监督索引号53010200177100000

附件1

昆明市五华区文化和旅游局2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市五华区文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区文化和旅游局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市五华区文化和旅游局是昆明市五华区人民政府工作部门，主管全区文化事业和旅游工作，其主要职能是：

1.贯彻落实党和国家的文化工作方针、研究拟订全区文化、旅游事业发展规划及年度工作计划，并组织实施与监督检查。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展。指导推进文化、旅游事业领域全面深化改革事项。

3.指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性文化艺术项目。组织选拔优秀作品参加国家、省、市举办的各类文化艺术比赛。

4.负责公共文化事业发展，组织开展全区公共文化服务体系建设工作，深入实施文化惠民工程，协调推进基本公共文化服务标准、均等化。

5.管理全区文物、博物馆事业，指导协调全区文物保护和博物工作。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

6.管理全区公共图书馆事业，指导、协调图书文献资源的建设、开发和利用，推动公共图书馆标准化、现代化建设。

7.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业融合发展。

8.贯彻执行有关文化旅游市场的政策。法规，依法承担权限内的区级文化、文物行政许可事项审批，对文化、文物、旅游相关事项进行备案。

9.依法组织开展全区文化旅游市场综合执法工作对文化、文物、出版、电影、旅游市场违法行为进行查处，维护市场秩序。

10.实施全区旅游资源的调查、保护与开发，组织协调全区旅游宣传促销活动。负责全区旅游开发建设、评级项目的审查和上报，协调和争取旅游发展资金。组织、指导全区旅游统计和旅游经济运行我分析工作。协调、推进全域旅游、智慧旅游。

11.依法组织开展全区旅游市场秩序整治工作。

12.组织开展全区文化、旅游行业培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室负责全局的综合协调、党建党务、党风廉政等工作；文化科：负责公共文化事业发展、组织开展全区公共文化服务体系建设工作；市场科：贯彻执行有关文化旅游市场的政策法规；旅游科：实施全区旅游资源的调查，保护与开发。

昆明市五华区文化和旅游局所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步彰显历史文化名城品牌魅力。进一步规范和促进翠湖博物馆群的发展，进行博物馆数字化打造，提升博物馆展陈质量。加强五华区文化文物的普查、统计、评估、监测和管理，实现全区文化文物资源的数字化、实时化、动态化监测和管理；建立翠湖文物标识系统，配合完成好重点项目文化遗产调查。继续开展“非遗进校园”、“戏曲进校园”活动，推动优秀传统文化传承发展。

2.进一步打造文旅融合发展特色品牌。推动昆明老街、南强街巷传统文化街区改造提升，着力培育打造云南文化旅游特色街区；充分利用五华文旅企业联盟，提升“乐享五华”平台建设，推动文旅经济线上线下联动发展；持续提升“翠湖文化旅游节”“蓝花楹艺术节”“西翥乡村文化旅游节”等文旅品牌热度，继续推行“五华文化惠民卡”，扩大优质公共文化服务供给；加快“一部手机游云南”在文化和旅游领域的全面应用，持续提升文旅品牌热度；深化全域性“农文旅”融合发展整体规划，将“红色旅游”“乡村旅游”“研学旅游”、民族文化旅游进行有效整合。根据等级民宿建设标准指导并推动母格中高端民宿落地。联合沙朗文创园、西游洞、云花谷等乡村旅游点打造沙朗印象旅游区，串联周边旅游资源，形成旅游线路，促进周边村民增收致富。加强与越南沙巴市文化旅游交流，拓展旅游线路，积极争取开展对外文化旅游交流活动。

3.进一步着力文化产业突破升级。紧紧围绕文化旅游产业突破三年行动方案目标，谋划推动产业集群发展的工作思路和具体实施措施，突出特色、亮点、成效，提升“人文五华”品牌效应。积极组织企业参加各级文博会等展会活动，促进项目的培育和落地；进一步做好企业对接服务工作，围绕落实《纾困帮扶措施》和《文旅行业恢复发展若干政策措施》，采取挂钩联系走访服务企业方式，一对一、全覆盖联系帮扶企业，切实掌握对接企业经营动态，帮助解决实际困难。积极动员企业申报各级奖励扶持资金，帮助企业克服困难进一步发展。

4.进一步促进公共文化服务创新发展。加强公共文化服务提效工程，逐步实现公共文化服务均等化工作。进一步加快文化基础设施建设，完善公共文化服务网络，让群众广泛享有免费或优惠的基本公共文化服务，使全区公共文化服务体系建设呈现良好发展态势；加强公共文化惠民提质工程，继续推进新型公共文化设施建设。培育1项区级文化艺术活动品牌，在“一街道一品牌，一社区一特色”街道文化品牌的基础上，结合各街道的资源及现有条件，统一打造成为“人文五华”文化艺术活动项目，为全区文化艺术活动形成一个统一的载体；持续发行“五华文化惠民卡”，培育“五华特色”的新型文化业态，引导和支持各类文化企业开发公共文化产品和服务，满足人民群众多层次的文化消费需求；开展丰富多彩的群众文化活动，注重文艺精品创作，打造一批群众叫得响、影响范围广的文艺精品节目并争取获得市级以上的奖项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1633.05万元，其中：一般公共预算1633.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少871.32万元，下降34.79%，主要原因分析：2024年项目预算经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1633.05万元，其中:本年收入1633.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1633.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少871.32万元，下降34.79%，主要原因分析：2024年项目预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1633.05万元。财政拨款安排支出1633.05万元，其中：基本支出614.94万元，与上年对比减少54.15万元，下降8.09%，主要原因分析：法律咨询服务费、残疾人保障金、物业管理费纳入项目经费保障，故基本支出减少；项目支出1018.11万元，与上年对比减少817.17万元，下降44.53%，主要原因分析：2024年项目预算经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-行政运行（项）”支出473.57万元，主要用于保障机构正常运转，反映各项业务管理经费及人员保障经费等支出。

