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昆明市五华区自然资源局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区自然资源局2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区自然资源局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区自然资源局2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实党中央、省、市、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署；履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源和国土空间规划及测绘等法规政策。

2. 负责自然资源调查监测统计工作。

3. 按权限承担自然资源统一确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施，推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划、控详规划和有关专项规划；指导并参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；配合上级部门划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；负责国土空间规划体系的审查报批和监督实施，负责全区历史文化名城保护管理工作；组织编制城乡规划、城市设计并监督实施，承担城乡规划管理责任；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作。负责全区规划设计行业管理工作；承担区级权限自然资源和规划审批工作。

7. 统筹国土空间生态修复。

8. 贯彻落实耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责保护耕地数量、质量。

9. 负责管理地质勘查行业和地质工作。

10. 负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

11. 负责矿产资源管理工作。

12. 按权限负责辖区内测绘管理工作。

13. 按权限承担对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作。

14. 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

15. 组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。

16. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

17. 负责监督管理荒漠化防治工作。

18. 负责陆生野生动植物资源监督管理。

19. 负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

20. 组织林木种子、草种种质资源普查，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

21. 指导昆明市自然资源公安局五华分局相关重大涉林、涉草案件查处，指导林区社会治安治理工作。

22. 负责落实综合防灾减灾规划有关要求，指导开展森林和草原防护宣传教育、预警监测、防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

23. 监督管理林业和草原资金，提出林业和草原预算内投资、国家财政资金安排建议，按权限审批、核准规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。

24. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市五华区自然资源局是五华区人民政府工作部门，加挂昆明市五华区林业和草原局牌子。内设11个科室，包括：办公室、监督协调科、政策法规科、自然资源调查监测确权科、自然资源开发利用和权益科、国土空间与城乡规划科、行政审批科、国土空间生态修复与耕地保护科、地矿与环境科、林政资源管理科、自然资源督查办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 促进党建水平提高。一是从严抓党建，二是从严抓思想，三是从严抓队伍，四是从严抓廉政。

2. 适应机构改革调整。正确处理好调整重组与年度任务正常推进、人员思想稳定与机构平稳过渡的关系，保持干部队伍思想稳定、干劲不减和秩序不乱。

3. 做好用地要素保障。一是做好“三调”时点更新工作，二是做好用地预审，三是新增建设用地报批，四是做好批而未供核销。

4. 突出生态文明建设。一是守住耕地红线，二是推进生态修复治理，三是巩固防灾减灾基础，四是全面开展湿地保护工作，五是强化森林资源管护。

5. 深化便民服务职能。一是夯实不动产登记信息基础，二是推进“互联网+不动产登记”，三是做好信访维稳工作。

6. 优化规划保障服务。一是落实“多规合一”科学解决生态保护红线划定与各类国土空间交叉冲突的问题，二是高水平编制城市控制性详细规划和城市设计，三是加快推进重点区域重点项目的规划审批服务工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制36人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4973.57万元，其中：一般公共预算4973.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少482.39万元，主要原因是：我局本着减轻财政负担的原则，对2024年项目进行了精确的规划与测算安排。（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4973.57万元，其中：本年收入4973.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4973.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少482.39万元，主要原因是：我局本着减轻财政负担的原则，对2024年项目进行了精确的规划与测算安排。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4973.57万元。财政拨款安排支出4973.57万元，其中：基本支出1089.66万元，与上年对比减少63.45万元，主要原因是：本年度有人员退休；项目支出3883.91万元，与上年对比减少418.95万元，主要原因是：对2024年项目进行了精确的规划与测算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出54.72万元，主要用于支付离退休人员经费，反映单位开支的离退休经费。

2. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出86.53万元，主要用于缴纳单位在编人员养老保险费，反映单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支4.00万元，主要用于缴纳单位承担的职业年金支出，反映单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出33.85万元，主要用于缴纳单位承担的基本医疗保险，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费。

5. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出36.52万元，主要用于缴纳单位承担的公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3.99万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，反映财政部门安排的重特病医疗补助经费。

7. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出81.87万元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 2200101“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-行政运行（项）”支出788.18万元，主要用于单位办公经费支出、人员经费支出等，反映行政单位的基本支出。

