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昆明市五华区人民政府普吉街道办事处

2024年预算公开

第一部分 昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作。

2.服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。

3.强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。

4.依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

5.组织协调执法工作。逐步推行一支队伍管执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。

6.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

7.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。

8.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9.推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。

10.组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

11.做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。

12.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置十二个内设机构，包括：基层党建、党政综合办(街道人大工委、纪委监察)、经济发展、社会建设、社会治安综合治理、城市管理综合服务中心（加挂城市网格化管理处置中心牌子）、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队、经济综合服务中心、应急处置中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕区委区政府中心工作，认真履行党工委管党治党主体责任，发挥党建统领、党建引领作用，按照区下达年度任务，压实责任细化措施，以项目建设为抓手，以发展创新为动力，团结带领全体干部职工坚定不移抓好以下方面的工作。

（一）坚定不移抓好土地收储、供应和项目建设。街道党工委将把征地拆迁供应工作作为全街道的中心工作、核心任务来抓。严格按照“一个项目，一套班子，一个方案，一抓到底”的总要求，形成“部门有任务、人人有指标”工作体系，持续抓好项目建设和征拆迁工作，以优质项目扩大存量、提升增量，加快推动普东片区、钢板弹簧厂等城市更新改造项目。

（二）坚定不移抓好产业培育、税收千万元楼宇打造。持续推动吾悦广场、云时代、绿地香树等商圈“多层次、多主题、多业态”的差异化、互补性发展，积极推进楼宇去空置化面积，促进辖区楼宇经济发展。进一步细化长效机制，做好招商引资工作，通过良好的服务创造特色，做亮优势，弥补劣势，进一步提升服务企业的能力和水平，做好招商引资工作。加快楼宇提质增效步伐，以核心区老旧楼宇提升改造和新区存量楼宇产业导入为工作着力点，强化楼宇企业服务走访，提升楼宇经济发展质量效益。依托已建、在建和规划楼宇资源，结合楼宇现状及各类型企业需求，做好优质楼宇新增改造，盘活整合闲置楼宇，积极做优做精楼宇载体。

（三）坚定不移抓好企业存量，做好税收增量。结合扫楼行动，开展拟达规入统企业入库，做好重点企业服务工作，跟踪好重点企业，通过各项数据的摸排，挖掘一批有发展潜力的企业并及时入库；定期对库内企业进行梳理，整理出有退库风险的企业名单，及时对企业进行帮扶，争取后续有发展潜力的企业不退出统计库。做好新增税源培育工作，鼓励区外纳税企业税收转入经营地，积极与企业的联系沟通协调，掌握税源变化，采取多项举措，为企业提供政策和信息支持，推进税收关系迁转工作有序开展。继续加强企业对接联系，并主动上门沟通动员，及时帮助入驻企业纾困解难，帮助达到规模以上企业申报入库。

（四）坚定不移落实辖区矛盾纠纷化解及社会面稳控，服务优化营商环境。按照党建引领市域社会治理工作要求，创新社会治理模式，从源头上建立完善社会综合治理的制度机制，确保辖区社会面长期持续稳定。围绕区委、区委政法委矛盾纠纷排查化解和重点人员稳控目标要求，树立动态管控思维，及时调整工作重点。严格落实重点人员“4+X”包保责任，严格落实矛盾纠纷“四到位”处理机制，切实落实“不讲条件，严防死守，盯紧看牢，确保天天见、不漏管、不失控”，掌握重点人员的思想动态，做好动态研判、做到动态管控，坚决落实零进京上访，确保重点人员稳控在辖区、化解在属地，及时处置到省、市、区上访、缠访、闹访。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制48人，工勤人员编制5人，事业编制56人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3760.70万元，其中：一般公共预算3760.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少775.09万元，下降17.09%，主要原因分析：一是由于2024年比2023年减少了差旅费、水电费、邮电费、培训费等指标；二是由于2023年财政资金紧张，项目资金难支出，导致2023年项目资金执行率过低，2024年根据2023年项目指标执行情况缩减本年度项目指标。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3760.70万元，其中:本年收入3760.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3760.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少775.09万元，下降17.09%，主要原因分析：一是由于2024年比2023年减少了差旅费、水电费、邮电费、培训费等指标；二是由于2023年财政资金紧张，项目资金难支出，导致2023年项目资金执行率过低，2024年根据2023年项目指标执行情况缩减本年度项目指标。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3760.70万元。财政拨款安排支出3760.70万元，其中：基本支出3057.51万元，与上年对比减少351.77万元，下降10.32%，主要原因分析：2024年比2023年减少了差旅费、水电费、邮电费、培训费等指标；项目支出703.19万元，与上年对比减少423.32万元，下降37.58%，主要原因分析：由于2023年财政资金紧张，项目资金难支出，导致2023年项目资金执行率过低，2024年根据2023年项目指标执行情况缩减本年度项目指标。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-代表工作（项）”支出6.96万元，主要用于每季度一次的开展好代表小组活动及人大代表工作站活动，发挥代表监督履职作用。