2.2070109“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-群众文化（项）”支出291.52万元，主要用于基层公共文化事业发展，反映公共文化站室基础设施建设、文艺汇演等支出。

3.2070112“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-文化和旅游市场管理（项）”支出56.53万元，主要用于文化旅游市场执法整治，反映文化、文物、出版、电影、旅游市场违法行为进行查处，维护市场秩序等支出。

4.2070113“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-旅游宣传（项）”支出355.72万元，主要用于实施全区旅游资源的调查、保护与开发，组织协调全区旅游宣传促销活动，反映旅游开发建设、评级项目的审查和上报及“十四五”规划编制等支出。

5.2070114“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）- 文化和旅游管理事务（项）”支出85.89万元，主要用于文化产业发展，各级举办的文博会参展经费。

6.2070204“文化旅游体育与传媒支出（类）－文物（款）-文物保护（项）”支出189.00 万元，主要用于沙朗片区文化遗产调查评估项目工作，反映发掘保护历史文化资源，延续城市历史文脉发展等支出。

8.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 行政单位离退休（项）”支出34.56 万元，主要用于退休人员补助，反映退休人员生活补助、活动费及福利费等支出。

9.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出42.86 万元，主要用于购买在职人员社会保障，反映在职职工养老保险支出。

10.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出27.00 万元，主要用于办理退休人员职业年金记实，反映退休人员职业年金记实支出。

11.2100499“卫生健康支出（类）－公共卫生支出（款）- 其他公共卫生支出（项）”支出1.00万元，主要用于慢性病综合防控示范区建设工作经费支出。

12.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出19.14 万元，主要用于购买在职人员社会保障，反映在职职工基本医疗保险支出。

13.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出16.43 万元，主要用于购买在职人员社会保障，反映在职职工大病医疗保险支出。

13.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2.25 万元，主要用于购买在职人员社会保障，反映在职职工工伤保险支出。

14.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-                       住房公积金（项）”支出37.58 万元，主要用于购买在职人员住房公积金，反映在职职工住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区文化和旅游局2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区文化和旅游局2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区文化和旅游局2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区文化和旅游局2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区文化和旅游局2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区文化和旅游局2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额217.82万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算217.82万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区文化和旅游局因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区文化和旅游局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区文化和旅游局因公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为1.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.62%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：厉行节约，减少支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

基层公共文化项目预算经费：预算金额211.09万元，该项目2024年的年度目标、预期达到的效果为：1.持续推进公共文化服务工作，以丰富人民群众业余文化生活；2.持续推进各项节日活动开展，让更多群众更多了解传统文化，持续创作出更好的文艺精品，让更多的居民能享受政府公共文化服务；3.服务对象对部门工作的满意度达93%以上。

文化产业项目：预算金额84.00万元，该项目2024年的年度目标、预期达到的效果为：1.专家评审会开展次数5次及以上；2.年检机构数20家及以上；3.文博会参展企业7家及以上；4.文化产业发展相关业务培训学习次数2次以上；5.文产企业对部门工作满意度达90%及以上

文化和旅游市场管理项目：预算金额46.86万元，该项目2024年的年度目标、预期达到的效果为：1.组织文化旅游市场经营单位培训不少于1次，同时针对一机游及退换货工作成员单位、企业进行不低于1次的培训宣传，加大该项工作普及力度；2.在群众投诉及各平台转办件数量上进行控制，全年投诉量不高于36次，转办件完成率达到100%；3.加大文化旅游市场日常巡查力度；4.加大旅游市场秩序整治力度，严格控制“不合理低价游”|“虚假宣传”、“强买强卖”等行为的发生；游客满意度达到90%以上。

旅游宣传项目：预算金额134.00万元，该项目2024年的年度目标、预期达到的效果为：1.乐享五华平台访问量达900万次及以上；2.实现旅游统计的精准化；3.旅游基础设施建设及管养维护至少1项；外出学习先进旅游发展经验参加展会次数至少3次；游客满意度96%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区文化和旅游局2024年机关运行经费安排63.32万元，与上年对比减少34.83万元，主要原因分析：公用标准调减及律师咨询费、物业管理费、残疾人保障金调整至项目经费保障。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区文化和旅游局资产总额31.44万元，其中，流动资产16.92万元，固定资产10.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.80万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少28.62万元，其中固定资产减少3.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200177100111

附件2.五华区文化和旅游局2024年预算公开样表20240325112737781