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昆明市五华区统计局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区统计局2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国统计法》规定的统计的基本任务是对国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实施统计监督，主要有：

1.贯彻执行有关法律法规，监督检查统计法律、法规的实施。

2.负责组织实施区委、区政府和省统计局、市统计局规定和下达的统计调查计划、统计现代化建设规划和统计体制改革方案；组织和协调各街道办事处的统计工作。

3.会同有关部门组织实施重大的区情区力普查；负责组织统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法；组织全区统计报表的管理工作。

4.负责全区统计单位注册登记、变更登记、注销登记及年审工作；负责统计人员从业资格认定审核；负责辖区统计调查项目审查及《统计登记证》核发。

5.负责全区劳动工资统计联合审核工作。

6.搜集、整理、提供全区的统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供咨询、建议；收集、整理、提供外县区基本统计资料并进行对比分析、研究。

7.统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

8.建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系。

9.完成区委、区政府和省、市统计局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，11个统计站。包括：办公室（加挂审计科、信息科）、法规科（加挂行政审批科）、业务一科、业务二科、业务三科、城市调查科、综合核算科、统计执法监督科，各街道办事处及五华区科技园管委会分设统计站。

昆明市五华区统计局所属单位1个，包括：

局属事业单位1个。为昆明市五华区地方统计调查队，所属单位未独立编制预算和核算。

（三）重点工作概述

1.深入贯彻落实党的二十大精神，全面防范和惩治统计造假

（1）坚定不移地贯彻落实专项治理工作要求。一是持续深入学习领会习近平总书记关于统计造假重要批示精神与《意见》《办法》《规定》《监督意见》要求，加强学习研讨，推进各部门、统计工作人员不断提升统计法治工作理念和法治工作方法，切实将四个文件精神向基层延伸、向纵深推进，推进学习常态化、制度化、全覆盖。二是领导干部率先垂范，贯彻落实专项治理工作要求。努力开创统计监督的新局面，驰而不息防范和惩治统计造假、弄虚作假，坚决遏制“数字上的腐败”。三是结合普法强基专项行动深化普法宣传，不断扩大统计法治宣传覆盖面和影响力，加大统计法律法规知识培训和专业培训，夯实数据自查核查工作，进一步夯实源头数据质量。

（2）持续开展统计造假屡禁难绝专项治理行动。一是切实履行主体责任。严格按照专项治理行动要求,自觉扛牢扛实防治统计造假主体责任，配合省市开展好专项治理行动。二是加强各部门协同贯通。健全统计监督与巡察监督、纪检监察监督、审计监督贯通融合的协作机制，完善各部门防治统计造假等相关制度和机制。三是持续跟进重点执法检查。在重点执法检查中发现存在问题的企业，数据误差较小、情节轻微的，提出检查意见，责令企业尽快改正，并做好效果跟踪管理；对于存在统计违法行为的企业，严格依照法定程序立案查处，在行政处罚后开展“回访式”普法，坚持规范执法、文明执法、公正执法，力求取得实效确保统计基础工作扎实，统计数据客观真实，进一步筑牢确保基础数据真实可信的长效机制。

（3）切实发挥统计监督职能，持续加大统计执法力度。严格落实统计执法责任制，集中力量整治统计造假、弄虚作假问题，切实维护人民群众的统计合法权益。加大执法人员、经费、资源、装备等保障力度，开展好2024年“双随机、一公开”抽查工作和统计执法检查工作。加强对重点企业负责人和统计人员的普法宣传教育，营造统计调查对象关心统计、理解统计、支持统计的良好氛围，有效提高统计调查对象的依法统计意识。执行统一的国家和省级行政执法人员资格和证件管理制度，继续鼓励各专业人员积极参加国家统计执法证考试，充实和加强五华区统计执法人才建设，规范执法证件和执法人员管理，建立一支有担当有能力的统计执法队伍。

（4）持续优化法治化营商环境。落实《优化营商环境条例》、《云南省中小企业促进条例》、《昆明市优化营商环境办法》等制度，实施统一的市场准入负面清单，清理破除隐性准入壁垒，全面落实“非禁即入”。深化“互联网+政务服务”、继续加大“一部手机办事通”宣传推广。落实权责清单，明确职能分工。以“12·4”国家宪法日、“12·8”统计法颁布纪念日等重要节点，扎实开展普法宣传教育，不断增强领导干部带头遵守统计法律法规的自觉性和主动性，推动统计工作人员了解统计法、熟悉统计法、遵守统计法、维护统计法，牢固树立统计法治观念。