2.2010199“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-其他人大事务支出（项）”支出5万元，主要用于每季度一次的开展好代表小组活动及人大代表工作站活动，发挥代表监督履职作用，视察辖区内重大事件的办理进度，提供有效的解决措施，反映人大事务等支出。

3.2010206“一般公共服务支出（类）－ 政协事务（款）-参政议政（项）”支出1万元，主要用于开展政协委员之家活动，开展街道政协工作联络委员会，政协常务及政协委员参政议政。

4.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出1384.38万元，主要用于在职人员工资及福利费、日常经费，反映在职人员工资及福利等支出。

5.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）”支出95.54万元，主要用于辅助用工人员补贴及办事处日常工作后勤保险及办公设备采购，反映辅助用工人员补贴及办事处日常工作后勤保险及办公设备采购等支出。

6.2010501“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-行政运行（项）”支出47.12万元，主要用于统计调查信息员工作补贴，反映统计调查信息员工作补贴等支出。

7.2010505“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-专项统计业务（项）”支出0.50万元，主要用于统计工作日常办公经费。

8.2010507“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-专项普查活动（项）”支出41.60万元，主要用于经普统计调查等支出。

9.2012999“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）”支出10万元，主要用于妇联及团委相关工作，反映妇联及团委相关工作支出。

10.2013699“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）-其他共产党事务支出（项）”支出17.60万元，主要用于全面落实基层党建各项工作任务，加强党的政治建设，以培养讲政治高素质党员队伍为目标，不断加大党员教育培训力度，使广大党员理想信念更加坚定、能力素质更加过硬、先锋模范作用更加突出及小组党支部党建工作支出，反映基层党建各项工作支出。

11.2040202“公共安全支出（类）－公安（款）-一般行政管理事务（项）”支出10万元，主要用于安保维稳相关工作。

12.2040299“公共安全支出（类）－公安（款）-其他公安支出（项）”支出62.72万元，主要用于为使平安建设工作深入人心，提高居民群众的安全感满意率和平安建设参与度，积极开展各项宣传活动及流动人口出租房管理相关经费，反映公共安全工作支出。

13.2070109“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-群众文化（项）”支出36.78万元，主要用于文化活动及人员经费支出。

14.2080208“社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）-基层政权建设和社区治理（项）”支出917.72万元，主要用于完成五华区民政、教体、人社局等部门下达指标任务，企退人员、就业人员有保障，社区工作人员做到选优配强，反映社会保障工作支出。

15.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出46.08万元，主要用于单位行政退休人员福利费、办公费及同城待遇补差支出，反映退休人员福利待遇支出。

16.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出4.80万元，主要用于单位事业退休人员福利费、办公费及同城待遇补差支出，反映退休人员福利待遇支出。

17.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出108.80万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出，反映在职人员养老保险单位缴费支出。

18.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出25.50万元，主要用于在职人员职业年金单位缴费支出，反映在职人员职业年金单位缴费支出。

19.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出1.31万元，主要用于死亡职工家属抚恤金。

20.2080905“社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）-军队转业干部安置（项）”支出0.42万元，主要用于军转干部活动支出，反映军转干部活动支出。

21.2081199“社会保障和就业支出（类）－残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）”支出55.08万元，主要用于残协专干补贴支出，反映残疾专干工作补贴支出。

22.2100499“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）”支出11万元，主要用于国家卫生城市复审及健康城市建设工作、慢性病防控工作。

23.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出31.95万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费，反映在职人员医疗保险单位部分缴费。

24.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出24.92万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费，反映在职人员医疗保险单位部分缴费。

25.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出43.23万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费，反映在职人员医疗保险单位部分缴费。

26.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出5.46万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费，反映在职人员医疗保险单位部分缴费。

27.2120104“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出307.68万元，主要用于协勤人员补贴、在职人员工资及福利费、日常经费及城管非税收入及城管综合执法工作支出，反映在职人员工资及福利费、日常经费等支出。

28.2120501“城乡社区支出（类）－城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”支出111.56万元，主要用于社会厕所免费开放工作。

29.2130119“农林水支出（类）－农业农村（款）-防灾救灾（项）”支出206.40万元，主要用于半专业护林员、村护林员及天保员人员经费支出，反映半专业护林员、村护林员及天保员人员经费支出。

