昆明市五华区人民政府护国街道办事处2024年预算公开
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昆明市五华区人民政府护国街道办事处2024年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区人民政府护国街道办事处2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市五华区人民政府护国街道办事处2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市五华区人民政府护国街道办事处2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
护国办事处属于五华区政府的派出机构，受区政府的领导，代区政府履行其授权的职能，其主要职能是：
（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。
（2）以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。
（3）服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。
（4）按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各类单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。
（5）指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。
（6）认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展安全生产监督管理。加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（7）代表政府协调辖区内公共户单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。
（8）依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。
（9）发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
（10）承担并协助有关部门做好以下工作：
①承担并协助做好就业、再就业及劳动社会保障工作、企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务工作；
②协助做好社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业等民政工作；
③协助做好计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环保、安全生产等工作；
（11）完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、经济发展服务中心、为民服务中心（加挂党群活动服务中心牌子）、应急处置中心以及综合执法队。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
（1）聚焦发展为要，着力抓好经济指标
一是优化服务，提升辖区营商环境。打造经济工作团队，加强企业政策指导，宣传“一企一策”优势政策，推进帮办代办标准化、规范化建设工作。二是内稳外增，加大招商引资力度。拓展增量资源，增加外出招商频次与力度，加快市场化招商模式转变；巩固存量资源，走访核心企业、存量供应链企业、存量外资企业，动员企业建设供应链体系。三是多措并举，加强市场主体培育。按照“稳住现有、开发新增、激励壮大”原则，以五大规模化集市打造、两大项目招商为契机，推进市场主体倍增。
（2）聚焦城市建设，注入智慧管理元素
城市管理提质增效，精研“细”、聚焦“智”，持续高质量开展“清爽行动”“锥桶行动”“亮橱美街”等工作，多角度细研城市建设，加速街区城市家具全面升级，着力建设“十五分钟”生活圈，充分运用“智慧城管”现代信息技术，让城市管理工作更优更细更高效。
（3）强党建固堡垒，加强深化党的建设
一是在规定动作上稳扎稳打，着力抓好主题教育。深入贯彻区委关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的安排部署，对标“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，把党性教育和理想信念教育贯穿党员培训始终。二是在自选动作上精心谋划，着力抓好难点突破。牢牢抓住担当、使命、实践、奋斗的“主干线”，进一步抓实理论打通促进成果转换，破解党建弱项短板。三是在品牌动作上持续探索，着力抓好亮点打造。抓好抓实“一街道一品牌”“一社区一特色”示范点培育创建，用好项目一线工作法、典型引路工作法，推动实现辖区品牌特色从“点上开花”到“全面提质”跨越。
（4）强保障稳民生，社会大局和谐安定
一是加强宗教管理。深入学习党的政策，加强统战干部自身素质，提高工作水平，加强对宗教场所的管理和监督，及时掌握信息确保社会稳定。二是做好宣传工作。通过各种媒介特别是新媒体，加大宣传力度，营造全社会大力支持、全民参与的浓厚氛围。三是完善规章制度。明确细化工作步骤和重点环节，积极探索完善各项制度机制，为规范化工作提供基本遵循。
（5）坚持严管严控，治理维稳逐步推进
强化组织领导，严格落实维稳工作责任机制，加大矛盾纠纷排查工作力度，积极开展平安建设宣传；强化专项整治，深入开展乱点乱象综合治理；加强对辖区内重点人群教育引导和管控；完成上级市域社会治理现代化试点检查验收工作任务。
（6）挖潜力提效能，全面统筹街道发展
一是打造廉政教育特色亮点工程。打造“前进的力量”“与聂耳同框同声同行”主题廉洁文化教育小广场，提升层次、改进方式、创新载体，坚持“一月一教育”、“一节一活动”、“一居一亮点”等。二是强化查案执纪职能。跟踪落实区委、区政府重大决策执行，加强事关民生项目和重点工作的督查，强化过程监督和深入一线监督，抓好事前预防、事中监控、事后查处。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制88人，其中：行政编制42人，工勤人员编制5人，事业编制41人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3,291.50万元，其中：一般公共预算3,286.50万元，政府性基金5.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少1,196.28万元，下降26.66%，主要原因分析：普通辅助类及执法辅助类人员减少，编外人员工资预算减少；2024年减少了2023年“南屏迎春·遇兔呈祥”项目活动经费，并且缩减了其他年初安排预算项目的资金。