2.精心组织实施好第五次全国经济普查各项工作

（1）加强组织领导。对标省、市要求，高度重视，精心组织部署，与各部门、各街道加强沟通，协作配合，扎实推动“五经普”各项任务落实落地。

（2）加强培训指导。组织培训对象开展业务培训和系统实操练习，并进行现场答疑，确保培训对象准确理解法律法规，熟悉知晓普查方案和普查步骤，熟练运用普查工具，掌握必要的专业知识和技能。

（3）稳步推进五经普工作。2024年1月1日开始“五经普”进入正式普查阶段，区统计局将按照国家、省、市相关要求，提前统筹谋划，把握时间节点，做好普查各阶段工作。

（4）做好数据安全工作。全面保障普查数据安全，防范因各种原因造成的数据篡改、丢失、泄露、破坏等安全风险，按照相关法律法规的规定，切实将相关要求落实到普查工作的采集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等环节，严防数据风险，确保普查数据安全。

3.精准加强经济形势研判分析

紧盯全区经济运行态势，坚持常态化监测分析与重点监测分析相结合，坚持纵向比较和横向比较相结合，详细分析研判农业、工业、投资、消费、服务业、建筑业、房地产业等行业发展态势，概括出各产业、各行业、各领域发展特点，分析全区经济发展中存在的问题，针对具体问题提出相关对策建议，形成月度、季度经济运行研判分析报告和经济运行监测分析报告，为区委区政府决策提供参考和建议。

4.有力抓实基层基础建设

（1）继续举办部门、街道、企业统计人员培训班，开展统计法律法规进党校活动，经常性地组织基层统计人员联合执法检查，全面增强统计人员业务能力和法律意识。

（2）加强业务指导，指导街道、部门、企业按时按质推进统计基层基础规范化建设，从文件学习、硬件设施、制度完善、台账管理、队伍建设等五个方面全面夯实基层基础，尤其是企业层面，要逐步探索指导企业建立工作机制，总结工作经验。

5.持续抓好统计行风建设

（1）大兴调查研究之风。根据《关于在全区大兴调查研究的实施方案》要求，局党组书记、局长杨梅同志带头，班子成员共同策划，聚焦经济社会发展热点难点焦点问题，确定调研课题，制定专项调研计划，深入基层开展调查研究，着力提高发现问题、解决问题的能力，搞准搞实统计数据，科学精准建言献策，在新征程上不断展现统计人新担当。

（2）大力弘扬学习教育之风。全局统计干部职工，特别是领导干部要增强本领紧迫感，不断加强业务知识学习，与时俱进适应新时代新征程下对统计工作的新要求新任务，不断深入一线、基层调研，要能看到数据背后的真相，用数据佐证调研报告。同时，要组织开展多层次、多主题、多形式的干部培训和学习教育，邀请省局、市局专家授课，帮助干部开阔眼界和提高层次。

（3）持续优化干部作风。区统计局要践行好干部作风整顿和持续优化营商环境相关会议精神，持续提高统计工作人员守纪律、讲规矩的意识，做到逢会必谈党风廉政建设、干部作风建设，建立健全统计工作制度，恪守统计职业操守，注重抓小抓早，防微杜渐，严防“数字腐败”，牢固树立干净、担当、有为的统计形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1385.76万元，其中：一般公共预算1385.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加17.00万元，增长1.24%，主要原因分析：新招录公务员四名，相应的工资福利支出、社会保险费、住房公积金等人员类经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1385.76万元，其中:本年收入1385.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1385.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加17.00万元，增长1.24%，主要原因分析：新招录公务员四名，相应的工资福利支出、社会保险费、住房公积金等人员类经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1385.76万元。财政拨款安排支出1385.76万元，其中：基本支出1164.71万元，与上年对比增加75.83万元，增长6.96%，主要原因分析：新招录公务员四名，相应的工资福利支出、社会保险费、住房公积金等人员类经费增加；项目支出221.04万元，与上年对比减少58.83万元，下降21.02%，主要原因分析：第五次全国经济普查工作经费预算安排减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010501“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-行政运行（项）”支出851.10万元，主要用于单位在职职工的薪酬、保险，单位日常办公开支，反映行政单位开支的人员经费、行政运行等支出。

2.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出14.27万元，主要用于单位在职职工的薪酬、保险，单位日常办公开支，反映行政单位开支的人员经费、行政运行等支出。

3.2010502“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出2.50万元，主要用于开展单位党建相关工作以及法律顾问服务，反映我单位其他商品和服务支出。

