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昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中级规划预算表

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西翥街道办事处是区政府的派出机关。其主要职责是以城市管理和社区建设服务为重点，做好辖区内的行政事务管理服务和居民工作；开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境；服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境；进行城市市容管理；指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理；认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展安全生产监督管理；加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；开展人民调解和普法教育；依法进行国防动员和兵役管理；做好教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党政综合办、经济发展办、社会建设办、基层党建办、社会治安综合治理办、城市管理综合服务中心、社会保障服务中心、文化综合服务中心、综合执法队、经济综合服务中心、应急中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

一是强化党工委主体责任，扎实推进党的全面建设。夯实基础，全面加强基层党建；压实“两个责任”，扎实推进党风廉政建设；筑牢安全防线，不断净化社会环境；强化思想引领，意识形态合力不断增强；深化“为民办实事”，统筹推进党史学习教育；加强组织领导，统战、工青妇等工作有序开展；积极探索创新，深化改革工作举措落到实。二是强化行政效能，推进经济社会全面发展。使经济指标平稳运行，重点项目稳步推进，乡村振兴稳步推进，扎实开展城市管理，全面加强安全管理，社会事业全面进步。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制30人，工勤人员编制6人，事业编制101人。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中： 离休 0人，退休 38人。

车辆编制8辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6085.64万元，其中：一般公共预算6080.64万元，政府性基金5万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少159.53万元，下降2.55%。减少主要原因为厉行节约。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6085.64万元，其中:本年收入6085.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6080.64万元，政府性基金预算财政拨款5万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6085.64万元。财政拨款安排支出 6085.64万元，其中：基本支出4874.98万元，与上年对比增加6.45万元，主要原因是人员变动；项目支出1210.66万元，与上年对比减少165.98万元，主要原因是：部分项目预算缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出38.88万元，主要用于一般行政管理事务，反映人大代表工作站经费支出。

2. 2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-代表工作（项）”支出6.72万元，主要用于代表工作，反映人大代表工作经费支出。

3. 2010199“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-其他人大事务支出（项）”支出5.00万元，主要用于其他人大事务，反映人大街道工委工作经费支出。

4. 2010206“一般公共服务支出（类）－政协事务（款）-参政议政（项）”支出1.00万元，主要用于参政议政，反映参政议政经费等支出。

5. 2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出1643.14万元，主要用于行政运行，反映人员经费和日常公用经费等支出。

6. 2010302“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出9.60万元，主要用于一般行政管理事务，反映流动人口管理经费支出。

7. 2010501“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-行政运行（项）”支出16.52万元，主要用于行政运行，反映统计调查员补贴支出。

8. 2010507“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-专项普查活动（项）”支出14.52万元，主要用于专项普查活动，反映第五次全国经济普查工作经费支出。

9. 2010508“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-统计抽样调查（项）”支出0.70万元，主要用于统计抽样调查，反映专项调查经费支出。

10. 2011199“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）-其他纪检监察事务支出（项）”支出12.62万元，主要用于其他纪检监察事务，反映纪工委、监察室工作经费等支出。

11. 2013102“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出10.00万元，主要用于一般行政管理事务，反映妇联及团委工作经费支出。

12. 2013601“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）-行政运行（项）”支出18.26万元，主要用于行政运行，反映基层党建办人员经费和日常公用经费支出。

13. 2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出29.20万元，主要用于其他一般公共服务，反映办公费等经费支出。

14. 2040202“公共安全支出（类）－公安（款）-一般行政管理事务（项）”支出5.50万元，主要用于一般行政管理事务，反映安保维稳工作经费支出。

15. 2040501“公共安全支出（类）－公共安全支出（款）-行政运行（项）”支出2.64万元，主要用于行政运行，反映其他村（社区）人员补助等支出。

16. 2060702“科学技术支出（类）－科学技术普及（款）-科普活动（项）”支出10.00万元，主要用于科普活动，反映文化综合服务中心人员经费和日常公用经费等支出。

17. 2070109“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-群众文化（项）”支出39.21万元，主要用于其群众文化支出，反映基层公共文化项目预算经费支出。