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3,291.50万元，其中:本年收入3,291.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,286.50万元，政府性基金预算财政拨款5.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少1,196.28万元，下降26.66%，主要原因分析：普通辅助类及执法辅助类人员减少，编外人员工资预算减少；2024年减少了2023年“南屏迎春·遇兔呈祥”项目活动经费，并且缩减了其他年初安排预算项目的资金。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3,291.50万元。财政拨款安排支出3,291.50万元，其中：基本支出2,584.87万元，与上年对比减少79.59万元，下降2.99%，主要原因分析：普通辅助类及执法辅助类人员减少，编外人员工资预算减少；项目支出706.64万元，与上年对比减少1,116.69万元，下降61.24%，主要原因分析：2024年减少了2023年“南屏迎春·遇兔呈祥”项目活动经费，并且缩减了其他年初安排预算项目的资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1. 2010108 “一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-代表工作（项）”支出6.72万元，主要用于人大代表工作等支出。
2. 2010199 “一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-其他人大事务支出（项）”支出5.00万元，主要用于其他人大事务等支出。
3. 2010206 “一般公共服务支出（类）－政协事务（款）-参政议政（项）”支出1.00万元，主要用于政协事务参政议政等支出。
4. 2010301 “一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出991.86万元，主要用于政府办公室及相关机构事务行政运行等支出。
5. 2010399 “一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出183.94万元，主要用于其他政府办公室及相关机构事务等支出。
6. 2010501 “一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-行政运行（项）”支出59.37万元，主要用于购买社区统计调查服务。
7. 2010507 “一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-专项普查活动（项）”支出32.73万元，主要用于第五次全国经济普查工作等支出。
8. 2010508 “一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-统计抽样调查（项）”支出0.50万元，主要用于千分之一人口抽样变动情况调查经费等支出。
9. 2012999 “一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）”支出10.00万元，主要用于妇联及团委工作经费。
10. 2013199 “一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出104.00万元，主要用于街道党建、综治、党风廉政工作经费等支出。
11. 2040202 “公共安全支出（类）－公安（款）-一般行政管理事务（项）”支出4.00万元，主要用于安保维稳工作经费等支出。
12. 2070109 “文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-群众文化（项）”支出36.04万元，主要用于文旅局拨的公共文化项目等支出。
13. 2080208 “社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）-基层政权建设和社区治理（项）”支出661.42万元，主要用于社区综治、社区党建、社区服务群众等支出。
14. 2080501 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出152.64万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助、办公费等支出。
15. 2080502 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出62.40万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助、办公费等支出。
16. 2080505 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出89.76万元，主要用于在职人员养老保险缴费等支出。
17. 2080506 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出40.00万元，主要用于退休人员职业年金等支出。
18. 2080905 “社会保障和就业支出（类）－退役安置（款）-军队转业干部安置（项）”支出1.71万元，主要用于军队转业干部安置等支出。
19. 2081199 “社会保障和就业支出（类）－残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）”支出42.84万元，主要用于残疾人专干补贴等支出。
20. 2100499 “卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）”支出11.00万元，主要用于第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作及慢性病综合防控示范区建设工作。
21. 2101101 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出41.92万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗等支出。
22. 2101103 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出55.62万元，主要用于行政单位在职人员公务员医疗补助等支出。