9. 2200102“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出3467.95万元，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 2200106“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-自然资源利用与保护（项）”支出21.27万元，主要用于项目支出中自然资源利用与保护。反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资源和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

11. 2200114“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-地质勘查与矿产资源管理（项）”支出14.90万元，主要用于项目支出中自然资源利用与保护。反映自然资源部门地质勘查与矿产资源管理等方面的支出。

12. 2130207“农林水支出（类）－林业和草原（款）-森林资源管理（项）”支出110.62万元，主要用于项目支出中森林资源管核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

13. 2130209“农林水支出（类）－林业和草原（款）-森林生态效益补偿（项）”支出29.37万元，主要用于项目支出中公益林保护和管理等方面的支出

14. 2120201“城乡社区支出（类）－城乡社区规划与管理（款）- 城乡社区规划与管理（项）”支出200.00万元，反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

15. 2240601“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害防治（款）-地质灾害防治（项）”支出15.00万元，主要用于项目支出中地质灾害防治。反映灾害防治及应急管理等方面的支出。

16. 2210501“节能环保支出（类）－森林保护修护（款）-森林管护（项）”支出24.80万元，主要用于项目支出中林业草原生态保护。反映森林资源管护等方面的支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区自然资源局2024年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区自然资源局2024年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区自然资源局2024年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区自然资源局2024年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区自然资源局2024年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区自然资源局2024年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2972.00万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算2970.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区自然资源局因公出国（境）费与上年相比无增减变化。主要原因是没有因公出国人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区自然资源局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区自然资源局公务接待费与上年相比无增减变化。主要原因是没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区自然资源局公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。主要原因是没有公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）资源林政管理专项经费

1. 林业有害生物防控

根据《五华区林业有害生物测报点建设与管理实施方案》，对21个区级测报点，测报员按照每人100元/月发放林业有害生物测报补助经费。

2. 区级公益林森林生态效益补偿

五华区共涉及区级公益林森林生态效益补偿资金293740元，其中146870元（5元/亩X29374亩=146870元）需兑现林权所有者，29374元（1元/亩X29374亩=29374元）兑现村集体，用于村集体监管费，117496元用于全区林地、森林管护支出（含护林员保险）。根据五华区天保工程二期要求，五华区每年委托护林员61名，对全区所有林地、森林进行管护，护林员全年在岗，及时发现、制止各位林业违法行为和森林病虫害情况。

3. 野生动物保护及疫源疫病监测

及时开展野生动植物保护和疫源疫病监测工作,按照省市林草行政主管部门要求，购买物资、药品等，用于做好野生动物疫源疫病监测工作，及时发现、监测疫源疫病工作。

4. 林长制

根据昆明市林业和草原局林长制要求，需制定并印发《五华区关于全面推行林长制实施方案》，成立五华区林长制领导小组，划定责任区，由区委、区政府相关领导担任林长，对各自负责区划开展巡林活动。

5. 天然林保护工程二期管护

根据《天然林保护工程二期实施方案》，五华区天然林保护工程实施的范围为西翥街道办事处、普吉街道办事处、红云街道办事处、黑林铺街道办事处、莲华街道办事处、西山林场和郊野公园范围内的国有林和乡镇集体林的管护及生态公益林的建设。

加强林地和森林管护，充分发挥森林的生态功能效益，稳步提升森林质量。一是做好疫源疫病监测和防控工作，及时做好疫源疫病监测和防控工作，切实降低甚至阻断疫源疫病在野生动物和人之间的传播。二是做好红嘴鸥管护工作，确保每年红嘴鸥在昆明顺利过冬。到2021年底，区、街道、社区三级林长体系全面建立，相关制度框架体系基本形成。到2025年，相关林长制度进一步完善，权责明确、保障有力、监管严格、运行高效的森林草原资源保护发展机制全面建立，全区森林覆盖率不低于56.29% ，森林质量和生态功能得到明显提升，优质生态产品供给能力和碳汇能力显著增强。到2035年，基本实现林草治理体系和治理能力现代化，全区森林草原资源总量保持稳定状态，生态系统功能和生态效益更加显现，“美丽中国”典范城市和区域性国际中心城市核心城区生态根基更加稳固。经过五华区实施天保工程十多年来的有效保护和公益林建设，五华区天然林保护工程区长期过量消耗森林资源的势头得到了有效遏制，森林资源总量不断增加，呈现恢复性增长的良好态势。实施天保工程后，全区天然林商品性采伐已全部停止。全区森林得到了有效管护；通过人工造林、封山育林等生态恢复措施，森林面积有所增加。随着天然林保护工程的逐步实施，工程区天然林得以休养生息，森林植被不断增加，森林生态系统功能逐步恢复，局部地区生态状况明显改善，水土流失面积逐年减少，水土流失得到有效治理，泥石流、滑坡等自然灾害发生率呈下降趋势，境内河流泥沙量减少，水量增加，水质变好。随着生态环境的好转，野生动植物生存环境不断改善，生物多样性得到有效恢复。