30.2130705“农林水支出（类）－农村综合改革（款）-对农村委员会和村党支部的补助（项）”支出22.50万元，主要用于三资代理中心工作人员补贴支出，反映工作人员补贴支出。

31.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出117.09万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费，反映在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额47.86万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算47.86万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.94万元，较上年减少0.03万元，下降0.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为6.94万元，较上年减少0.03万元，下降0.43%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费6.94万元，较上年减少0.03万元，下降0.43%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因是从严控制“三公”经费预算，不断规范和加强对公务用车的使用管理，有效降低车辆运行维护成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）自主择业军转干部管理服务经费

项目资金安排0.42万元。

保障自主择业军转干部管理服务工作正常开展。绩效目标设置： 1.服务自主择业军转干部人数14人；2.保障机构正常运转；3.多元化维护自主择业军转干部合法权益效果良好；4.自主择业军转干部满意度达90%以上。

（二）物管经费

项目资金安排45.56万元。

对五华区人民政府普吉街道办事处的机关大楼、街道文化服务中心、街道社会治安综合治理中心提供保洁服务、绿化管养服务、物业设施设备管护服务。绩效目标设置：1.物业管护场地数3个；2.物管人员在岗率达100%；3.物业管理服务效率达90%以上；4.物业服务需求及时保障；5.提升办公环境整洁度；6.办公效率提高；7.受益对象满意度达90%以上。

（三）城管执法中队非税经费

项目资金安排60万元。

组织、配合开展各类城市管理专项整治工作，对“门前三包”、户外广告、占道经营、非机动车乱停乱放、各类违法建设的整治，特别是通过创建全国文明城市连续几个月的市容环境综合整治攻坚战，较好解决了辖区各主要道路的重点、难点问题。针对辖区内违章者常与执法队员打“时间差”、搞“游击战”的特点，中队开展执法整治工作，采取错时执法的方法，加大日常巡查执法力度。绩效目标设置：1.拆除违规广告牌不少于200个；2.处理数管平台案件不少于1万件；3.数管平台案件结案率达90%以上；4.案件处置及时率达100%；5.辖区市容市貌改善；6.提升环境整洁程度；7.服务对象及社会公众满意度达90%以上。

（四）综治流管队伍经费

项目资金安排34.81万元。

坚持公平对待、合理引导、完善管理、搞好服务的方针，以底数清、情况明、管控严、服务好为目标，使流动人口和出租房屋管理理念逐步人本化，管理制度逐步法治化，管理服务逐步精准化，权益保障逐步高效化，管理手段逐步信息化，创新工作思路和工作机制，大力加强改进对流动人口的管理与服务。绩效目标设置：1.开展普法培训不少于2次；2.普吉辖区流动人口和出租房屋采集率达80%以上；3.及时更新辖区流动人口流入及流出；4.居住证办证率达80%以上；5.提升社会治安、社会稳定水平；6.群众满意度达90%以上。

（五）2024年标准外新增资产资金

项目资金安排5.19万元。

绩效目标设置：为提高广大干部职工的办公环境条件，采购台式计算机、便携式计算机、黑白复印机、一体机、碎纸机、彩色复印机共10台电子设备，确保设备验收合格率达100%、设备部署及时率达95%以上、设备使用人员满意度达95%以上。

（六）（部门履职）综治维稳工作经费

项目资金安排27.90万元。

做好维稳和调解工作，提升宣传内容知晓率，维护社会稳定，实将矛盾风险化解在基层，将苗头性问题解决在基层，利用普吉街道多元矛盾纠纷调解法律服务的形式对辖区矛盾纠纷进行排查化解。绩效目标设置：1.维稳工作开展次数不少于2次；2.调解工作开展次数不少于2次；3.维稳工作完成率达80%以上；4.调解工作完成率达80%以上；5.持续保障社会稳定、维稳；6.受益对象满意度达80%以上。

（七）2023年应付未付资金

项目资金安排198.91万元。

支付2023年应付未付款项，保障工作正常开展。绩效目标设置：1.付款完成率达70%以上；2.提高小微企业资金流转效率；3.受益对象满意度达90%以上。

（八）（部门履职+应付未付）党政综合经费

项目资金安排63.88万元。

落实区各项促进经济发展的奖励扶持政策，协调相关科室为区域经济发展、社会环境整治、政务服务、社会治安维稳、民生保障、辖区日常安全生产等提供后勤保障，协助完成辖区各项指标任务，为辖区创造良好的安全社会环境助力；完成办公室日常工作，确保圆满完成各项工作。绩效目标设置：1.开展工作部门数达12个；2.环境整治工作不少于5次；3.经济工作不少于2次；4.工作完成率达90%以上；5.有效提高辖区环境整治力度；6.持续保障辖区工作开展；7.群众满意度达90%以上。

