中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年预算公开
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中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年预算公开目录
第一部分 中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，国家治理体系的重要组成部分，具有中国特色的制度安排。中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会按照《中国人民政治协商会议章程》开展工作。中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会主要履行政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、办公室（其中办公室下设秘书科）。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1、强化引领，在坚持和加强党的领导上更加自觉。科学理论是人民政协事业发展进步的根本思想保证。要以理论大武装促进思想大提升，把牢思想政治引领的方向盘。巩固拓展主题教育成果，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入。严格落实“第一议题”制度，把党的理论创新成果融入政协工作，做到学思用贯通、知信行统一。面向委员和机关干部开展多形式、分层次的学习活动，用好习近平新时代中国特色社会主义思想座谈会、书香政协、全体委员培训、委员专题培训班、功能型党支部等学习载体，以理论为先导，把学习融入日常、抓在经常，突出政治导向、丰富方式方法，推动学习贯彻中共二十大精神走深走实。要始终坚持党对政协工作的全面领导，把提高政治站位落到实处。紧跟中共中央和省、市、区委的决策部署，贯彻落实市委十二届六次全会暨市委经济工作会议、区委十二届七次全会暨区委经济工作会议精神，不断增强坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉。严格执行请示报告制度，及时传达重要精神，及时报告重要工作，及时请示重大事项，主动邀请党政领导参加政协重要会议活动，确保政协工作始终沿着正确方向前进。
2、服务大局，在助推五华高质量发展上更见实效。准确把握专门协商机构职能定位，聚焦区委、区政府确定的目标任务和工作思路，紧扣五华经济发展中的重要工作、深化改革中的难点问题、群众急难愁盼的紧迫事项，建真言、献良策、添动力。围绕壮大“4+1”产业集群，重点就数字五华、健康五华、商贸五华、人文五华等方面持续议政建言；围绕四大重点工作，重点就项目建设、招商引资、优化营商环境、经营主体倍增等方面接续协商献策；围绕践行绿色发展理念，重点就生态保护、绿美城市建设等方面开展调研协商；围绕民生改善，重点就优质公共服务供给、城市建管、社会治理等方面积极协商议政。发挥第十届区政协参政议政人才库专家专业性、权威性和资源广泛的智囊团优势，深度参与到调研协商、参政议政过程中，努力形成高质量协商成果，为五华经济社会发展贡献智慧和力量。
3、团结奋斗，在凝聚力量奋进新征程上更显担当。要牢牢把握团结奋斗的时代要求，发挥大团结大联合的作用，担负起齐众心、汇众力、聚众智的历史使命，团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的积极因素。认真贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》，大力支持和保障各民主党派、工商联和无党派人士在政协履职，落实走访看望委员、党员委员联系党外委员等制度，畅通党外知识分子、新的社会阶层人士、民族宗教界人士诉求表达渠道。加强与各党派团体、各族各界人士的合作共事，搭建更多有利于各条战线、各界人士在政协发挥作用的载体平台。贯彻落实党的民族宗教政策，加强与少数民族和宗教界代表人士的沟通联系，积极引导各民族群众、信教群众听党话、感党恩、跟党走。发挥委员人力资源优势，鼓励委员为五华招商引资牵线搭桥，努力实现把项目投在五华、把产业做在五华、把事业干在五华。
4、践行民主，在发挥专门协商机构作用上更加主动。全过程人民民主是最广泛、最真实、最管用的民主。要积极探索人民政协参与和发展全过程人民民主的有效途径，发挥专门协商机构作用，找准履职切入点和着力点，不断加强协商能力建设，创造性开展工作，努力形成践行全过程人民民主“众人拾柴火焰高”的生动局面。要做优街道委员工作室，建强用好“院坝协商”协商议事平台，利用好“政协倾听·码上反映”，不断拓宽政协协商与基层协商相融共促的实现路径，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的水平。进一步加强社情民意信息工作，坚持广泛发动与重点约稿相结合，提高社情民意信息工作质量和水平。完善民主监督机制，积极研究和改进政协民主监督的办法举措，努力提高民主监督工作质效，在助推五华经济发展、科教创新、城市综合实力显著提升中更加奋发有为。加强政协文化建设，编撰《五华经正书院史话》，积极支持区政协书画院开展公益文化交流活动，努力把政协打造成弘扬新思想、新理念，落实新要求、新部署的坚强阵地。
5、固本强基，在提升履职能力和水平上更有力度。政协履职成效取决于委员主体作用的发挥，关键在于履职能力的提升。要加强委员服务管理，分层次开展委员学习培训，提升学习针对性和实效性，切实提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力；细化调整委员履职考核制度，激发委员履职内生动力，引导委员做好“委员作业”、树好“委员形象”，让委员在政协履职中唱主角、担主责、做主力。深化政协党建“两个全覆盖”，增强界别活动小组活动的特色成效，发挥功能型党支部党员委员作用，把政协党建软实力转化为政协履职硬支撑。加强专门委员会建设，提高专门委员会的专业化、规范化水平，密切对界别活动小组、街道委员工作室的联系指导，协同推进区政协工作。严格落实全面从严治党主体责任，坚持以严的基调强化正风肃纪，支持区纪委监委驻区委办纪检监察组的工作。要积极探索政协工作的新方法、新途径，提高政协工作的信息化、智能化水平，建设工作更加高效、保障更加有力的政协机关和干部队伍，推动政协工作再上新台阶。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制19人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休2人，退休28人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入989.05万元，其中：一般公共预算989.