监督索引号53010200122500000

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分  中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统一管理区委、人大、政府、政协、群众团体机关、街道、纳入区级机构编制管理的园区管委会和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共五华区委、五华区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为区委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.指导、协调区级各部门贯彻落实区级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调区级各部门贯彻落实全区事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出全区行政编制总量分配及调整的建议；拟订全区各级事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核中共五华区委、五华区人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共五华区委、五华区人民政府各部门之间以及各部门与街道之间的职责分工。

7.审核五华区人大及其常务委员会、五华区政协机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核中共五华区委、五华区人民政府各部门的内设机构、人员编制；审核其他科级以上机构的设置与调整。

9.承担区本级国家机关、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.审核区委、区政府直属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；审核中共五华区委、五华区人民政府各部门所属事业单位的机构编制方案。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.承担中共昆明市五华区委机构编制委员会的日常工作。

15.完成中共五华区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室共设置4个内设机构，包括：1.综合科（加挂审计科牌子）。承担机关综合协调、目标考核和督查督办工作；统筹负责中共昆明市五华区委机构编制委员会会议、区委编办室务会等工作；规范性文件的合法性审核；承担机关机构编制、人事、工资、退休、出国人员政审、干部年度考核等工作；负责机构编制系统干部教育培训工作；负责机关退休人员管理服务工作；牵头负责机关党的建设和纪律检查工作；领导机关工、青、妇等工作；牵头各有关科室抓好意识形态、平安建设、统一战线、精神文明建设等工作；承担机关公文、会务、财务、内部审计、信息、对外宣传、机要、保密、档案、接待联络、国有资产管理及其他行政事务、后勤保障工作；负责起草综合性文稿，编发工作信息；牵头协调人大代表建议、政协提案的办理工作；承担机关电子政务和信息化建设工作；承担五华机构编制网站网页和办公系统的建设、运维工作。指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。承办领导和上级机关交办的其他工作。2.行政管理体制改革科（加挂监督检查科牌子）。研究行政管理体制改革的重大问题；牵头开展跨层级、跨领域的行政管理体制改革方案起草、综合协调和有关组织实施工作；掌握相关改革动态，了解各方面意见建议；负责统筹协调全面深化改革相关工作；负责研究机构编制管理的重大问题，牵头开展机构编制综合性、基础性、前瞻性研究；承担法规规章征求意见等工作；牵头开展机构编制法律法规和政策文件清理、备案和编纂工作；负责全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况的监督检查和评估工作；承担违反机构编制法规、纪律的举报、投诉受理工作，会同有关部门查处机构编制违纪违规行为；承担机构编制法治建设、依法治区、行政复议等工作；负责信访工作。3.机构编制管理科。承担中共五华区委、五华区人民政府各部门、群众团体机关、区直属和区级部门所属事业单位机构编制管理工作；拟订全区性行政编制、事业编制分配方案；承担全区各类编制总量管理工作；按权限办理有关机构编制事项；对各部门提请区委机构编制委员会审议事项提出意见建议；承担区分类推进事业单位改革日常工作；负责全区军转干部、退役士兵编制调整分配事宜；承担机构编制与纪检监察、组织人事、财政、审计等部门间的协作配合工作；承担实名制管理和机构编制审核、备案、统计分析工作。4.登记管理科。承担区本级登记管辖范围内的事业单位登记管理工作；监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，依法处理有关违法违规行为；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估和年度报告公示工作；承担事业单位网上登记管理工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务工作；承担登记管理方面行政复议、行政应诉的工作；承担区本级国家机关、区委编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

始终立足职责定位，服务中心大局，持续完善机构职能体系、优化编制资源配置，努力发挥机构编制服务经济社会发展的保障作用。
　　（一）紧扣“一个核心”。始终紧扣深入学习党的二十大精神、贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神、认真执行《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规，坚决落实机构编制“控得住、管得好、盘得活”的基本要求，围绕区委、区政府中心工作，优化编制管理，持续深化改革，为推动新时代五华发展提供坚实的体制机制和机构编制保障这一核心。

