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昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作。

2. 服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。

3. 强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。

4. 依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

5. 组织协调执法工作。逐步推行一支队伍管执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。

6. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

7. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。

8. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9. 推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。

10. 组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

11. 做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。

12. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、 基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心（城市网格化管理处置中心）、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心（党群服务中心）、综合执法队、经济综合服务中心、应急处置中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

莲华街道将深入践行“三化三法”，在提升党建质量、优化营商环境、擦亮生态环境底色、增进人民群众福祉、营造干事创业浓厚氛围上持续发力，奋力谱写推动区域性国际中心城市高品质核心区建设的莲华篇章。

1.强引领、夯基础、抓创新，持续推动党建工作全面提质增效 ；

一是夯实党建工作基础。严格落实党工委书记履行第一责任人的责任和领导班子成员“一岗双责”责任。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期主题，抓好日常教育培训。注重党务干部梯次结构培养，按照老、中、青三级结构对基层党务干部进行储备，着力打造基层党务干部培养选拔链。二是充分发挥党建引领作用。促进党员教育管理和党支部规范化建设。持续推动“五个先锋”创建，拓展“春城党建新力量”品牌内容，充分发挥示范引领带动作用。努力推动构建起横向到边、纵向到底的组织构架，有效提升新业态新就业群体党的组织和工作覆盖质量。三是深挖资源打造特色品牌。强化党建引领商业街区建设力度，着力打造万彩荟、实力花千集“红色商圈”及龙泉路“红色商圈联盟”，带动辐射周边形成红色商圈体系，助推沿线经济发展。以“书记领航项目”为牵引，通过项目化统筹、清单化管理、精准化服务，推动区域内各领域党组织整体建强。

2.抓机遇、迎挑战、塑优势，高质量推动经济发展；

一是积极招商引资，提升经济发展水平。加大招商引资力度，落实“1+1+1+N”招商，梳理招商资源、加强推介、提升服务，进一步营造良好营商环境，促进街道经济发展。二是稳抓重点项目，推进项目落地开花。探索完善“领导班长成员+配合科室+网格社区”的重点项目领导帮包制，用好街道服务经济攻坚队、工作组，加大企业走访力度，做好达规企业入库指导，确保入库纳统。提前谋划推进好2024老旧小区基础设施改造项目，积极推进辖区242个小区庭院实施雨污分流工程。三是加大税源工作力度。主动向任务完成情况好的街道进行学习，积极对接区市场监管局、区税务局、区财政局，盯紧经营状况良好的欠税企业，配合加大清欠工作力度。配合职能部门加大清算项目的土增清算力度、加大非税收入组织力度。

3.惠民生、防风险、促改革，推动社会事业全面发展。　

一是全面落实全民参保计划。不断扩大城乡居民养老保险、医疗保险等征缴面；全力支持就业困难人员就业创业；大力推进困难群众帮扶救助工作，加强妇女、儿童权益保护，发展残疾人事业，加强残疾康复服务，做好退役军人优抚安置和服务保障；二是推进安全生产提质增效。坚决防范遏制重特大安全生产事故发生；提升应急保障能力，整体提升防灾减灾和重大突发公共事件处置能力；采取切实有效化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。三是全面加强社区建设。进一步细化社区干部的管理规范和工作职责，推动社区工作科技标准化、规范化建设。四是共建共治提升治理效能。深化居民小区引物业、建组织“双推进”工作，打造“党建引领+社区服务+居民自治”的管理新模式，加强居民区党建、红色物业工作推动力度，形成辐射带动。建立党建引领、各类组织协同、群众广泛参与的“五联工作机制”，织密莲华街道社会治理网格服务体系，激活基层治理“神经末梢”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制46人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,058.52万元，其中：一般公共预算4,058.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少522.32万元，下降11.40%，主要原因分析：2023年不允许同级单位之间横向二次转拨资金，部分非同级横向拨款专项资金纳入预算，2024年非财政拨款项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,058.52万元，其中:本年收入4,058.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,058.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少522.32万元，下降11.40%，主要原因分析：2023年不允许同级单位之间横向二次转拨资金，部分非同级横向拨款专项资金纳入预算，2024年非财政拨款项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,058.52万元。财政拨款安排支出4,058.52万元，其中：基本支出3,441.55万元，与上年对比减少138.03万元，下降3.86%，主要原因分析：人员变动，导致人员经费较上年减少；项目支出616.97万元，与上年对比减少384.29万元，下降38.38%，主要原因分析：2023年不允许同级单位之间横向二次转拨资金，部分非同级横向拨款专项资金纳入预算，2024年非财政拨款项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）- 代表工作（项）”支出8.88万元，主要用于人大代表活动费、履职费。

2.2010199“一般公共服务支出（类）－ 人大事务（款）- 其他人大事务支出（项）”支出5.00万元，主要用于人大代表公用经费。

3.2010206“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-参政议政（项）”支出1.00万元，主要用于政协参政议政经费，开展协商活动。

