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附件1

昆明市五华区城市更新改造局2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市五华区城市更新改造局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区城市更新改造局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区城市更新改造局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级部门有关城市更新改造的方针政策和法律法规；结合我区实际，建立完善全区城市更新改造配套规定、办法和工作流程，报区政府审批后组织实施。

2.负责统筹协调、监督指导和跟踪服务全区城市更新工作，按上级主管部门及区委、区政府的工作安排推进我区城市更新改造工作。

3.组织编制全区城市更新改造中长期发展规划、年度计划及相关工作方案，并按程序报批后组织实施。

4.会同街道办事处及有关部门初审城市更新改造、土地收储供应项目并提出初步意见，指导土地一级开发主体编制城市更新改造项目规划方案，按程序报批。

5.负责城市更新改造征迁补偿工作，组织、指导、委托和协调实施单位做好城市更新改造的征迁补偿和安置相关工作。

6.负责城市更新改造的调查研究、宣传教育工作。

7.负责对征迁实施单位开展城市更新改造的监督检查和考核工作。

8.负责征迁补偿资金费用专户存储、监管和拨付工作。

9.负责城市更新改造中涉及保障性住房改造项目的，按照保障性住房改造政策执行。

10.承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：

1.办公室（加挂审计科牌子）

负责党务、组织人事、财务、纪检、监察、工青妇以及其他行政事务工作；综合协调局机关行政日常工作，负责会务安排、公文处理及机要、档案、信息、保密、政务公开、资产管理等工作；做好局年度计划、总结，制定内部各项规章制度，负责各类交办、批办事项执行情况的监督检查工作；负责贯彻执行各级人事、财务政策和法规，做好局人事管理、财务核算管理相关工作；做好局机关后勤保障服务工作；负责办理人大建议、政协提案；负责单位内部审计工作。

2.项目计划和合同管理科

负责城市更新改造项目的组织实施和监督管理；委托并指导征迁实施单位、协调相关单位开展项目征迁补偿安置工作；负责项目推进过程管理；指导征迁实施单位及相关部门做好项目资料的收集和归档工作；按审计部门的要求，做好项目审计的相关工作；承办局交办的其他事项。

3.征收管理科

指导、协调征迁实施单位、一级开发主体开展城市更新改造项目土地一级开发整理涉及的房调、地调、民调、征迁补偿、回迁安置等工作；负责城市更新改造项目的组织实施和监督管理；负责收集、整理、上报项目进度资料，配合省、市、区相关职能部门开展综合检查；指导征迁实施单位、一级开发主体做好项目资料的收集和归档工作；按审计部门的要求，做好项目相关审计工作。

4.政策法规科

负责宣传上级部门有关城市更新改造的方针政策和法律法规；负责组织政策法规及业务培训工作；负责提供政策和法律支持和咨询服务工作；负责做好所涉及的行政复议、行政诉讼案件等相关工作的出理；负责做好来信来访等信访工作。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

旧城旧厂改造

一是认真做好项目前期工作。昆明学院人民西路地块及周边片区改造项目，完成KCWH2022-1号地块的组件组价并公开挂牌出让，并于2023年1月30日由云南华泽置业有限公司挂牌底价676,985,300元摘牌竞得。丹海片区项目，土地一级开发主体市交通公司已按市自然资源局相关工作要求对项目控制性详细规划修改方案进行修改及完善。西尚林居二期项目，该项目主地块36.44亩土地正开展施工建设，项目二期约40余亩零星及规划道路用地《征收补偿实施方案》已通过区政府常务会审议，于2023年2月13日发布征收公告。钢板弹簧厂项目、云南农业大学五华校区改造项目（农垦干校）、昱达商务楼地块项目、金鼎数字产业园二期改造项目《征收补偿实施方案》已通过政府常务会审议。（2）积极跟踪服务好自主开发项目。继续为东风云汽、中致远、团钢等自主开发项目做好协调、服务工作。（3）认真做好停滞项目管理。积极开展东方柏丰首座商务中心（04地块）、东盟国际图书城暨大德寺双塔文化公园片区、云南饭店改造项目、高山铺荣城地块、盘房地块、原昆八中地块等停滞项目所涉及相关工作。