18. 2070199“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（项）”支出10.00万元，主要用于其他文化和旅游支出，反映文化综合服务中心人员经费和日常公用经费等支出。

19. 2080208“社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）-基层政权建设和社区治理（项）”支出1297.03万元，主要用于基层政权建设和社区治理，反映基层政权建设和社区治理等支出。

20. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出83.52万元，主要用于行政单位离退休，反映行政事业单位退休人员补助等支出。

21. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出24.00万元，主要用于事业单位离退休，反映行政事业单位退休人员补助等支出。

22. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出140.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映行政事业单位在职人员养老保险支出。

23. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出14.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映行政事业单位职业年金支出。

24. 2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”出10.22万元，主要用于抚恤支出，反映社会建设工作经费死亡抚恤等支出。

25. 2080905“社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）-军队转业干部安置（项）”出0.09万元，主要用于军队转业干部安置，反映自主择业军转干部管理服务经费支出。

26. 2081004“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）-殡葬（项）”出136.30万元，主要用于殡葬支出，反映社会建设工作经费殡葬补助等支出。

27. 2081199“社会保障和就业支出（类）－残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）”出76.25万元，主要用于其他残疾人事业支出，反映残疾人专干补贴及绩效支出。

28. 2082501“社会保障和就业支出（类）－其他生活救助（款）-其他城市生活救助（项）”出44.35万元，主要用于其他城市生活救助，反映西翥街道龙庆社区农转非人员生活补助支出。

29. 2100406“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）”8.00万元，主要用于献血工作，反映社会建设献血工作经费支出。

30. 2100499“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）”11.00万元，主要用于其他公共卫生支出，反映国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费、慢性病综合防控示范区建设工作经费等支出。

31. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”37.29万元，主要用于行政单位医疗，反映职工基本医疗保险缴费支出。

32. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”41.53万元，主要用于事业单位医疗，反映职工基本医疗保险缴费支出。

33. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”141.70万元，主要用于公务员医疗补助，反映职工基本医疗保险缴费支出。

34. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”7.95万元，主要用于公务员医疗补助，反映职工基本医疗保险缴费支出。

35. 2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出25.80万元，主要用于行政运行，反映城市管理综合服务中心人员经费和日常公用经费等支出。

36. 2120104“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出82.00万元，主要用于城管执法，反映综合执法队人员经费和日常公用经费等支出。

37. 2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出41.50万元，主要用于城管执法，反映城市管理综合服务中心人员经费和日常公用经费等支出。

38. 2120201“城乡社区支出（类）－城乡社区规划与管理（款）-城乡社区规划与管理（项）”支出22.35万元，主要用于城乡社区规划与管理，反映城市管理综合服务中心人员经费和日常公用经费等支出。

37. 2120501“城乡社区支出（类）－城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生支出（项）”支出46.22万元，主要用于城乡社区环境卫生支出，反映城市管理综合服务中心人员经费和日常公用经费等支出。

38. 2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）”支出147.24万元，主要用于其他城乡社区支出，反映治安维稳综合治理工作经费、社会建设工作经费等支出。

39. 2130102“农林水支出（类）－农业农村（款）-一般行政管理事务（项）”支出247.68万元，主要用于一般行政管理事务，反映其他人员支出经费支出。

40. 2130119“农林水支出（类）－农业农村（款）-防灾救灾（项）”支出543.24万元，主要用于防灾救灾，反映应急处置中心工作经费支出。

41. 2130199“农林水支出（类）－农业农村（款）-其他农业农村支出（项）”支出62.16万元，主要用于其他农业农村支出，反映村社区人员生活补贴等经费支出。

42. 2130234“农林水支出（类）－林业和草原（款）-林业草原防灾减灾（项）”支出58.29万元，主要用于林业草原防灾减灾，反映应急处置中心工作经费支出。

43. 2130599“农林水支出（类）－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）”支出380.00万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，反映乡村振兴补助资金支出。

44. 2139999“农林水支出（类）－其他农林水支出（款）-其他农林水支出（项）”支出228.56万元，主要用于水利安全监督，反映城市管理服务中心工作经费支出。