（二）五华区不动产登记综合服务大厅运行项目

登记服务持续优化。一是登记工作稳步推进。2023年来登记处受理收件47542宗，发证58892本，其中不动产权证42044本，不动产权证明16848本。二是办理水电气过户。2022年来水过户受理1517户、电过户受理2574户、天然气过户受理2345户。三是减免登记费用。落实国家部委有关小微企业减免登记费的相关规定，免收登记费29.864万元。四是着力化解历史遗留问题。五华区纳入不动产登记历史遗留问题化解的项目截至目前，按出具五华区不动产历史遗留问题办理意见，小区化解率为100%，按户数化解率为100%。

（三）自然资源执法监察专项资金

执法工作扎实有效。一是加强执法巡查。落实动态巡查制度。开展巡查，动态巡查发现土地违法行为，下发停工通知书。二是查处自然资源违法和林业破坏行为，查处违法案件。三是推进农村乱占耕地建房问题专项整治。五华区涉及农村新增乱占耕地建房，涉及区自然资源局处罚的立案查处；涉及农村村民建住宅的移交区农业农村局牵头完善宅基地手续。四是开展专项执法整改。2017-2018年土地卫片违法用地专项整改，指导属地街道对97宗违法用地开展整改工作，完成整改76宗，剩余21宗含民生项目3宗，未拆除1宗，宅基地17宗移交农业农村局完善宅基地用地手续。五是开展集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动。五华区涉及2013-2022年度森林督查图斑，完成外业核实工作。

（四）土地利用专项经费

土地要素保障有力。一是切实保护耕地资源。完成五华区耕地后备资源调查评价工作，推进五华区耕地进出平衡、耕地流出图斑整改、耕地“非农化”、耕地资源质量分类成果更新与监测工作。二是推动闲置土地调查处置。完成年度任务完成。三是用地预审与选址意见书核发。核发项目用地预审与选址意见书。四是新增建设用地报批。五华区2021年土地征收成片开发方案（第一批）、五华区2022年土地征收成片开发方案（第二批）、五华区2023年土地征收成片开发方案（第一批）取得省政府批复。五是保障重点项目临时用地需求。完成第一批临时用地及昆倘高速公路1标河外弃土场临时用地批复。

（五）生态修复、地质灾害防治专项经费

一是推进林业生态建设。实施昆明市五华区2023年林地征占用植被恢复造林项目，总面积2432亩，目前已完成植被恢复初植工作。上报4个社区申报2022年“国家森林乡村备选库”，其中西翥街道三多社区成功被省林草局纳入2022年“国家森林乡村备选库”。二是做好林业有害生物防治检疫。制定《五华区处置林业有害生物灾害事件应急预案》及《五华区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021—2025年）》，通过区政府审议印发执行；组织做好林业有害生物测报、防治工作，主要林业有害生物常发区监测覆盖率达100%，以日常监测、专项普查、清理枯死濒死松科植物等抓好松材线虫病防控工作；严格执行林业植物检疫要求，三是巩固矿山生态修复。完成桃园双石岩片区生态修复项目398.89亩治理范围内修复治理工程。老青山“五采区”退台降坡景观提升工程二期项目已申请立项，待批复后开展治理工作。继续督促开展29个关停矿山生态修复治理，力争2025年前全面完成修复治理。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区自然资源局2024年机关运行经费安排87.44万元，与上年对比减少30.77万元，主要原因分析：本年度人员相应减少，运行费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区自然资源局资产总额1056.82万元，其中，流动资产1049.10万元，固定资产7.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010200365400111

附件2.昆明市五华区自然资源局预算公开样表