昆明市五华区公共就业和人才服务中心 2024年部门预算公开
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昆明市五华区公共就业和人才服务中心
2024年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市五华区公共就业和人才服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中级规划预算表
昆明市五华区公共就业和人才服务中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关劳动就业服务的方针、政策和法规，拟订本辖区劳动就业工作计划及实施意见。
2.组织落实年度就业创业目标任务，积极促进失业人员尽快就业；指导街道办事处、社区公共就业服务机构开展好各项就业服务。
3.对辖区内社会劳动力资源进行管理、统计、分析、预测、预报，组织做好就业失业登记。
4.开展公共职业介绍服务，做好职业指导、职业介绍、政策咨询、劳务交流等工作，为劳动者和用人单位供求双方提供服务；负责公共人才服务工作，办理人才求职登记、收集发布人才供求信息。
5.组织开展就业、创业培训，举办各类技能、创业、网络创业培训，提高劳动者素质，提升劳动者就业、创业能力。
6.负责承担辖区促进农民就业工作领导小组办公室的日常工作，组织做好管理农村富余劳动力服务工作，开展农村富余劳动力培训、就业和输出；对外地来昆务工人员提供就业创业服务。
7.负责承担辖区创业小额贷款担保中心日常工作，组织开展全区创业担保贷款、“贷免扶补”小额贷款的申报办理审核工作；负责推荐小微企业创业担保贷款工作。
8.贯彻落实上级创业就业相关政策，配合做好各类创业园区帮扶、申报服务工作，做好创业宣传及各类创业咨询服务工作。
9.负责落实就业援助政策，做好就业困难人员帮扶工作。
10.负责辖区内就业见习工作，承担就业见习工作管理。
11.负责辖区流动人员、失业人员、高校毕业生的档案管理，流动人员管理服务的相关职能。
12.完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室(加挂“信访科”、“内审科”牌子)、就业管理和培训科、职业介绍服务科、就业援助科、创业促进科、流动人员档案服务科。我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
昆明市五华区公共就业和人才服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省、市各项决策部署，把稳就业放在更加突出位置，坚持实施就业优先战略和更加积极的就业政策，千方百计稳定和扩大就业岗位，强化就业创业政策贯彻落实，统筹推进高校毕业生、农民工、城镇困难人员、失业人员等重点群体就业，确保全区就业局势稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制22人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,103.00万元，其中：一般公共预算1,103.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少107.90万元，下降8.91%，减少的主要原因为财政资金紧张，贯彻“过紧日子”财政政策，缩减“三保”外项目经费安排。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,103.00万元，其中:本年收入1,103.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,103.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少107.90万元，下降8.91%，减少的主要原因为财政资金紧张，贯彻“过紧日子”财政政策，缩减“三保”外项目经费安排。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,103.00万元。财政拨款安排支出1,103.00万元，其中：基本支出530.75万元，与上年对比减少36.31万元，下降6.40%。减少的主要原因为财政资金紧张，贯彻“过紧日子”财政政策，压减一般性支出。项目支出572.25万元，与上年对比减少71.59万元，下降11.12%。减少的主要原因为缩减“三保”外项目经费安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出323.15万元，主要用于工资等，反映单位的基本支出。
2.2080102“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出47.52万元，主要用于临聘人员经费，反映单位临聘人员工资、保险费的支出。
3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出60.48万元，主要用于离退休人员支出，反映单位开支的离退休经费。
4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出35.94万元，主要用于缴纳养老保险支出，反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出569.70万元，主要用于精准帮扶东川区贫困农村劳动力转移就业、促进就业工作经费、区级配套来昆留昆等就业补贴支出。
6.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出13.90万元，主要用于缴纳医疗保险支出，反映行政单位基本医疗保险支出。
7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出16.73万元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出，反映行政单位公务员医疗补助支出。
8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2.31万元，主要用于缴纳工伤保险、重特病医疗统筹支出，反映行政单位工伤保险、重特病医疗统筹支出。