45. 2149999“交通运输支出（类）－其他交通运输支出（款）-其他交通运输支出（项）”支出35.00万元，主要用于水利安全监督，反映城市管理服务中心工作经费支出。

46. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出181.28万元，主要用于住房公积金，反应职工住房公积金缴费支出。

47. 2240101“灾害防治及应急管理支出（类）－应急管理事务（款）-应急救援（项）”支出32.50万元，主要用于应急救援，反映专业应急队员公用经费支出。

48. 2296003“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）-彩票公益金安排的支出（项）”支出5.00万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出，反映五华跑团悦跑系列活动经费支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2024年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2024年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2024年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2024年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2024年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2024年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额257.26万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算257.26万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.52万元，较上年减少0.04万元，下降0.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为12.52万元，较上年减少0.04万元，下降0.32%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.52万元，较上年减少0.04万元，下降0.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处公务用车购置及运行维护费与上年减少0.04万元，减少原因为：厉行节约。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处依据部门工作职责及工作计划，确定2024年重点预算项目：“社会建设工作经费”本级财政预算项目。该项目年度绩效目标为：

一、 按照单位部门职责及“十四五”相关工作规划，依据《关于印发五华区 2022 年无偿献血工作方案的通知》（五献血〔2022〕1号）文件要求，街道需按照要求组织开展无偿献血工作，开展无偿献血宣传活动1次，组织鼓励群众参与献血不少于400人。

二、 1.按照街道健康教育工作手册全年组织健康知识讲座不少于12期，每期不少于50人。2.利用世界防治结核病日、世界卫生日、国际禁毒日、世界无烟日、全国高血压日、世界糖尿病日、世界艾滋病日等各种健康主题日和重点健康问题，与卫生院一起协作开展健康咨询活动不少于6次，并根据主题发放宣传材料。3.加强相关部门健康教育阵地建设：发放相关资料给各社区及有关单位，在社区设有固定的健康教育阵地（健康教育宣传栏、艾滋病知识宣传栏等），每两个月更换一期，一年共计6期，11家社区和街道办事处全年共计更换150块宣传栏。

三、 根据《中共五华区委办公室 五华区人民政府办公室<关于印发五华区全面深化殡葬改革实施方案（试行）>的通知》（五办发〔2017〕20号）文件要求，落实省、市、区殡葬惠民政策措施，不断增强殡葬公益属性，逐步提高辖区火化率。严格落实殡葬惠民政策补助标准，切实减轻群众丧葬负担。

四、 1.营造安全、健康的食品安全环境，确保辖区居民餐桌上的安全，保障辖区农产品生产绿色安全，守护游客舌尖上的安全助推农文旅一体化发展。2.认真开展食品安全宣传教育，召开食品安全会4次，宣传11次，加强生产经营者、消费者的食品安全意识。3.解决好各项2023年工程尾款等问题。例如龙庆社区区划前建盖龙庆小学欠施工方工程尾款债务。

五、 1.市场主体稳步增长。完成市场主体倍增任务数。2.培育壮大市场主体。促使辖区市场主体从多到强，培育一批具有独特竞争优势的市场主体，形成“头雁效应”带动辖区市场主体跨越式发展。3.激发市场主体活力。提升市场主体活跃度，提升民营经济增加值占办事处GDP比例；新增市场主体提供就业岗位迈上更大台阶。

六、 1.助力优化营商软环境。在11家社区中优选条件较为成熟的社区开展综合性服务设施亲民化改造，着力解决社区党群服务中心、办公场所、便民服务中心行政化、形式化等问题，做到“办公空间最小化、服务功能最大化”。2.做好社区最美庭院改造。

八、 1.完成七个专项、创建省级卫生乡镇、平台上报等日常管理工作。2.加强培训、宣传、入户等工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2024年机关运行经费安排534.26万元，与上年对比增加2.12万元，增加主要原因是退休人员增加，相应的经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区人民政府西翥街道办事处部门资产总额12077.13万元，其中，流动资产11588.87万元，固定资产427.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.86万元，其他资产58.80万元。与上年相比，本年资产总额减少5846.77万元，其中固定资产减少75.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200456000111