昆明市五华区体育发展中心2024年预算公开
监督索引号53010200177700000
附件1
昆明市五华区体育发展中心2024年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区体育发展中心2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 区对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市五华区体育发展中心2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 区对下转移支付预算表
十四、 区对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市五华区体育发展中心2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 负责制订全区青少年业余体育培训、训练工作计划、并组织实施。
2. 负责各项目运动队的组训和组队参赛工作。
3. 负责各层次训练网点运动员的注册、选材、培养及运输。
4. 对市、区两级体育传统项目学校进行管理和业务指导。
5. 负责教练员培训、聘用及考核工作。
6. 负责社区体育的专项培训、指导和服务工作。
7. 负责指导全区老年人体育工作的开展；宣传发动老年人参加全民健身活动；举办全区老年人体育比赛活动；培训老年人体育骨干。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（加挂五华区老年人体育协会办公室牌子）、训练竞赛科、科研培训科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 按照区委区政府和区教体局的要求，区体育发展中心9个在训项目12支队伍正抓紧训练，全力备战2024年8月将在开远举行的云南省第二届青少年运动会，这也是我区近期内将参加体育竞赛的最高赛事，区体育发展中心力争突破在2023年昆明市第七届运动会中取得的成绩。
2. 推进青少年体育“5621”计划
根据青运会和市运会等比赛项目设置，按照“一校一 (多) 品、因校制宜、全区统筹、突出重点、保持稳定、打造特色”的原则，实施青少年体育“5621”计划，每个片区至少推动5个运动项目，每个项目至少布局6所小学、2所初中、1所高中，鼓励全区各重点高中、中小学校、集团校积极领办基础大项和集体球类项目，鼓励全区公办中小学校对应建立校级代表队或校内青少年体育社团，逐步实现体育项目在校园高水平普及。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入271.89万元，其中：一般公共预算271.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加116.88万元，增长75.40%，主要原因分析：2024年我单位项目资金预算与上年对比增加150.49万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入271.89万元，其中:本年收入271.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加116.88万元，增长75.40%，主要原因分析：2024年我单位项目资金预算与上年对比增加150.49万元。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出271.89万元。财政拨款安排支出271.89万元，其中：基本支出121.40万元，与上年对比减少33.61万元，下降21.68%，主要原因分析：本年度我单位水电费物管费支出预算及残保金并入项目预算中申报，故基本支出金额较上年相比减少；项目支出150.49万元，与上年对比增加150.49万元，增长100.00%，主要原因分析：本年度水电费物管费及残保金单列项目支出，且本年度预算中包含2022年应付未付项目资金，故与上年相比项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1. 2070306“文化旅游体育与传媒支出（类）－体育（款）-体育训练（项）”支出249.78万元，主要用于体育训练，反映在职人员工资福利、日常公用经费及体育训练项目经费等支出。
2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出7.20万元，主要用于事业单位离退休，反映退休人员生活补助，办公费等支出。
3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出4.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映在职在编人员基本养老保险缴费等支出。
4. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出2.25万元，主要用于事业单位医疗，反映在职在编人员事业单位医疗等支出。
5. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出2.69万元，主要用于公务员医疗补助，反映在职在编人员公务员医疗补助等支出。
6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.34万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，反映在职在编人员公务员医疗保险等支出。
7. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出5.10万元，主要用于住房公积金，反映在职在编人员住房公积金等支出。
五、 区对下专项转移支付情况
昆明市五华区体育发展中心2024年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市五华区体育发展中心2024年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市五华区体育发展中心2024年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市五华区体育发展中心2024年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区体育发展中心2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市五华区体育发展中心2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额75.97万元，其中：政府采购货物预算0.17万元、政府采购服务预算75.80万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区体育发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区体育发展中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市五华区体育发展中心因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市五华区体育发展中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市五华区体育发展中心公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区体育发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市五华区体育发展中心公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
昆明市五华区体育发展中心2024年涉及的重点项目预算绩效有5个，资金总额为150.49万元，具体如下：
（一）训练及设备购买经费
项目资金安排32.10万元。
绩效目标设置：1.组织五华区内体育赛事，组织好五华区足球、田径、乒乓球、篮球、排球、游泳等项目的中、小学生比赛，还将积极配合区老体协办好全民健身的各项赛事。2.昆明市第七届运动会的备战工作，按照区委区政府和区教体局的要求，市七运会，我区代表队要力争金牌总数第一，组织好我区19个项目共有23支队伍训练。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（二）体质健康检测项目经费
项目资金安排30万元。
绩效目标设置：依据《昆明市中小学生体质健康促进条例》、《五华区国家学生体质健康标准测试抽查实施方案》，为进一步促进我区体育教育改革，我区将逐步建设智能化监测方式进行，通过技术手段为各位考生提供更加客观、公平、公正、准确的体育测试。牢固树立“学生健康第一”的教育教学思想，明确全区学校的职责和任务，注重通过体育育人、育身、育心、不断提升全区中小学生体育健康水平。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（三）物管费资金
项目资金安排50万元。
绩效目标设置：用于支付2024年物业管理费专项资金。安保巡查次数大于3次/天；绿化管护完成率大于90%；物管人员在岗率等于100%；物业管理部署及时率大于95 %，保障学校工作正常运转；服务受益人员满意度大于90 %。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（四）2022年应付未付物管费资金
项目资金安排37.90万元。
绩效目标设置：用于支付2022年物业管理费专项资金。安保巡查次数大于3次/天；绿化管护完成率大于90%；物管人员在岗率等于100%；物业管理部署及时率大于95 %，保障学校工作正常运转；服务受益人员满意度大于90 %。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（五）残疾人就业保障金经费
项目资金安排0.49万元。
绩效目标设置：用于缴纳2024年单位残疾人就业保障金。确保残保金按时缴纳，推动残疾人就业。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区体育发展中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化，原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市五华区体育发展中心资产总额43.35万元，其中，流动资产42.32万元，固定资产1.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.42万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010200177700111
附件2.部门预算公开样表
附件3：重点领域财政项目文本公开
