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昆明市五华区科学技术协会2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.推进《科普法》的贯彻落实，制定全区科普工作规划和年度计划；推动科学发展；促进自然科学与社会科学的结合。

2.发挥优势，做好“四服务”中心工作。

3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学的尊严，反对伪科学和封建迷信；推广先进技术，推进《纲要》的贯彻落实，推动全区人民科学素质的提高。

4.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；开展继续教育，组织科技培训。

5.做好区级协会、学会、研究会的组建、审批、管理，指导学会、协会、研究会的工作。

6.履行人民团体参政议政的社会职能，参与区科技、政策、办法的制定及重大问题和重要事务的政治协商、民主监督和决策论证工作。

7.配合昆明市科协开展相关工作；配合区委、区政府相关部门开展相关工作；协调相关部门开展大型科普宣传活动及科学素质建设活动。

8.推动科普阵地的建设；组织开展区内外民间科技交流活动；适时编辑、制作和出版声像资料与书籍；推动科普工作和专项工作的开展。

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门设2个内设机构，办公室和科学普及科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，努力构建科协工作发展新格局

充分发挥科普工作主力军作用，创新普及方式，提高服务能力，以重点人群科学素质提升带动全民科学素质提高；积极争取各级政府及相关部门对科普工作政策扶持、资源共享和经费支持，逐步提高科普经费投入水平。加强《纲要》实施督查力度，定期召开专题会，分阶段总结交流、督促检查、通报问责，积极推动《纲要》各项任务落到实处，确保“十四五”期间全民科学素质建设工作顺利开展。努力实现到2025年我区公民具备基本科学素质比例高于16.5%的目标。

健全科协组织，完善组织体系。进一步健全完善科协组织建设，认真履行“四服务”职责，带领全区科技工作者紧紧团结在以习近平同志为核心的党中央周围，听党话、感党恩、跟党走。发挥科技工作者智力优势，在提升全民科学素质上取得新成效，在服务广大科技人才上展现新作为，在加强科协组织建设上树立新形象。

2.健全科普工作机制

建立新机制，探索新方法。深入开展调查研究，进一步探索新形势下全民科学素质工作的新思路、新机制、新方法，加强沟通协作，组织开展具有典型性、带动性、影响力的科学素质培训和品牌活动，为《纲要》实施工作创造良好条件。

3.继续建好有温度的科技工作者之家

建立各类科普人才培养机制。不断发展壮大并建立科技工作者、科普工作者、科技志愿者资源库，鼓励和支持优秀科技人才参加科普行列，开展科普进社区、进学校、进企业、进农村等宣传活动；开展“百名科技专家下乡”讲学活动、科普志愿服务活动，培养和造就一批优秀科普人才队伍；采取培训、示范和实践相结合的方式，培养一批农村、城镇、企业科普人才在科协系统发挥作用。大力向基层科协组织人才队伍和科技人才专家队伍宣传人才引进相关政策，将重视、关心人才工作体现在实际行动中。

4.深化科普活动载体建设

落实将科普阵地建设纳入五华区“十四五”全民科学素质建设和未来五年科协系统深化改革目标；探索建立省市区联合、校地企携手的科普资源共建共享机制。在学校、园区、社区、企业、景区等打造一批专业馆、综合科技馆等富有特色的科普教育基地；健全科普服务体系，开展好重大科普主题活动；针对社会热点开展应急科普活动；提升基层科普服务供给能力；面向五类重点人群开展贴近群众生活的科普宣传活动，城乡科普服务更加均衡；加快推进科学普及与科教创新先行区、文明城市、乡村振兴建设深度融合。

5.巩固和提升科普示范创建成果

全面巩固提升2021-2025年度全国科普示范区创建成果，对标对表、查缺补漏、协同合作，做好2025年创建成果检查验收；深入推进科普示范社区、科普示范校、科普教育基地、社区科普大学等示范建设，促进社区活动科普化、规范化、制度化；推动科普工作与新时代文明实践中心、党群服务中心有机融合；科技志愿服务活动更加扎实有效，全面为五华区经济社会发展及今后一段时期科普事业创新发展奠定坚实基础。