城中村改造

一是加强服务保障，确保续建项目有序实施。继续推动棕树营村城中村改造项目建设工作，A1零星用地9.3亩已完成征迁协议签订工作，目前正在开展对零星用地土地评审组价等相关工作并力争年内完成A1零星用地土地供应。麻园村城中村改造项目一期，目前已启动项目A5地块（约46.5亩）建设及零星用地征迁工作，目前剩余公路局一家未完成协议签订，同步开展土地一级开发成本评审、土地证注销、勘测定界工作。麻园村城中村改造项目A5-2号地块力争年内完成土地组价组件等相关工作。下马村城中村改造项目A3地块已于2023年5月19日取得竣备证，已交付226套，目前正在收集权籍调查资料；A5地块目前正在复工建设，计划交付日期为2024年6月30日交付。黑林铺西村项目，安排480万征迁资金至黑林铺街道办事处开展剩余集体土地房屋征迁工作。普吉路以东城中村改造项目，A地块正在进行风险评估、补偿方案制定等前期工作，A-4-1地块，已完成回迁安置房建设移交协议的签订、《建设工程规划许可证》的办理。A3学校用地国有、集体征补方案已于7月31日经区政府常务会审议通过。右营二期项目，目前回迁房正在进行收尾建设，预计今年年内进行回迁安置。二是进一步推进前期筹划，加强项目储备。墨水厂及豹子头村城市更新改造项目，目前正与省房公司进行对接，预计11月内签订投资合作协议。三是提前谋划，做好项目地块储备工作。积极组织街道、社区、第三方专业机构等工作力量，对全区城镇建设边界范围内的城中村总量、分布、规模等情况进行摸底。目前，我区全域城镇开发边界内的城中村和周边低效用地地块96个，土地面积3.9万亩。四是重视历史遗留问题，全面清理未完成回迁安置的城改项目。始终把群众利益放在首位，及时研究解决群众反映的突出问题，对城市更新改造项目未完成回迁安置及辖区内拖欠过渡费发放的情况进行梳理。目前，全区涉及待回迁安置情况及拖欠过渡费情况的街道共计8个，涉及回迁安置及过渡费发放共计13个城市更新改造项目，已拆迁未安置涉及户数共计4008户，待回迁安置面积538508.18平方米。继续通过府院联动、烂尾楼化解等工作方式推动停滞项目的复工续建，保障项目按计划尽早完成回迁安置房建设，最大程度减少过渡费发放的压力同时缓解五华区涉及城市更新改造未完成回迁安置及拖欠过渡费所涉群体的维稳压力。

轨道交通建设推进情况

轨道交通1号线西北延项目，已完成得胜桥站、金碧广场站、弥勒寺站、西昌路站、师范大学站、理工大学站、锅盖山停车场站等施工场地移交工作，现正在开展地铁建设工作。经梳理，征迁资金缺口约为1.3亿元。轨道4号线云南工艺美术学校还建项目，已取得工程规划副本和施工许可证，主体建设工程已完工，正在开展地坪建设，下一步开展水电安装。针对该还建项目资金保障不到位，导致后续社会维稳管控风险增大等重大问题，已将云南工艺美术学校教职工楼A栋还建项目存在烂尾风险的情况报告形成重要情况专报上报区人民政府。轨道5号线省青科中心还建项目，现主体结构已完工（地下负一层、地上五层建设已封顶），正在开展外立面装修、室内简单装修、周边绿化等工程。配合轨道交通集团公司完成轨道7号线前期基础工作，完成地铁7号线一期工程涉及五华区5座站点及1个车辆段的现场查勘工作以及项目报审所需的组件材料。

