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昆明市五华区人民政府办公室2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市五华区人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

五华区政府办公室的主要职责：

1.承办市政府指示、决定在我区贯彻落实的行文工作和区政府向市政府报告、请示的起草工作，承办市委、市政府及其部门转由区政府办理的事项。

2.负责区政府大型会议、重大活动的组织安排和准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

3.处理报送区政府和区政府办公室的文（函）电；协助区领导组织草拟、审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

4.研究区政府各部门、各乡和各政府办请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府领导审批。

5.根据区政府领导的指示，对区政府工作部门间出现的争议事项提出处理意见，报区政府领导决定。

6.检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要指示的贯彻执行，并向区政府领导报告；根据区政府领导的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；办理由区政府领导或区政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案工作。

7.负责区政府外事工作。

8.协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

9.负责区政府信息工作。

10.负责区政府法制工作。

11.受理和办理区长热线来电来件，处理群众来信，接待群众来访，受理人民群众和基层单位对政府及其工作部门和工作人员的建议、批评、意见和求助，及时向区政府领导报告来信来访来电中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区委、区政府领导交办的有关来信来访来电事项；负责区城市管理服务中心工作。

12.负责区政府督办与调研工作。

13.负责全区车辆的定编工作。

14.负责区政府安全保卫及值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理区属各部门、各乡和各政府办向区政府反映的重要情况。

15.负责区级机关事务管理服务工作。

16.负责区政府统一采购工作。

17.管理区内对口部门的接待工作。

18.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市五华区人民政府办公室共设置11个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、综合科（加挂审计科）、目标管理督查办公室、政策法规科、信息调研科、机关事务管理服务中心、区政府总值班室、政府信息公开办公室、流动人口和出租房屋管理科、五华区政府采购中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市五华区人民政府办公室在2024年工作中力求做到：

1.履行办文办会主责，推动政府工作运转顺畅；

2.发挥以文辅政作用，在服务大局中担当尽责；

3.拓宽信息报送渠道，加大政府信息工作力度；

4.坚持督办问效，狠抓工作落实；

5.落实岗位责任制，加强政府系统值班工作体系建设；

6.加强流管队伍建设，提升服务管理效能；

7.强化规范性审查，认真开展规范性文件清理工作；

8.精细涉外服务，切实加强外事工作；

9.建立健全制度，确保政府采购合法规范运行；

10.做好疫情期间区属各大办公区域防控工作；

11.狠抓办公用房及配套设施管理和调配；

12.做好会务后勤保障工作，完善会务基础设施；

13.完善制度措施，规范公务用车管理；

14.加强管理，切实提升食堂服务质量。

二、预算单位基本情况

昆明市五华区人民政府办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制42人，工勤人员编制18人，事业编制5人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休0人，退休31人。

车辆编制61辆，实有车辆61辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入19627.62万元，其中：一般公共预算19627.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3396.63万元，增长20.93%，主要原因分析：1、2023年财政收入指标未完成，财政支出资金得不到保障，在2024年的支出中包含了2023年的应付未付资金；2、机关事务管理服务中心经费项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入19627.62万元，其中:本年收入19627.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19627.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3396.63万元，增长20.93%，主要原因分析：1、2023年财政收入指标未完成，财政支出资金得不到保障，在2024年的支出中包含了2023年的应付未付资金；2、机关事务管理服务中心经费项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出19627.62万元。财政拨款安排支出19627.62万元，其中：基本支出16289.51万元，与上年对比增加1219.57万元，增长8.09%，主要原因分析：办公用房租赁费2023年财政收入指标未完成，财政支出资金得不到保障，在2024年的支出中包含了2023年办公用房租赁费的应付未付资金；项目支出3338.11万元，与上年对比增加2177.06万元，增长187.51%，主要原因分析：1、2023年财政收入指标未完成，财政支出资金得不到保障，在2024年的支出中包含了2023年的应付未付资金；2、机关事务管理服务中心经费项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.“2010301一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出1150.61万元，主要用于工资人员工资及津贴、政府应急车队运行费用、办公费、差旅费、邮电费等，反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

2. “2010302一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出578.26万元，主要用于政府办公室、政府总值班室、政府信息公开、目督办等业务费用，反映政府办公厅（室）及相关机构事务等的支出。

3. “2010303一般共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-机关服务（项）”支出17274.47万元，主要用于食堂费用、食堂劳务派遣、全区办公区域维修及水电费、办公用房租赁费、办公用房维修改造等，反映政府办公厅（室）及相关机构事务等的支出。

4.“2080501社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出89.28万元，主要用于退休人员补贴，反映行政事业单位离退休等的支出。

5. “2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出140万元，主要用于在职工作人员养老保险，反映行政事业单位在职工作人员养老保险的支出。