6.着力推进科普信息化向纵深发展

充分利用五华发布、五华科普、LED户外大屏及各成员单位宣传平台，扩大提升科普主流媒体阵地，借助科普活动平台，探索建立智能科普信息化服务圈，数智科普馆建设，加强推进科普信息化全媒体传播、全区域覆盖，准确把握新时代科普工作的内涵和使命，不断推动“科普中国”“科创中国”“科普智慧盒子”落地应用，推动全民科学素质不断提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入314.82万元，其中：一般公共预算314.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少77.72万元，下降19.80%，主要原因分析：科普活动项目经费减少84.26万元，基本支出增加6.54万元，总体收入减少77.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入314.82万元，其中:本年收入314.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款314.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少77.72万元，下降19.80%，主要原因分析：科普活动项目经费减少84.26万元，基本支出增加6.54万元，总体收入减少77.72万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出314.82万元。财政拨款安排支出314.82万元，其中：基本支出177.94万元，与上年对比增加6.54万元，增长3.82%，主要原因分析：社保基数调整，人员经费增加6.56万元；项目支出136.88万元，与上年对比减少84.26万元，下降38.10%，主要原因分析：科普活动项目经费减少84.26万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2012901“一般公共服务支出（类）-- 群众团体事务（款）-- 行政运行（项）”支出1万元，主要用于党建工作经费，反映参照公务员管理的事业单位党建工作等支出。

2. 2060701“科学技术支出（类）-- 科学技术普及（款）--机构运行（项）”支出127.53万元，主要用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖、政府综合考核工作目标奖、失业保险、工伤保险、残疾人就业保证金、办公费、饮用水费、邮电费、公共交通专项经费、其他交通费、差旅费、维修（护）费、工会费、福利费等，反映科普事业的基本支出。

3. 2060702“科学技术支出（类）-- 科学技术普及（款）-- 科普活动（项）”支出135.68万元，主要用于贯彻落实《科普法》《全民科学素质纲要》，在辖区开展全国科普日、科技活动周等大型科普宣传活动及群众性、经常性科普活动；创建科普示范点；打造科普示范项目；组织科普工作者培训；完成区委、区政府及上级部门安排的工作，反映科普事业科普活动的支出。

4. 2080501“社会保障和就业支出（类）-- 行政事业单位养老支出（款）-- 行政单位离退休（项）”支出11.52万元，主要用于退休公用经费、退休福利费、退休人员生活补助，反映参照公务员管理的事业单位的离退休经费的支出。

5. 2080505“社会保障和就业支出（类）-- 行政事业单位养老支出（款）-- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出14.42万元，主要用于职工养老保险金缴纳，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 2101101“卫生健康支出（类）--行政事业单位医疗（款）--行政单位医疗（项）”支出5.69万元，主要用于职工医疗保险缴纳，反映参照公务员管理的事业单位的基本医疗保险经费的支出。

7. 2101103“卫生健康支出（类）--行政事业单位医疗（款）--公务员医疗补助（项）”支出5.02万元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳，反映参照公务员管理的事业单位的公务员医疗补助经费的支出。

8. 2101199“卫生健康支出（类）--行政事业单位医疗（款）--其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.69万元，主要用于职工重特病及工伤保险缴纳，反映参照公务员管理的事业单位重特病及工伤保险的支出。

9. 2210201“住房保障支出（类）--住房改革支出（款）--住房公积金（项）”支出13.27万元，主要用于职工住房公积金缴纳。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及固定的比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区科学技术协会2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区科学技术协会2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区科学技术协会2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区科学技术协会2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区科学技术协会2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区科学技术协会2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区科学技术协会2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区科学技术协会2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区科学技术协会2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

科普工作经费，项目年度绩效目标：1.广泛开展科普宣传服务活动。不断完善科普宣传站点、科普宣传栏、科普队伍、科普组织的建设；扩大科普知识宣传服务传播覆盖范围。2.围绕《公民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，面对五类重点人群，认真落实组织实施，开展“科教进社区、农村、学校、企业、机关”等系列科普活动，加强宣传教育培训，提升公民科学素质水平。3.精心组织策划五华区2024年“全国科普日”主场活动，围绕活动主题，贴近生活走进基层，做好基层科协科普联合行动，不断扩大影响力、覆盖率。4.打造一批基层特色科普项目品牌。支持一批优秀的基层科普活动、科普宣传、科普教育场馆等特色项目，推进五华区科普场所、科普活动、特色品牌的建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区科学技术协会2024年机关运行经费安排15.49万元，与上年对比减少0.02万元，主要原因分析：单位厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区科学技术协会资产总额43.25万元，其中，流动资产4.69万元，固定资产38.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少39.26万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200177300111

五华区科学技术协会2024年预算公开表格(1)20240325045037398