23. 2101199 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出7.66万元，主要用于行政单位在职人员除公务员医疗补助及基本医疗外的其他行政事业单位医疗支出。
24. 2120104 “城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出587.52万元，主要用于城管人员的基本工资、城市管理综合服务工作经费、城管罚没收入专项资金、购买服务与城市管理工作经费等支出。
25. 2120501 “城乡社区支出（类）－城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”支出2.63万元，主要用于社会厕所免费开放。
26. 2210201 “住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出94.23万元，主要用于在职人员住房公积金。
27. 2296003 “其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）-用于体育事业的彩票公益金支出（项）”支出5.00万元，主要用于晨晚练点健身技能展示活动等支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市五华区人民政府护国街道办事处2024年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市五华区人民政府护国街道办事处2024年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市五华区人民政府护国街道办事处2024年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市五华区人民政府护国街道办事处2024年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区人民政府护国街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市五华区人民政府护国街道办事处2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额168.45万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算168.45万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区人民政府护国街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.62%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区人民政府护国街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市五华区人民政府护国街道办事处因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市五华区人民政府护国街道办事处2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市五华区人民政府护国街道办事处公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有公务接待相关安排，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区人民政府护国街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为1.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因：2024年公务用车运行维护费定额标准降低。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市五华区人民政府护国街道办事处2024年涉及的重点项目预算绩效有17个，资金总额为706.64万元，具体如下：
（一）（部门履职+应付未付）街道政务经费
项目资金安排170.31万元。
绩效目标设置：1. 组织社区工作人员参加全国社会工作者职业水平考试的培训1次、组织敬老爱老活动1次、开展城市最低生活保障、社会救助工作70人次、开展城居保业务工作及政策法规培训2次、购买工程审计服务3次、举办安全生产培训防灾减灾宣传活动和应急演练4次、购买防汛物资雨衣45套、征兵工作完成2件。2.工作完成率达95%及以上。3.有效推进辖区内社会保障工作、武装部工作，完成相关工作，持续促进社会经济稳定发展，促进商业和文化的繁荣发展，使辖区群众满意度高于90%。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（二）（部门履职+应付未付）城市管理综合服务工作经费
项目资金安排50.00万元。
绩效目标设置：1. 购买城管工装5套、安装辖区无人管理老旧居民院坝毒饵站150个、开展四季病媒生物防制消杀工作4次、购买辖区无人管理老旧居民院坝四分类垃圾桶250个、处理网格管理（数字案件）及各类投诉举报案件、开展水环境整治培训5次、开展大气污染培训5次。2. 培训人员合格率达到95%、网格案件办结率达到100%。3.做好市政设施维护，做好辖区绿植管护、创造良好园林绿化环境的效果，持续创造良好园林绿化环境。4.进一步加强城市建设管理，使参训人员及社会公众满意度高于95%。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（三）安保维稳工作经费
项目资金安排4.00万元。
绩效目标设置：1.完成安保维稳工作1项。2. 涉稳风险隐患排查化解稳控覆盖率达到95%、拨款及时率达到95%。3. 提高全区政治安全，社会稳定，使社会公众满意度高于95%。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（四）社会厕所免费开放经费
项目资金安排2.63万元。
绩效目标设置：1. 三类社会厕所蹲位数13个。2. 社会厕所卫生干净整洁率达到95%。3. 确保五华区社会厕所免费对外开放，加大社会厕所管理力度，提高社会厕所管理服务质量，建立长效管理机制，提升五华区社会厕所卫生环境，使社会公众综合满意度达到90%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（五）晨晚练点健身技能展示活动经费
项目资金安排5.00万元。
绩效目标设置：1.开展晨晚练点健身技能展示活动1次。2.晨晚练点健身技能展示活动参与率达到95%。3.提高全民健身热情，增强身体素质，使服务对象满意度达到90%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（六）非税收入专项资金