（二）写好“三篇文章”。一是写好党和国家机关机构改革的后半篇文章。对新一轮机构改革后全区各单位“三定”规定执行情况开展跟踪问效和专项抽查，着力解决各单位在机构设置、职能配置、职责履行及工作运转等方面存在的突出问题。二是写好园区开发区规范设置的后半篇文章。进一步完善园区机构设置，创新人员编制管理，让园区进一步聚焦主责主业，发挥经济主战场作用。三是写好赋予街道行政职权的后半篇文章。进一步理顺区级各职能部门和街道的权责关系，完善街道职责准入制度，强化监督评估和动态调整，提升街道办事处为民服务水平。

（三）抓实“四个关键”。一是加强街道履职能力建设。结合省级对街道赋权工作，持续深化街道行政执法改革，推进编制资源向街道倾斜，明确了各街道所属事业单位综合执法队编制数，为街道开展赋权工作提供人员编制保障。二是加大机构编制资源挖潜创新。贯彻新发展理念，推行机构编制管理评估，着力优化各部门机构设置，积极创新人员编制管理方式，探索实现编制资源保障可持续供给，把有限编制用在刀刃上。三是持续抓好各类专项改革。按照省、市关于综合行政执法、疾控机构、教育领域、事业单位改革的相关部署，认真抓好落实，以改革保障全区经济社会持续发展。四是持续做好机构编制监督检查。不断增强各级领导干部“党管机构编制”的责任意识和行动自觉，进一步健全监督机制，加强与纪检监察、巡察和组织、人社、财政、审计等部门协作配合，开展专项监督检查，维护机构编制权威。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入252.85万元，其中：一般公共预算252.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少19.82万元，下降7.27%，主要原因分析：有人员退休，实有人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入252.85万元，其中:本年收入252.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款252.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少19.82万元，下降7.27%，主要原因分析：有人员退休，实有人数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出252.85万元。财政拨款安排支出252.85万元，其中：基本支出245.54万元，与上年对比减少17.13万元，下降6.52%，主要原因分析：有人员退休，实有人数减少；项目支出7.31万元，与上年对比减少2.69万元，下降26.90%，主要原因分析：财政资金紧张，项目资金缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010302“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出6.00万元，主要用于业务项目支出，反映项目支出。

2. 2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出168.88万元，主要用于工资奖金津补贴、车补、办公费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、差旅费、福利费、残疾人保障金等日常支出，反映行政运行支出。

3.2013102“一般公共服务支出（类）—党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—一般行政管理事务（项）”支出6.16万元，主要用于辅助用工人员工作和党建工作经费，反映一般行政管理事务支出。

4.2080501“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出2.88万元，主要用于行政单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

5.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出21.74万元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2080506“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出9.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映职业年金缴费等支出。

7.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出9.87万元，主要用于单位医疗保险，反映在职人员医疗保险缴费支出。

8.2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出6.78万元，主要用于公务员医疗补助，反映在职人员公务员医疗补助缴费支出。

9.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.91万元，主要用于行政单位其他医疗保险保险，反映在职人员重特病医疗及工伤保险缴费支出。

10.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出20.63万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金，反映住房保障（住房公积金）支出。

五、区对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：机构编制管理工作经费

项目经费：6.00万元

项目绩效目标：1.做好全区机关、事业单位机构编制管理工作，强化机构编制的集中统一管理，全面完善好编制实名制系统，及时调整优化有关部门职能配置和机构编制事项，不断提升机构编制工作的科学性。开展机关事业单位调研和综合执法体制改革工作，推进事业单位改革。加大机构编制监督检查力度，进一步做好机构编制核查信息，建立健全机构编制监督检查工作机制，优化机构编制管理工作、优化审批流程、减少审批环节、提升审批效率、优化服务水平，改革机构设置、优化职能配置，理顺职责关系；深化转职能、转方向、转作风，提高效率效能，机构系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。

2.做好事业单位改革工作，事业单位法人年度报告公示工作，加强事业单位法人的监督管理，促进事业单位法人提高管理效能和服务效益，加强事业单位法人事中事后监督的重要举措，使事业单位法人管理水平不断提高，促进事业单位有序发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排19.22万元，与上年对比减少4.99万元，下降20.61%，减少的主要原因是：有人员退休，实有人数比2023年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室资产总额5.45万元，其中，流动资产3.28万元，固定资产2.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200122500111

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室预算公开表20240325045500742