6. “2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100万元，主要用于在职工作人员职业年金等，反映调出区外人员及退休人员的职业年金缴费的支出。

7. “2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”支出72万元，主要用于在职工作人员医疗保险，反映行政事业单位医疗等支出。

8. “2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”支出53万元，主要用于在职工作人员医疗保险，反映行政事业单位医疗等支出。

9. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”支出10万元，主要用于在职工作人员重大疾病保险，反映行政事业单位医疗等支出。

10. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出160万元，主要用于在职工作人员公积金核算，反映住房改革支出等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府办公室2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民政府办公室2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民政府办公室2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民政府办公室2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民政府办公室2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民政府办公室2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额2939.96万元，其中：政府采购货物预算116.50万元、政府采购服务预算2823.46万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计247.22万元，较上年增加127.12万元，增长105.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为100万元，较上年增加78.72万元，增长369.92%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）20人次。

增加原因：赴越南友城访问2024年因公出国（境）团组个数增加，因公出国（境）人次增加。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府办公室2024年公务接待费预算为18.89万元，较上年增加18.89万元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待30人次。

增加原因：接待越南友城访问。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为128.33万元，较上年增加29.51万元，增长29.86%。其中：公务用车购置费30万元，较上年增加30万元，增长100%；公务用车运行维护费98.33万元，较上年减少0.49万元，下降0.5%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为61辆。

增加原因：应急车队因工作需要购买1辆应急车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市五华区人民政府办公室2024年涉及的重点项目预算绩效有8个，资金总额为3338.11万元，具体如下：

（一）政府办业务经费

项目资金安排85万元。

绩效目标设置：保障政府办日常物料、设备以及软件正常运转和基础业务顺利开展。加强业务培训，加强流动人口出租房管理，进一步完善流动人口管理机构，加强人员队伍建设，完善流动人口出租房信息化软件的开发和提升流动人口管理工作效率和管理水平。使人员专业技能水平有所提升，通过培训提升人力资源水平提高业务技能。

设置产出指标、绩效指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）机关事务管理服务中心经费

项目资金安排479.92万元。

绩效目标设置：保障政府办公区域正常运转，设施设备安全可靠，全力维护区级机关办公大楼安全稳定。持续推进公共机构节能和垃圾分类工作。继续加强公务用车管理，确保各项应急服务保障。

设置产出指标、绩效指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）采购中心专项业务经费

项目资金安排35.26万元。

绩效目标设置：加强规范管理，认真抓好《政府采购法》及其实施条例的贯彻落实，严格执行政府采购法关于政府集中采购相关规定，确保我区政府集中采购项目依法依规开展。认真贯彻落实省、市政府采购制度，建立健全制度我区政府集中采购制度，加强政府集中采购过程管理。及时掌握了解区级预算单位采购需求，高效有序完成采购工作。

设置产出指标、绩效指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）政府办工作经费

项目资金安排1524.37万元。

绩效目标设置：通过对2023年应付未付专项资金的完成推进了部门履职工作有序开展，促进了事业发展。

设置产出指标、绩效指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）区外事工作专项经费

项目资金安排120万元。

绩效目标设置：为推动五华区与越南友好城市的合作交流活动提供资金保障。

设置产出指标、绩效指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）办公区域物业管理经费

项目资金安排1068.95万元。

绩效目标设置：通过对区级机关办公大楼、正义路办公区、人民中路办公区、园博园2栋号及10家党政机关单位（五华区劳动就业服务局、五华区住房和城乡建设局、五华区文化和旅游局、五华区退役军人事务局、五华区城市管理局、五华区丰宁街道办事处、五华区黑林铺街道办事处、五华区西翥街道办事处、五华区护国街道办事处、五华区大观街道办事处、龙泉路办公区、红云办公区、档案大厦的物业费支付,保障了办公区域的秩序有效进行。

设置产出指标、绩效指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）残疾人保证资金专项经费

项目资金安排15万元。

绩效目标设置：用于支付政府办2024年残疾人保证金。

设置产出指标、绩效指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（八）区政府办事业人员工资支出经费

项目资金安排9.61万元。

绩效目标设置：通过对政府办事业人员（王寅2024年全年工资）工资支出提高保障。

设置产出指标、绩效指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府办公室2024年机关运行经费安排14481.71万元，与上年对比增加958.17万元，增长7.09%，主要原因分析：1.办公用房租赁费增加；2.2024年的支出中包含了2023年的应付未付资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区人民政府办公室资产总额2862.04万元，其中，流动资产1067.05万元，固定资产1794.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.21万元，其中固定资产增加3.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010203201300111

附件1： 政府办部门预算公开表20240324031420206

附件2： 政府办重点领域财政项目文本公开