4.2010301“一般公共服务支出（类）- 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）- 行政运行（项）”支出1,481.82万元，主要用于人员工资、津补贴等。

5.2010302“一般公共服务支出（类）- 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）- 一般行政管理事务（项）”支出2.32万元，主要用于街道委员工作室工作经费。

6.2010399“一般公共服务支出（类）- 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出169.27万元，主要用于党政综合办专项项目经费。

7.2010501“一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-行政运行（项）”支出53.24万元，主要用于购买社区统计调查服务经费开展第五次全国经济普查。

8.2010507“一般公共服务支出（类）- 统计信息事务（款）- 专项普查活动（项）”支出36.75万元，主要用于统计站人口普查工作经费。

9.2010508“一般公共服务支出（类）- 统计信息事务（款）- 统计抽样调查（项）”支出0.70万元，主要用于统计站人口抽样调查工作经费。

10.2012999“一般公共服务支出（类）- 群众团体事务（款）- 其他群众团体事务支出（项）”支出10.00万元，主要用于妇联工作相关经费。

11.2013699“一般公共服务支出（类）- 其他共产党事务支出（款）- 其他群众团体事务支出（项）”支出12.00万元，主要用于党建工作经费。

12.2040202“公共安全支出（类）-公安（款）-一般行政管理事务（项）”支出8.00万元，主要用于安保维稳工作经费。

13.2070109“文化旅游体育与传媒支出（类）- 文化和旅游（款）- 群众文化（项）”支出43.91万元，主要用于文旅公共文化经费。

14.2080199“社会保障和就业支出（类）- 人力资源和社会保障管理事务（款）- 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出43.68万元，主要用于基层党建办、安全维稳工作经费项目支出。

15.2080208“社会保障和就业支出（类）- 民政管理事务（款）- 基层政权建设和社区治理（项）”支出1,055.26万元，主要用于社区综治服务工作经费。

16.2080501“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）- 行政单位离退休（项）”支出83.52万元，主要用于退休人员生活补助、福利费等。

17.2080502“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）- 事业单位离退休（项）”支出4.80万元，主要用于退休人员生活补助、福利费等支出。

18.2080505“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出129.92万元，主要用于在职人员由单位缴纳的基本养老保险费。

19.2080506“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出21.00万元，主要用于在职人员由单位缴纳的职业年金费支出。

20.2080905“社会保障和就业支出（类）- 退役安置（款）- 军队转业干部安置（项）”支出15.99万元，主要用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

21.2100499“卫生健康支出（类）- 公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）”支出11.00万元，主要用于慢性病综合防控示范区建设工作经费、第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费支出。

22.2101101“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出60.67万元，主要用于单位医疗保险支出。

22.2101103“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出50.65万元，主要用于单位医疗保险。

23.2101199“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出6.69万元，主要用于单位重特病、工伤、失业保险。

24.2120104“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出377.80万元，主要用于城管执法工作经费支出。

25.2129999“城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”支出21.08万元，主要用于社会厕所免费开放经费支出。

26.2130119“农林水支出（类）- 农业农村（款）-防灾救灾（项）”支出157.44万元，主要用于对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助、促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧业生产损失给予的补助支出。

27.2130199“农林水支出（类）- 农业农村（款）-其他农业农村支出（项）”支出12.24万元，主要用于农业农村。

28.2130234“农林水支出（类）- 林业和草原（款）-林业草原防灾减灾（项）”支出44.51万元，主要用于病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

29.2210201“住房保障支出（类）- 住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出129.38万元，主要用于单位为职工缴纳的公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额29.25万元，其中：政府采购货物预算7.50万元、政府采购服务预算21.75万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.45万元，较上年减少0.03万元，下降0.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是2024年没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是2024年没有安排公务接待事项，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为6.45万元，较上年减少0.03万元，下降0.46%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.45万元，较上年减少0.03万元，下降0.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比减少的原因为：本单位实行厉行节约，压缩“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）党政综合办专项经费

项目资金安排：125.37万元

绩效目标设置：1.强化辖区新闻宣传、舆论引导工作力度，充分发挥、利用新闻发布（通报、通气）会和各级各类媒体的宣传、舆论引导作用，开展创业贷款、健康教育、党风廉政建设、专题宣传等方面宣传宣讲，树立“消除事故隐患，筑牢安全防线”的思想，增强全民应急意识，提升公众安全素质，提高防灾减灾能力，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。

2.开展文明城市创建、政务服务、人大、政协、保密、老干、统战、老干等工作。

3.保证街道日常办公需要，确保工作正常运转。提高人大工作人员业务能力，更好地服务于人大代表和辖区选民。

4.部门人员及辖区群众对党政综合工作满意度达90以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）城市管理工作专项经费

