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昆明市翠湖公园2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市翠湖公园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市翠湖公园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市翠湖公园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻、落实景区、公园绿化管理的相关法规、条例和政策。

2.负责公园维护与管理，资源保护，国有资产管理，提供经营休闲娱乐服务场所，丰富人民群众文化生活，对公园游乐与娱乐经营项目进行组织管理。

3.负责公园安全生产，园林建设，文物、古建筑、古树名木的保护管理，设施设备维护，环境卫生，同时做好防火、内部治安和保卫工作，配合公安部门确保重大节日和重要内、外事活动安全。

4.负责公园绿地管理、植物栽培与养护，园林园艺苗木、花卉生产等工作。

5.开展科普宣传教育，开发推广园林园艺技术，组织举办各项花卉展览，参与对外公园管理交流与合作。

6.组织园林绿化等相关专业技术人员参加职业技能资格培训、参评、鉴定。

7.负责管理和使用用于公园管理维护的各项资金。

8.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、园容科、后勤科、经营科、保卫科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作。以党建引领，稳步开展各项工作；完善学习制度，巩固主题教育成果；做好“互联网＋党建”工作，强化数据运用，用好各类平台载体，不断提升政治站位和理论素养。

2.安保工作。继续抓好安全生产隐患排查治理专项行动工作，杜绝、减少安全生产事故的发生，确保零风险零事故。

3.园容工作。认真开展绿化景观提升工作，做好公园重点花卉的栽种工作，引进新品种，丰富植被种类，提升绿化景观效果；增加园区喷灌系统，提升绿化基础设施；与专业的植物保护机构加强科研合作，提升公园病虫害防治水准及景观质量；继续做好水生态提升改造和修复工作；开展爱国卫生“七个专项行动”、创建文明城市和创建园林城市相关工作；做好保洁和专项消毒工作；做好病媒生物防治工作；做好水禽管理工作。

4.经营工作。严格按照相关规定开展商铺租赁；促进经济收入增长，开展场地经营活动；提升服务，努力抓好游船租赁工作；认真履行好国有资产管理的职责，加强经营秩序管理。

5.基础设施工作。科学规划，继续做好公园基础设施改造规划工作及日常维护，确保园内基础工程建设的合格。

6.宣传工作。继续推进“翠湖公园智慧管理平台（智慧办公）项目建设”；为提升翠湖文化知名度，凸显翠湖文化内涵，公园拟开展一系列翠湖文化活动；依托翠湖生态文明展厅，开展生物多样性宣传及科普研学活动；在提升改造中挖掘历史底蕴，打造历史文化名园；加强宣传工作，多方面宣传，制订与媒体长期宣传方案，并进行广泛宣传。

7.工会工作。加强工会经费的管理和使用，建立健全工作台账。

8.创文、创卫工作：持续围绕AAAA级景区要求，抓实抓细创文、创卫各项工作。

9.其他工作：按照区委、区政府和主管局的要求开展各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有41人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助41人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员140人，其中：离休2人，退休138人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入27457070.82元，其中：一般公共预算12572523.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入14884547.18元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2984338.84元，增长12.19%，主要原因分析：事业收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12572523.64元，其中：本年收入12572523.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12572523.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少406859.28元，下降3.13%，主要原因分析：人员变动，人员经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出27457070.82元。财政拨款安排支出12572523.64元，其中：基本支7311082.64元，与上年对比减少5668300.28元，下降43.67%，主要原因分析：1.人员变动，人员经费较上年减少；2.翠湖公园运行补助经费由基本支出调整至项目支出；项目支出5261441.00元，与上年对比增加5261441.00元，增长100%，主要原因分析：翠湖公园运行补助经费由原基本支出调整至项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出2894400.00元，主要用于离退休人员，反映离退休人员生活补助等支出。

2.2080505 “社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出312770.64元，主要用于在职人员，反映在职人员基本养老保险缴费等支出。

3.2120501“城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”支出9365353.00元，主要用于日常公用支出，反映公园日常维护、洗马河运行等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市翠湖公园2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市翠湖公园2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市翠湖公园2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市翠湖公园2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市翠湖公园2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市翠湖公园2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4898640.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算4898640.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市翠湖公园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市翠湖公园2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市翠湖公园因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市翠湖公园2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市翠湖公园公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市翠湖公园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市翠湖公园公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市翠湖公园项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金20145988.18元，昆明市翠湖公园2024年项目预算绩效2项，具体如下：

1.项目名称：翠湖公园事业专项经费。

绩效目标：负责公园资源保护，提供经营休闲娱乐服务场所，丰富人民群众文化生活，对公园游乐与娱乐经营项目进行组织管理，公园维护与管理，公园绿地管理，植物栽培与养护，园林园艺的苗木花卉生产等工作，对公园内古树名木文物古建筑制定保护和管理措施，园林绿化等相关专业技术人员参加职业技能资格培训、参评、鉴定，公园园林建设、文物保护、古建筑保护，做好防火、内部治安和保卫工作，配合公安部门确保重大节日和重要内外事活动安全。

2.项目名称：翠湖公园运行补助经费

绩效目标：开展翠湖公园保安、保洁、绿化等人员经费，确保劳务派遣人员到岗及时且到岗率达到100%；及时保障公园日常经营设备维护、绿化、水禽管养、洗马河运行等；保障公园环境整洁有序，促进生态景观可持续发展，改善昆明市中心环境，还绿于民，让资源共享，创新公共设施免费开放后管理的新模式。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市翠湖公园2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市翠湖公园资产总额7697183.28元，其中，流动资产2704057.53元，固定资产4993125.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少78314.87元，其中固定资产减少274371.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值61069.00元；报废报损资产6项，账面原值722669.00元，实现资产处置收入334622.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200342000111

附件1：昆明市翠湖公园2024年部门预算公开表20240320113604362

附件2：昆明市翠湖公园2024年重点领域财政项目文本公开