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少123.65万元，下降11.11%，主要原因是：2024年在职在编人员减少，人员经费、日常公用经费及项目支出的减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入989.05万元，其中:本年收入989.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款989.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少123.65万元，下降11.11%，主要原因是：2024年在职在编人员减少，人员经费、日常公用经费及项目支出的减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出989.05万元。财政拨款安排支出989.05万元，其中：基本支出860.87万元，与上年对比减少77.01万元，下降8.21%，主要原因分析：在职在编人员减少，人员经费、日常公用经费减少；项目支出128.18万元，与上年对比减少46.64万元，下降26.68%，主要原因是：政协参政议政项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.2010201“一般公共服务支出(类)-政协事务（款）-行政运行（项）”513.35万元，主要用于政协机关人员经费及公用经费支出，反映机构的正常运转保障支出。
2.2010202“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-一般行政管理事务(项)”84.33万元，主要用于党建经费及政协机关和委员履职保障的支出，反映党建支出及政协参政议政经费支出。
3.2010204“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-政协会议（项）”56.28万元，主要用于政协全会的支出，反映政协会议经费支出。
4.2010205“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-委员视察（项）”25.60万元，主要用于政协委员调查、视察、调研等支出，反映政协委员参政议政经费支出。
5.2010206“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-参政议政（项）”20.25万元，主要用于政协参政议政事务的支出，反映政协参政议政经费支出。
6.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-行政单位离退休（项）”89.36万元，主要用于政协机关离退人员离退休费的支出，反映发放离退休人员生活补助支出。
7.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”60.24万元，主要用于政协机关人员养老保险单位部分的缴纳，反映在职人员养老保险支出。
8.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”30万元，主要用于政协机关人员职业年金的缴纳，反映退休人员职业年金缴费支出。
9.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”24.01万元，主要用于政协机关人员职工医疗保险单位部分的缴纳，反映在职人员基本医疗保险支出。
10.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”27.13万元，主要用于政协机关人员职工公务员医疗补助单位部分的缴纳，反映在职人员公务员医疗补助支出。
11.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”3.35万元，主要用于政协机关人员职工大病医疗及工伤保险单位部分的缴纳，反映在职人员大病医疗及工伤保险支出。
12.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”55.15万元，主要用于住房公积金单位部分的缴纳，反映在职人员住房公积金支出。
五、区对下专项转移支付情况
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15.75万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算15.75万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.61%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会因公出国（境）费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年公务用车购置及运行维护费为1.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.61%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是：做2024年预算时公务用车运行维护费定额标准减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年政协参政议政经费预算金额128.18万元，用于开展政协常委及政协委员履行职责，政协委员开展调研、视察等参政议政活动，对委员进行培训提高履职能力和水平，对全区重点工作开展课题调研。按区政协年度工作计划完成协调、保障专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作，处理政协委员和人民群众的来信来访，联系区级各民主党派、工商联等政协参加单位，及政协机关的日常运作，完成《五华文史资料》的编辑印刷。交缴2024年残疾人就业保障金及2023年未付款。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年机关运行经费安排123.56元，与上年对比减少12.39万元，主要原因是：2024年在职在编人员减少，人员经费、日常公用经费及项目支出的减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会资产总额138.52万元，其中，流动资产38.74万元，固定资产98.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.52万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010200113100111
中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2024年预算公开表格