9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出33.27万元，主要用于住房公积金支出，反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市五华区公共就业和人才服务中心2024年部门预算无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市五华区公共就业和人才服务中心2024年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市五华区公共就业和人才服务中心2024年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市五华区公共就业和人才服务中心2024年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区公共就业和人才服务中心2024年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市五华区公共就业和人才服务中心2024年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.80万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区公共就业和人才服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区公共就业和人才服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市五华区公共就业和人才服务中心因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市五华区公共就业和人才服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市五华区公共就业和人才服务中心公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区公共就业和人才服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市五华区公共就业和人才服务中心公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年昆明市五华区公共就业和人才服务中心涉及的重点项目预算绩效有5个，资金总额为572.25万元，具体如下：
（一）残疾人保障金经费
项目资金安排2.55万元。
绩效目标设置：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
设置产出指标、效益指标、满意度指标三个一级项目指标对项目进行评价。
（二）精准帮扶东川区农村劳动力转移就业经费
项目资金安排47.00万元。
绩效目标设置：1.建立五华区与东川区联合就业工作站，结合工作实际，工作站探索开展“岗前培训、双向选择入职定岗、岗后稳定”一条龙服务。2.组织企业采取线上线下双招聘模式，举办专场招聘会，促进劳动力向东川区外转移就业。3.建立岗位信息发布制度，将岗位信息覆盖到乡镇、村，为企业和劳动力搭建招聘平台，落实点对点就业用工服务。4.服务东川区内、区外就业人员，加强信息互通，及时沟通重点、堵点，做好稳岗工作。5.协调企业与东川区开展合作，引进劳动密集型企业带动就近就地就业，探索开展新型学徒制和订单式培训。
设置产出指标、效益指标、满意度指标三个一级项目指标对项目进行评价。
（三）区级配套就业补助资金
项目资金安排430.21万元。
绩效目标设置：1.按要求建立就业信息员制度，发放就业信息员补贴22人，鼓励非国企就近就地吸纳安置劳动者就业，发放奖励60人，开发公益性岗位吸纳就业困难人员就业，发放公益性岗位人员工伤、生育、长护三险补贴200人。2.完成发放落户补贴、购房补贴、高校毕业生来昆留昆等就业补贴。3.建立健全区就业服务体系，完成全区有效就业岗位收集与开发，组织召开招聘会10场，线下5场、线上5场，完成63块信息栏稳固及安全维护、张贴岗位信息。4.加强见习基地见习人员管理，按规定为见习人员购买意外伤害保险。5.通过委托第三方做好职业培训监督服务、公共就业业务档案电子化整理，促进高校毕业生开展各项就业再就业工作，确保就业局势基本平稳。
设置产出指标、效益指标、满意度指标三个一级项目指标对项目进行评价。
（四）促进就业工作经费
项目资金安排54.00万元。
绩效目标设置：1.完成维护五华公共就业和人才服务中心及各街道办事处公共就业服务专网。2.建立起规范的流动人员人事档案基础信息，做到库存流动人员人事档案信息健全、整理规范、信息对称，整体提高我区流动人员人事档案管理工作的规范性。3.完成大学创业园的管理服务。
设置产出指标、效益指标、满意度指标三个一级项目指标对项目进行评价。
（五）应付未付工作经费
项目资金安排38.49万元。
绩效目标设置：贯彻执行国家、省、市、区的劳动就业工作方针政策和法律法规，待财政审批后及时拨付2021年9月至2022年12月五华区北理工孵化器大学生创业园区运营经费、2022年至2023年7月失业保险基金档案整理服务费、2023年职业培训第三方监督服务费、聘请第三方辅助完成失业保险稳岗补贴被截滞留和待遇发放问题专项整治工作经费，以确保就业局势基本平稳，提高经济效益和社会效益。
设置产出指标、效益指标、满意度指标三个一级项目指标对项目进行评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费安排44.21万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用，与上年对比减少了4.26万元，降低8.79%。减少的主要原因：一是2023年退休2人，在职人员减少，相应的办公费、其他交通费等随之减少；二是本着厉行节约原则，减少不必要的开销。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市五华区公共就业和人才服务中心资产总额377.70万元，其中，流动资产361.00万元，固定资产16.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.03万元，其中固定资产减少5.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010203201500111
附件1.昆明市五华区公共就业和人才服务中心预算公开情况表20240326100611481
附件2.昆明市五华区劳动就业服务局预算重点领域财政项目文本公开
