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昆明市郊野公园2024年预算公开目录

第一部分 昆明市郊野公园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市郊野公园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市郊野公园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责和任务：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；负责公园设施维护与管理；公园绿地管理，公园、风景名胜区资源保护，并对服务质量和资源保护进行检查、监督；园林绿化等工程设计施工；管理和使用市政府安排园林绿化专项资金；搞好花卉栽培、园林建设、文物保护、古建筑保护、经营管理及护林防火、治安保卫工作；配合公安部门确保重大节日和重要内、外事活动安全；提供园艺技术服务；开展科普宣传教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、行政科、经营科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市郊野公园目前管辖有约2432亩的林地，护林防火工作一直是公园的工作重心，公园将按要求组织好护林守点人员，严格落实各项防火工作规定，保证公园林区森林安全。

根据区委、区政府、区城管局相关工作要求，安排开展好2024年公园各项工作。公园将紧紧围绕提升城市公园品质，继续举办美人梅花展，桃花节，绣球花展，万寿菊花展。公园将继续在公园办公区绣球园布设小景，桃花盆景园绣球布展，扩大公园绣球花的知名度，吸引更多的市民前来观赏。做好公园运营管养的绿化、安保、卫生等日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入949.21万元，其中：一般公共预算949.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少189.81万元，下降16.66%，主要原因分析：因为我单位在职人员减少，导致人员及公用经费减少；因经费紧张，项目资金支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入949.21万元，其中:本年收入949.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款949.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少189.81万元，下降16.66%，主要原因分析：因为我单位在职人员减少，导致人员及公用经费减少；因经费紧张，项目资金支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出949.21万元。财政拨款安排支出949.21万元，其中：基本支出775.19万元，与上年对比减少73.80万元，下降8.69%，主要原因分析：因为我单位在职人员减少，导致人员及公用经费减少；项目支出174.02万元，与上年对比减少116.01万元，下降40.00%，主要原因分析：因经费紧张，项目资金支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.“2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出127.20万元，主要用于事业单位退休人员生活补助等支出。

2.“2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出42.11万元，主要用于在职人员事业单位基本养老保险缴费等支出。

3.“2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出22.08万元，主要用于职工事业单位医疗保险等支出。

4.“2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出33.24万元，主要用于职工公务员医疗补助等支出。

5.“2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出5.51万元，主要用于职工其他事业单位医疗等支出。

6.“2120501城乡社区支出（类）－城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”支出685.01万元，主要用于在职人员公用经费等支出。

7.“2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出34.06万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市郊野公园2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市郊野公园2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市郊野公园2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市郊野公园2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市郊野公园2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市郊野公园2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额27.00万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算26.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市郊野公园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.79万元，较上年减少0.01万元，下降0.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市郊野公园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市郊野公园因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市郊野公园2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市郊野公园公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市郊野公园2024年公务用车购置及运行维护费为9.79万元，较上年减少0.01万元，下降0.10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.79万元，较上年减少0.01万元，下降0.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因：为预算标准调整造成。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2023年应付未付项目经费

项目资金安排131.81万元

绩效目标：应付未付事项所附单据真实合法，严格履行部门内控制度，结合实际及时全面清偿债务，促进社会和谐发展。

2.公园运营管养经费

项目资金安排35.71万元

绩效目标：①通过改善公园的植被、水资源和野生物种栖息地，提升公园的生态环境质量。一是完成公园日常植被绿化养护面积不低于526556.76平方米；二是完成园区硬地面积、水体面积和建筑面积共计29553.24平方米的保洁，保证园区清洁卫生；三是落实城市公园绿地开放共享试点要求；四是绿化养护、保洁均达标。

②提升公园管理水平，为游客提供更加自然和舒适的游览体验。一是安排不少于2名安保人员夜班轮流值守，保障游客的人身财产安全；二是对设施设备进行更新和维护，完善游客服务中心的功能设施，提高游客满意度。

③综合满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市郊野公园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市郊野公园资产总额243.47万元，其中，流动资产186.42万元，固定资产56.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少112.45万元，其中固定资产减少9.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200365500111

附件2.昆明市郊野公园预算公开表