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附件1

昆明市五华区青少年体育训练基地2024年预算公开目录

第一部分昆明市五华区青少年体育训练基地2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分昆明市五华区青少年体育训练基地2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区青少年体育训练基地2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 积极开展各类全民健身活动，负责为五华区中小学体育训练竞赛提供场地、器材保障，充分发挥体育场馆的功能。

2. 大力开展五华区青少年业余体育训练，负责田径、游泳、网球、足球等重点项目的训练比赛工作；对中小学生开放体育场馆，为做好中小学生综合素质教育提供场地等服务。

3. 承办组织各类体育比赛或健身活动，充分发挥体育场馆的功能，努力满足群众体育健身需求。

4. 负责游泳馆、体育场、网球场等体育场馆设施的经营开放管理工作，提升经济效益，促进国有资产保值增值；负责体育场馆及其设施器材的维护管理。

5. 以提升体育场馆服务能力为基础，以推进体育产业化为目标，充分发挥现有体育设施的功能和作用，促进五华区体育产业的发展。

6. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：行政办公室、财务科、游泳馆、网球场、体育场和训练中心六个部门。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）继续抓牢制度和纪律落实。提高基地内部管理水平，完善现有管理制度，加强廉政风险防控建设，规范国有资产管理。

（2）推进奖励性绩效考核分配方案的实施，通过奖惩措施，进一步加强各岗位工作量饱和度，充分调动所有职工工作积极性，促进基地体育事业发展。

（3）围绕体育健身计划，层层落实职责，做好体育场馆对外开放，继续推进智慧场馆建设，创新场馆经营思路，抓牢经济效益。

（4）为全力备战2024年举行的云南省第二届青少年运动会决赛抓好队伍组建及集训参赛工作。进一步推进五华区“学生运动员”管理平台落地管理，突出体育公益效益。

（5）做好安全工作，对基地场馆存在安全隐患的部位逐步修缮，2024年着重对游泳馆屋面网架进行排危改造，确保游泳馆复馆，提升健身环境，促进基地整体正常运营。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助13人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收211.96万元，其中：一般公共预算211.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少29.64万元，下降12.27%，主要原因分析：本年度我单位退休3人，与上年相比人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入211.96万元，其中:本年收入211.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少29.64万元，下降12.27%，主要原因分析：本年度我单位退休3人，与上年相比人员经费支出减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出211.96万元。财政拨款安排支出211.96万元，其中：基本支出211.96万元，与上年对比减少29.64万元，下降12.27%，主要原因分析：本年度我单位退休3人，与上年相比人员经费支出减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：2024年我单位无特定类项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2070306“文化旅游体育与传媒支出（类）－体育（款）-体育训练（项）”支出115.86万元，主要用于人员工资、津补贴等，反映体育训练支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出40.80万元，主要用于退休人员生活补助、福利费等，反映单位的离退休经费支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出19.38万元，主要用于在职人员由单位缴纳的基本养老保险费，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出12.40万元，主要用于单位医疗保险，反映在职人员医疗保险缴费支出。

5. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出9.06万元，主要用于单位医疗保险，反映在职人员公务员医疗补助支出。

6. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出12.72万元，主要用于单位为职工缴纳的公积金，反映住房公积金支出。

7. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1.74万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，反映在职在编人员医疗保险等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区青少年体育训练基地2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区青少年体育训练基地2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区青少年体育训练基地2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区青少年体育训练基地2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区青少年体育训练基地2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区青少年体育训练基地2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区青少年体育训练基地2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区青少年体育训练基地2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区青少年体育训练基地因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区青少年体育训练基地2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区青少年体育训练基地公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区青少年体育训练基地2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区青少年体育训练基地公务接待费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区青少年体育训练基地2024年无项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区青少年体育训练基地2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区青少年体育训练基地资产总额3993.88万元，其中，流动资产735.16万元，固定资产3258.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.8万元，其中固定资产增加0.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200177400111

附件2.昆明市五华区青少年体育训练基地部门预算公开样表20240325091624962