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附件1

昆明市五华区民族宗教事务局2024年预算公开目录

第一部分昆明市五华区民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区民族宗教事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党的民族、宗教政策和国家有关民族、宗教工作的法律法规，结合省市区的具体工作要求，开展民族团结进步示范创建工作。依法管理宗教事务，加强内部管理，健全规章制度，搞好自身建设。抵御境外敌对势力利用宗教进行的渗透。负责协调和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题。完成交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门机改后与区委统战部合署办公，共设置2个内设机构，包括：民族宗教科、民族宗教事务服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按照《五华区深入推进昆明市新一轮创建全国民族团结进步示范市暨打造新时代民族团结进步创建工作五华升级版工作方案》，深入推进昆明市新一轮全国民族团结进步示范市创建工作。切实做到思想认识到位、宣传教育到位、工作落实到位，做到“三个有、四个坚持、五个行动、夯实六个基础、聚焦七个发力”，抓实铸牢中华民族共同体意识全覆盖教育，为推动全区深植厚培铸牢中华民族共同体意识浓厚氛围注入生机活力。

2.做好云南省民族团结“十百千万”项目实施工程的申报及追踪问效工作；做好涉及中央、省级、市级民族宗教专项资金的项目实施及追踪问效。做好云南省民族文化项目申报工程项目。

3.扎实做好五华区帮带共建磨憨镇尚勇村现代化边境幸福村建设提质增效工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入386.55万元，其中：一般公共预算386.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4.81万元，增长1.3%，主要原因分析：2023年新招人员一名，使人员经费及日常公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入386.55万元，其中:本年收入386.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款386.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4.81万元，增长1.3%，主要原因分析：2023年新招人员一名，使人员经费及日常公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出386.55万元。财政拨款安排支出386.55万元，其中：基本支出265.01万元，与上年对比减少16.73万元，下降5.93%，主要原因分析：2023年预算中“其他对个人和家庭的补助”2024年划入了项目支出；项目支出121.55万元，与上年对比增加21.55万元，增长21.5%，主要原因分析：原基本支出中“其他对个人和家庭的补助”划为项目支出；区委、区政府批示新增了1个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2012301“一般公共服务支出（类）－民族事务（款）-行政运行（项）”支出169.84万元，主要用于保障部门工作运转的基本支出，反映财政事务的人员经费和日常公用经费等支出。

2.2012302“一般公共服务支出（类）－民族事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出21.84万元，主要用于机构运转，反映办公管理费用等支出。

3.2012304“一般公共服务支出（类）－民族事务（款）-民族工作专项（项）”支出18.00万元，主要用于项目支出，反映民族经费的支出。

4.2012399“一般公共服务支出（类）－民族事务（款）-其他民族事务（项）”支出30万元，主要用于项目支出，反映开展民族事务类工作等支出。

5. 2013404“一般公共服务支出（类）－统战事务（款）-宗教事务（项）”支出72.08万元，主要用于项目支出，反映开展宗教事务类工作等支出。

6. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出11.52万元，主要用于退休人员生活补助支出，反映退休人员生活补助支出。

7. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出22.1万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出，反映单位基本养老保险缴费支出。

8. 2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出1.14万元，主要用于单位死亡职工抚恤支出，反映单位死亡抚恤支出。

9. 2101101“行政事业单位医疗（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出7.70万元，主要用于单位行政人员医疗保险支出，反映单位医疗保险支出。

10. 2101102“行政事业单位医疗（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出3.30万元，主要用于单位事业人员医疗保险支出，反映单位医疗保险支出。

11. 2101103“行政事业单位医疗（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出8.00万元，主要用于单位医疗补助保险支出，反映单位医疗补助保险支出。

12.2101199“行政事业单位医疗（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1.05万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，反映其他行政事业单位医疗支出。

13. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出19.99万元，主要用于职工住房公积金的支出，反映职工住房公积金的支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区民族宗教事务局2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区民族宗教事务局2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区民族宗教事务局2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区民族宗教事务局2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区民族宗教事务局2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区民族宗教事务局2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区民族宗教事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

（一） 因公出国（境）费                                          昆明市五华区民族宗教事务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区民族宗教事务局因公出国（境）费用与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区民族宗教事务局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区民族宗教事务局公务接待费用与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区民族宗教事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区民族宗教事务局公务用车购置及运行维护费用与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

民族经费：项目资金安排18万元

绩效目标设置：1. 环翠湖铸牢中华民族共同体意识示范圈建设10万元；2. 民族节庆活动5万元；3. 贯彻落实“三项计划”及“石榴红”工程3万元。以期达到促进民族团结、社会稳定的目标。细化为完成“数量指标”1项、“质量指标”2项、“成本指标”1项、“时效指标”1项、“社会效益指标”1项、“服务对象满意度指标”1项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区民族宗教事务局2024年机关运行经费安排16.92万元，与上年对比减少2.81万元，主要原因分析：认真贯彻厉行节约要求，强化工作措施，积极推进节约型机关建设从而压缩了运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区民族宗教事务局资产总额50.91万元，其中，流动资产47.84万元，固定资产3.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.68万元，其中固定资产增加1.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号5301020320040011

附件2.区民宗局部门预算公开表20240325105122528