项目资金安排220.00万元。
绩效目标设置：1. 城管协勤人员数量40人。2.食堂购买物资数量300批。3.非机动车管理工作开展及时率及完成率达到95%、非机动车管理工作开展及时率达到95%。4.有效促进市容市貌发展，使受益对象满意度高于90%。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（七）政协参政议政经费
项目资金安排1.00万元。
绩效目标设置：1. 组织政协委员培训3次、参加培训人次达60人、订阅报刊委员人数30人、课题数量2个、组织政协委员调查、视察、调研、提案督办等10次。2. 政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政各项活动的积极性得到提高、系统验收合格率达到100%。3.有效推动辖区经济社会又好又快发展，使政协委员满意度高于90%。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（八）第五次全国经济普查工作经费
项目资金安排32.73万元。
绩效目标设置：1. 普查单位数量10273户、普查个体户数量9723户。2. 普查单位覆盖率及完成率达到100%、普查个体户覆盖率及完成率达到100%。3.有效掌握全区产业发展状况，持续关注市场经济状况，使人民群众满意度高于95%。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（九）第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费
项目资金安排10.00万元。
绩效目标设置：1. 建成区绿化覆盖率达38%、人均公园绿地面积9平方米以上。2. 严重精神障碍患者规范管理率达到85%、社区建有体育健身设施达到80%。3. 个人卫生支出占卫生总费用的比重持续降低，居民健康素养水平持续提升，使群众对卫生状况满意率高于90%。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十）专项调查经费
项目资金安排0.50万元。
绩效目标设置：1. 统计站数量1个、限额以下商贸业抽样调查户数8户。2. 数据质量准确率达到90%、调查数据报送率达到90%。3. 充分利用统计数据，提高统计数据质量与真实性，使受益对象满意度高于90%。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十一）（部门履职+应付未付）街道党建、综治、党风廉政工作经费
项目资金安排92.00万元。
绩效目标设置：1. “两新”组织党支部工作经费发放个数60个、“两新”组织党组织书记专项工作津贴发放人数60名、开展党风廉政建设宣传活动4次，拍摄廉洁微视频1次、党报党刊征订100份、举办统战（含民族宗教）活动5次、举办宣传（含精神文明）类活动10场、举办国际禁毒日6.26类大型活动1次。2.统战（含民族宗教）活动出勤率达到95%、反邪教宣传覆盖率达到95%、开展宣传活动及时率达到95%。3.保证“两新”组织引领取得成效，扩大廉政文化影响力、渗透力。4.对辖区党员及监督对象的警示效果良好，党建示范街区引领示范作用显著，提高辖区居民群众防毒、禁毒意识，推进党风廉政建设工作，使工作人员及服务对象对部门工作满意度高于90%。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十二）购买社区统计调查服务经费
项目资金安排59.36万元。
绩效目标设置：1. 社区统计调查员10人。2. 调查各行业的企业覆盖率达到95%、数据发布、上报及时率达到90%。3. 充分利用统计数据，保障网络平台正常运行，使统计调查员满意度高于90%。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十三）流管队伍保障经费
项目资金安排13.64万元。
绩效目标设置：1. 开展流管工作1次。2.三级流管工作人员工资及绩效发放及时率达到100%。3.有效促进社会和谐。4.使服务对象满意度高于90%。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十四）代表工作经费
项目资金安排6.72万元。
绩效目标设置：1. 参加培训人次26人、代表履职费发放人数26人。2. 培训出勤率达到90%、代表建议答复率达到90%、代表建议办结率达到95%。3.人大代表思想政治作风和依法履职能力提升，使建议答复满意率、服务对象满意度高于90%。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十五）慢性病综合防控示范区建设工作经费
项目资金安排1.00万元。
绩效目标设置：1. 健康教育宣传活动6次。2. 健康检测点的机构覆盖率达到100%、提供个性化健康指导的机构比例达到50%、儿童窝沟封闭服务覆盖率达到60%。3. 提高居民健康素养水平，提高居民重点慢性病核心知晓率，使服务对象满意度高于90%。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十六）2024年基层公共文化项目预算经费
项目资金安排36.04万元。
绩效目标设置：1. 宣传橱窗栏的更新4次、免费开放天数大于250天、举办非遗宣传展示活动1次、组织群众业余创作、演出的文艺作品、节目2次、举办各类培训班及讲座10次。2. 丰富五华区人民群众业余文化生活，使群众对公共文化服务工作满意度高于93%。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十七）自主择业军转干部管理服务经费
项目资金安排1.71万元。
绩效目标设置：1. 自主择业退役军人数57人。2. 自主择业退役军人帮扶完成率达到95%、帮扶援助准确率达到100%。3. 提高退役军人社会保障，维护社会安定团结，使受益对象满意度高于95%。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区人民政府护国街道办事处2024年机关运行经费安排333.83万元，与上年对比增加1.75万元，主要原因分析：2024年在职人员与上年相比增加，导致机关运行经费随之增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市五华区人民政府护国街道办事处资产总额3,482.07万元，其中，流动资产3,288.78万元，固定资产193.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少449.93万元，其中固定资产减少36.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010200455500111
附件2.昆明市五华区人民政府护国街道办事处2024年预算公开表