4.2010505“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-专项统计业务（项）”支出4.94万元，主要用于印刷费用，反映我部门印刷费及办公费支出。

5.2010507“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-专项普查活动（项）”支出102.49万元，主要用于第五次全国经济普查相关业务工作，反映我单位开展普查工作办公费、印刷费、委托业务费等支出。

6.2010508“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-统计抽样调查（项）”支出85.47万元，主要用于城乡住户一体化调查补贴、开展CPI流通和消费价格统计调查、月度劳动力调查等专项统计工作，反映我单位开展日常统计业务等支出。

7.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出23.04万元，主要用于单位退休行政职工生活补贴，反映行政单位开支的离退休经费支出。

8.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出19.20万元，主要用于单位退休事业职工生活补贴，反映事业单位开支的离退休经费支出。

9.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出86.00万元，主要用于单位在职退休职工的基本养老保险缴费，反映行政事业单位开支的基本养老保险支出。

10.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出24.00万元，主要用于单位职工的职业年金记实缴费，反映行政事业单位开支的职业年金支出。

11.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出20.40万元，主要用于单位行政人员的基本医疗保险缴费，反映行政事业单位开支的医疗保险支出。

12.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出26.00万元，主要用于单位事业人员的基本医疗保险缴费，反映行政事业单位开支的医疗保险支出。

13.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出35.00万元，主要用于单位职工的公务员医疗保险支出，反映行政事业单位开支的医疗保险支出。

14.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出6.35万元，主要用于单位职工的基本医疗保险缴费，反映行政事业单位开支的医疗保险支出。

15.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出85.00万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费，反映行政事业单位开支的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区统计局2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区统计局2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区统计局2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区统计局2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区统计局2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区统计局2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.44万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算6.44万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区统计局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区统计局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区统计局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区统计局2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市五华区统计局2024年涉及的重点项目预算绩效有5个，资金总额为221.04万元。具体如下：

（一）购买统计调查服务费用

项目资金安排22.64万元。

绩效目标设置：依据《统计法》、《昆明市五华区统计局职能配置、内设机构和人员编制定》（五办通〔2020〕47号）的规定，2023年党组会关于区统计局2024年项目支出经费预算的议题相关内容，五华区共有社区91个，人口数量105.98万人，辖区内单位数量约8万个，由于社区统计调查力量薄弱，为确保各项调查、普查工作顺利开展及各行业合规企业数据应统尽统，真实反映五华区经济发展水平情况，购买社区统计调查服务。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）第五次全国经济普查工作经费

项目资金安排102.49万元。

绩效目标设置：根据《中华人民共和国统计法》、《全国经济普查条例》、《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》、《五华区统计局关于组建第五次全国经济普查筹备领导小组及办公室的通知》、《昆明市统计局转发云南省统计局关于做好第五次全国经济普查经费保障相关文件的通知》及中共五华区委办公室五华区人民政府办公室关于印发《昆明市五华区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的文件规定，统筹开展五华辖区内投入产出调查，全面调查五华区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）专项调查经费

项目资金安排85.97万元。

绩效目标设置：依据《统计法》、《昆明市五华区统计局职能配置、内设机构和人员编制定》（五办通〔2020〕47号）的规定，2023年党组会关于区统计局2024年项目支出经费预算的议题相关内容，开展年度住户调查、劳动力调查、居民消费价格指数调查、农民工市民化调查、农民工监测调查、限下贸易业抽样调查、千分之一人口抽样调查等重要民生领域调查工作，全面、准确、及时了解我区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。为各级党委、政府确定发展思路、制定经济政策、实施科学管理打下坚实的基础，为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务提供决策依据。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）统计资料印刷专项经费

项目资金安排4.94万元。

绩效目标设置：1.保障五华区召开人大、政协两会期间《五华区2022年经济社会发展情况》两会材料地正常发放及使用；

2.及时向区委、区政府及有关部门提供五华年鉴及数字五华小册子等其他基本统计资料。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）残疾人就业保障经费

项目资金安排5.00万元。

绩效目标设置：申请残疾人就业保障金在年度内按时缴纳。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区统计局2024年机关运行经费安排73.43万元，与上年对比增加2.72万元，增加主要原因是：新招录公务员四名，相应的工资福利支出、社会保险费、住房公积金等人员类经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区统计局资产总额66.22万元，其中，流动资产51.36万元，固定资产13.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.96万元，其中固定资产减少6.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010203201000111

昆明市五华区统计2024年预算公开表格20240325093753087