（九）慢性病综合防控示范区建设工作经费

项目资金安排1万元。

根据昆明市卫生健康委、市财政局等七部门《昆卫〔2019〕81号关于印发落实严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”工作的指导意见的通知》要求，按照各县区严重精神障碍患者人数人均2400元标准，通过“以奖代补”等方法促进落实严重精神障碍患者监护管理工作。绩效目标设置：1.健康教育宣传活动不少于2次；2.健康检测点的机构覆盖率达100%；3.学生健康体检率达90%以上；4.宣传覆盖率达80%以上；5.居民重点慢性病核心知识知晓率达70%以上；6.服务对象满意度达80%以上。

（十）第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费

项目资金安排10万元。

绩效目标设置：1.建成区绿化覆盖率达38%以上；2.人均公园绿地面积不少于9平放米；3.无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校建成比例达90%以上；4.社区建有体育健身设施达80%以上；5.所辖行政区生活垃圾无害化处理率达90%以上；6.生活污水集中处理率达85%以上；7.餐饮业、集体食堂餐饮服务食品安全监督量化分级管理率达90%以上；8.群众对卫生状况满意率达90%以上。

（十一）专项调查经费

项目资金安排89.22万元。

开展住户调查、劳动力调查、居民消费价格指数调查、农民工市民化调查、农民工监测调查、限下贸易业抽样调查、千分之一人口抽样调查等重要民生领域调查工作。绩效目标设置：1.住户调查数量不少于20户；2.普查单位数量不少于10家；3.普查个体户数量不少于20户；4.数据质量准确率达90%以上；5.调查数据报送率达90%以上；6.普查单位覆盖率达100%；7.普查个体户完成率达100%；8.受益对象满意度达90%以上。

（十二）安保维稳工作经费

项目资金安排10万元。

做好五华区总体安保维稳工作为主线，以服务保障全区高质量发展为目标，以维护政治安全、社会安定、人民安宁为重点，奋力推动全区政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安五华、法治五华。绩效目标设置：1.安保维稳工作不少于2次；2.安保维稳效率达到95%以上；3.提高全区政治安全，社会稳定；4.社会公众满意度达90%以上。

（十三）政协参政议政经费

项目资金安排1万元。

协调、保障专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作，处理政协委员和人民群众的来信来访，联系区级各民主党派、工商联等政协参加单位，及政协机关的日常运作。绩效目标设置：1.组织政协委员培训次数不少于1次；2.参加培训人数不少于10人；3.组织政协委员调查、视察、调研、提案督办等次数不少于1次；4.组织政协委员调查、视察、调研、提案督办等人数不少于10人；5.提高政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政各项活动的积极性；6.政协委员满意度达90%以上。

（十四）社会厕所免费开放经费

项目资金安排111.56万元。

确保五华区社会厕所免费对外开放，加大社会厕所管理力度，提高社会厕所管理服务质量，建立长效管理机制。绩效目标设置：1.社会厕所蹲位数达509个；2.社会厕所卫生干净整洁率达90%以上；3.免费开放天数达365天；4.社会厕所卫生干净程度得到提升；5.社会公众综合满意度达90%以上。

（十五）2024年基层公共文化项目预算经费

项目资金安排36.78万元。

持续推进各项节日活动开展，让更多群众更多了解传统文化，持续创作出更好的文艺精品，让更多的居民能享受政府公共文化服务。绩效目标设置：1.免费开放天数不少于300天；2.举办非遗宣传展示活动不少于1次；3.组织群众业余创作、演出的文艺作品、节目不少于2次；4.丰富五华区人民群众业余文化生活；5.群众对公共文化服务工作满意度达90%以上。

（十六）代表工作经费

项目资金安排6.96万元。

绩效目标设置：1.参加培训人次达29人；2.常委会会议题调查次数不少于2次；3.代表建议答复率达80%以上；4.代表工作宣传率达80%以上；5.代表建议办复及时率达90%以上；6.提升人大代表思想政治作风和依法履职能力；7.人大代表满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处部门2024年机关运行经费安排384.92万元，与上年对比减少29.85万元，主要原因分析：一是我部门2024年在职职工人数同比上年减少4人，2024年按人均标准测算的机关运行经费有所减少；二是按照要求，统一压减机关运行经费，统筹用于保障重点支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区人民政府普吉街道办事处部门资产总额6171.01万元，其中，流动资产6051.21万元，固定资产119.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.41万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3067.76万元，其中固定资产增加9.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产101项，账面原值35.67万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200455200111

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处2024年部门预算公开样表