大竞赛任务完成情况

产业项目方面，按照大竞赛实施方案，区城市更新改造局2023年全年固定资产投资确保任务数为80亿元，1-9月累计完成44.41亿元（含轨道劈分），完成率55.52%。2023年项目包装任务4个，目前完成申报1个，完成率25%。正在包装的项目3个。项目争取任务数为1个，目前完成1个，完成率100%。项目开工任务6个，目前完成申报2个，完成率33.3%。正在筹备开工项目1个。项目入库任务数5个，目前完成申报6个，完成率120%。招商引资方面，内资任务数5亿元，截至9月30日,申报内资金额7.08亿元，完成内资2.3亿元，完成率32.4%；签约项目数4个，新引进10亿元以上产业类项目完成1个。营商环境方面：召开专题会议研究营商环境优化提升难点问题，深入企业走访宣传惠企政策，完成每季度营商环境问卷调查及营商办安排的各项工作任务，切实把深化“放管服”改革优化营商环境落到实处。城市建设管理方面：2023年我区城中村改造拆除面积任务23.5万平方米，1—9月累计认定拆除面积18万平方米，完成比例76.60%。完成昆明学院(KCWH2022-1号地块）63.3亩土地出让，土地供应价款67698.53万元。

2023年“当好排头兵·五华在争先”大竞赛活动中，区城市更新局获得第一季度项目大竞赛红榜、第二季度招商引资大竞赛红榜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入80325.96万元，其中：一般公共预算325.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入80000.00万元。

与上年对比增加80032.63万元，主要原因是：单位其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入325.96万元，其中:本年收入325.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款325.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加32.63万元，增长11.12%，主要原因分析：人员增加导致人员相关经费增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出80325.96万元。财政拨款安排支出325.96万元，其中：基本支出310.80万元，与上年对比增加19.75万元，增长6.79%，主要原因分析：人员增加导致人员相关经费增长；项目支出15.16万元，与上年对比增加12.88万元，增长564.91%，主要原因分析：项目支出刚性需求增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080505“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出26.75万元，主要用于基本养老保险缴费，反映单位基本养老保险缴费等支出。

2.2101101“单位基本养老保险缴费（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出13.28万元，主要用于单位医疗缴费支出，反映单位医疗缴费等支出。

3.2101103“单位基本养老保险缴费（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出8.41万元，主要用于单位公务员医疗补助支出，反映单位医疗缴费等支出。

4.2101199“单位基本养老保险缴费（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1.05万元，主要用于单位其他行政事业单位医疗支出，反映单位医疗缴费等支出。

5.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出240.03万元，主要用于单位行政运行，反映单位行政运行等支出。

6.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出13.00万元，主要用于其他城乡社区管理事务，反映其他城乡社区管理事务等支出。

7.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出23.44万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费支出，反映住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区城市更新改造局2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区城市更新改造局2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区城市更新改造局2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区城市更新改造局2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区城市更新改造局2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区城市更新改造局2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额13.07万元，其中：政府采购货物预算1.37万元、政府采购服务预算11.70万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区城市更新改造局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区城市更新改造局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区城市更新改造局因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区城市更新改造局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区城市更新改造局公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区城市更新改造局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区城市更新改造局公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

档案及法制专项经费：

一是委托专业机构完成档案进行规范化整理，并移交区档案局工作；

二是委托区档案局选派有经验、业务素质强的档案专业人员帮助我局整理规范2022-2023年的档案归档工作。

信创设备采购项目经费：

根据省、市有关部门及五办通〔2023〕42号、五安可发〔2023〕1号文件要求，请区属各单位、各部门在申报2024年预算时，按照今年2月上报的信创计划任务数据，将2024年信创设备采购经费纳入预算中，确保2024年信创工作推进顺利。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区城市更新改造局2024年机关运行经费安排26.05万元，与上年对比减少6.48万元，主要原因分析：经费节约，日常办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区城市更新改造局资产总额8458.32万元，其中，流动资产8445.95万元，固定资产12.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加28.55万元，其中固定资产减少2.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200363800111

附件2.部门预算公开表（城改局）20240325021813083