项目资金安排：35.49万元

绩效目标设置：1.道路交通安全管理，更换交通安全标识、标牌至少10个，减少道路隐患；

2.交通安全、垃圾分类、爱卫宣传海报制作至少330张，达到垃圾清运及时率100%，垃圾分类宣传知晓率85%；

3.市容环境及无人管理老旧小区保洁，垃圾清运劳务人员聘请人数45人，达到市容环境整治合格率90%以上；

4.更换道路沿线破损零星修缮面积5600平方米，达到创建文明卫生绿化的生态城市、构建和谐社会；

5.辖区内自建房安全鉴定平方数4000平方米，达到辖区内自建房安全见鉴定合格率100%，自建房安全检查工作成效有所提高，辖区群众对城市管理工作满意度达90以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）安全维稳工作经费

项目资金安排：23.99万元

绩效目标设置：1.命案防控宣传工作、流管工作宣传材料折页制作至少4000张，有效解决社会治安综合治理、反诈宣传动员、反恐怖、法治宣传、排查治安乱点和突出问题、矛盾纠纷问题、流动人口和重点人员的教育、管理工作；

2.购买民兵应急装备1批，更新并配置装备、保证安全维稳工作有效正常运行；

3.安置帮教困难人员节假日慰问172人，落实对各类特殊人群的教育、帮扶、矫治和管控措施，使特殊人群更好地融入社会；

4.禁毒报刊杂志征订1批次，全面贯彻实施《禁毒法》，不断扩大《禁毒周刊》的宣传覆盖面。普及禁毒知识、宣传禁毒成果、交流禁毒经验；

5.扫黑除恶；反恐怖；防范电信诈骗，开展命案防控安全宣传活动3次；

6.按照年度计划安排开展征兵工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）防火、防汛专项经费

项目资金安排：44.51万元

绩效目标设置：1.购买防火、防汛物资1批，物资采购合格率达100%，有效提升辖区内防汛排涝设施沟渠、管网疏通、清淤提升排涝能力；

2.制作布标、宣传牌更新、地质灾害、即警示牌、防灾减灾、环保等宣传资料，宣传资料验收合格率、河道警示牌采购合格率达100%，提高十年禁渔宣传工作成效和减灾防震宣传工作成效；

3.深入辖区内居民小区开展“上门入户”式的消防宣传，制作宣传布标，印制消防火灾警示单面彩色宣传画，小彩色单面宣传单，最大限度保障人民财产安全。人民群众对防火防汛工作满意度达90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五） 城管中队工作经费

项目资金安排：21.22万元

绩效目标设置：1.加大市场秩序整治对户外广告进行规范、取缔无证经营；

2.推进辖区内违法违规建筑治理工作；

3.购买执法记录仪、对讲机1批次，有效加强执法队伍建设、强化执法震慑力；

4.及时维修执法车辆，提高巡逻车辆利用率和保养率达90%以上，有效更新并配置城管执法装备，保证执法装备及执法车辆有效正常运行；

5.推动社会日益文明，创造优美、整洁有序的城市环境，辖区群众对城管执法工作满意度达90以上。

（六）社会保障服务工作经费

项目资金安排：14.43万元

绩效目标设置：1.社区工作人员生病住院（直系亲属去世）慰问25人以上，慰问标准合规性达100%；

2.开展残疾人助残日、爱耳日活动、残疾人运动会，强化困难群体工作；

3.开展每年计划生育、计划生育协会工作培训；生育服务证网上办理业务、统计工作、政策法规等综合业务培训1次；

4.开展“5.29”、“7.11”、“生育支持项目”、“敬老节”宣传活动，强基层社会治理中的司法行政保障能力。辖区人民群众满意度达90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）基层党建办专项经费

项目资金安排：19.70万元

绩效目标设置：1.开展万名党员进党校、党组织书记轮训、党务干部业务培训等党员干部教育培训1次以上，培训人员合格率达100%；                                                                                                    

2.制作拍摄2024年党员教育视频片、党建宣传视频、微党课、微动漫或抖音，视频验收合格率达100%，促进党风建设；

3.开展春节、七一期间困难党员、老干部和困难群众慰问；

4.开展2024年度基层党组织书记抓基层党建工作述职评议考核工作；

5.打造党支部规范化建设、党建示范点，提升辖区基层党建工作；

6.用于组织政协之家活动，每季度组织一次，加强基层党建民生实事工作成效。辖区内群众对基层党建办工作满意度达90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（八）城管执法罚没收入专项经费

项目资金安排：73.41万元

绩效目标设置：1.依据市容环境卫生管理方面法律、法规和规章的规定，对违反市容环境卫生管理的行为实施行政处罚；

2.依据绿化管理方面法律、法规和规章的规定，对违反绿化管理的行为实施行政处罚；

3.依据工商管理方面法律、法规和规章的规定，对占用城市道路无证（照）经营的行为实施行政处罚；

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府莲华街道办事处2024年机关运行经费安排460.07万元，与上年对比减少33.66万元，主要原因分析：人员变动，导致人员经费、公用经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区人民政府莲华街道办事处资产总额3,517.87万元，其中，流动资产2,849.88万元，固定资产651.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.26万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4,728.29万元，其中固定资产增加36.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200455600111

附件2.部门预算公开样表-五华区莲华街道办事处20240325095334299