内容均按照相关文件分时段开展，每年按照国家、省、市、区工作要求保障资金全部兑付到位。服务满意度达90%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
(三)基本公共卫生项目经费
项目资金安排1311.22万元
绩效目标设置：1.国家基本公共卫生服务12类项目。2.确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，综合节育率达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包目标人群覆盖率达到80%以上，地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达到80%以上。3.监测流感活动水平和流行动态，及时发现毒株变异情况，进一步提高网络实验室和哨点医院工作质量。4.按照国家卫生健康委安排部署，结合我省实际做好食品安全国家标准和地方标准跟踪评价工作，通过开展食品安全国家标准和地方标准跟踪评价，了解掌握标准执行情况及需求情况，发现标准存在的问题，为标准修订、清理和完善提供科学依据。5.按照国家及省卫生健康委安排部署，认真完成好卫生健康国家随机监督抽查计划任务及其他卫生监督管理任务。6.监测工作的考核评估以区县为单位的优良率达到80%以上，按时组织完成孕产妇死亡评审和医疗机构死亡新生儿评审，监测人的“三基”考核合格率。服务满意度达90%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区卫生健康局（本级）2024年机关运行经费安排72.23万元，与上年对比减少5.72万元，主要原因分析：2024年度资金紧张，缩减开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市五华区卫生健康局（本级）资产总额1674.62万元，其中，流动资产1195.95万元，固定资产478.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加212.95万元，其中固定资产增加133.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值153.06万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010203200901200111
附件2.昆明市五华区卫生健康局部门预算公开样表20240322032645773
附件3-1：重点领域财政项目文本公开（基本公共卫生项目）
附件3-3：重点领域财政项目文本公开（生育支持项目）
