监督索引号53010203201100000

昆明市五华区市场监督管理局2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市五华区市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区市场监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

 1. 宣传、贯彻、执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理工作的法律、法规、规章政策。

2. 拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划，负责市场监督管理工作，依法实施合同监督管理，负责动产抵押物登记和股权出质登记，依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

3. 负责辖区内涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批并监督管理。依法查处取缔无照经营。

4. 依法组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

5. 承担昆明市五华区食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；开展食品安全宣传、教育培训；督促检查区级有关部门和街道办事处履行食品安全相关职责并负责考核评价。

6. 负责依法承担生产、流通、餐饮服务环节的食品安全监督管理；负责重大活动食品安全保障工作；负责实施食品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息；根据食品安全风险监测计划开展食品药品安全风险监测工作，加强对食品药品安全突发事件的应对（急）处置。

7. 依法负责药品、医疗器材、化妆品、保健食品行政监督和技术监督。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；负责开展药品、保健食品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度。

8. 依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；组织协调较大产品（商品）质量事故的调查处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度；指导各成员单位推进实施质量强区工作。

9. 负责辖区保护消费者合法权益工作，开展产（商）品质量监督；受理消费者咨询、申诉、举报，组织查处侵犯消费者权益案件，建立并完善消费维权体系，保护经营者、消费者合法权益。

10. 组织推进商标和名牌产品工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标的使用和印制，负责商标和特殊标志的保护。负责规定范围内的广告经营许可工作；负责组织监测各类媒体广告发布情况；负责查处广告违法行为；指导广告协会工作。

11. 承担辖区计量管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量技术检验机构、计量器具、量值传递和比对工作；负责规范、监督商品量和市场计量行政；负责计量行政许可；负责查处计量违法行为。

12. 监督管理辖区特种设备安全；负责特种设备安全监察工作；参与特种设备安全事故的调查处理。

13. 负责辖区标准化管理工作。组织落实标准化发展战略，组织编制辖区标准化工作计划和政策措施，组织实施国家标准、行业标准和地方标准，对辖区各级强制性标准、节能标准的贯彻实施情况进行监督检查；组织开展各级各类标准化示范试点活动，推动采用国际标准和国外先进标准；组织开展辖区企业产品标准备案管理工作；开展辖区国家地理标志产品保护申报工作，做好国家、省标准化项目申报、培育并开展后续管理。

14. 负责辖区认证认可的管理和监督工作。对计量认证、实验室审查认可、产品质检机构审查认可、机动车安全技术检验机构的资格进行监督管理，对依法授权的检验、检测机构进行监督管理，组织实施强制性产品的认证监督。负责商品定量包装的监督管理工作；组织落实辖区检验检测认证发展规划，推动区域检验检测认证服务业发展；鼓励和引导各类组织开展管理体系认证和自愿性产品认证；对辖区各类认证活动进行监督管理；推动辖区质量管理体系认证工作。

15. 负责查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为；负责辖区打假工作的组织、协调、落实、监督、考核；负责全区打假信息工作的统计、总结和上报工作；负责督促办理举报、投（申）诉案件；负责承接上级打假办下达的工作任务。

16. 负责辖区市场安全应急体系建设，组织编制应急预案并开展应急培训和演练，协调区域内的安全事件应急处置和调查处理工作。

17. 依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动，承担查处违法直销和传销案件的责任，承担协调有关方面开展打击传销联合行动工作，负责本区打击传销领导小组办公室具体工作，承办局交办的其他事项。

18. 承担依法规范和维护辖区内各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；负责企业信用信息公示、各类市场主体信用分类管理。

19. 承担辖区价格及知识产权保护相关职能职责。

20. 承担上级交办的非公企业党建工作的组织、指导工作。

（二）机构设置情况

 我部门共设置16个内设机构，包括：党政综合办公室、组织人事科、党建综合科、计划财务科、法制监督科、行政审批科、信用与网络交易监督管理科、知识产权保护与广告监督管理科、消费环境建设指导科、市场规范管理科、食品安全综合协调与应急处置科、食品监督管理科、药品化妆品医疗器械监督管理科、质量监督管理科、特种设备安全监察科、综合运行管理科；派出机构10个，分别为：护国街道市场监督管理所、大观街道市场监督管理所、华山街道市场监督管理所、龙翔街道市场监督管理所、丰宁街道市场监督管理所、莲华街道市场监督管理所、红云街道市场监督管理所、黑林铺街道市场监督管理所、普吉街道市场监督管理所、西翥街道市场监督管理所。

所属单位4个。其中：事业单位4个，分别为昆明市五华区不良反应与药物滥用监测中心、昆明市五华区市场监督管理投诉举报中心、昆明市五华区食品药品检验所和昆明市五华区消费者协会办公室，所属单位均未独立编制预算和核算。

（三）重点工作概述

2024年区市场监管局将把省市区会议精神贯彻到各项工作之中，知责于心、担责于身、履责于行，着重从四个方面认真谋划全局工作：

1.坚定不移落实全面从严治党主体责任。严格落实推进党风廉政建设主体责任，加强对党风廉政建设和反腐败工作统一领导，强化党委抓党风廉政建设和反腐败工作主体责任、领导干部抓反腐倡廉建设的政治责任，推进惩防体系建设，强化权力运行监督，狠抓作风建设，以改革创新精神把党风廉政建设主体责任落到实处。

2.坚定不移严明政治纪律规矩。坚持惩治震慑、制度约束、提高觉悟一起发力，常态化开展政治教育,强化节点监督，坚持严管与厚爱结合、激励和约束并重，认真执行区委激励干部改革创新、干事创业防错容错纠错办法，树立鲜明的选人用人正确导向。

3.坚定不移强化学习教育引导。坚持宽领域多形式抓好学习教育，以丰富学习载体为抓手，坚持“走出去学”与“请进来学”相结合，学习多元化、更立体。持续巩固和拓展主题教育成果，进一步深化“两学一做”学习教育，以作风建设促作风转变，推动作风革命、效能革命，全面提升机关工作效能。

4.坚定不移探索创新服务方式。紧盯市场监管主责主业，结合营商环境、招商引资、项目建设等重点工作，坚持问题导向、目标导向、效果导向，聚焦民意最盼、危害最大、市场监管风险和压力最大领域，充分发挥市场监管主力军优势，积极探索工作载体，积极探索人性化有温度的服务方式，丰富服务渠道，全力推动市场监管工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制224人，其中：行政编制173人，工勤人员编制7人，事业编制44人。在职实有188人，其中：财政全额保障188人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员192人，其中：离休0人，退休192人。

车辆编制38辆，实有车辆38辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入61,687,586.40元，其中：一般公共预算61,687,586.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少6,013,775.48元，下降8.88%，主要原因分析：一是2024年人员较上年减少11人，导致人员经费、公用经费减少；二是财政拨款项目经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入61,687,586.40元，其中:本年收入61,687,586.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61,687,586.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6,013,775.48元，下降8.88%，主要原因分析：一是2024年人员较上年减少11人，导致人员经费、公用经费减少；二是财政拨款项目经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出61,687,586.40元。财政拨款安排支出6,013,775.48元，其中：基本支出56,292,038.16元，与上年对比减少4,406,323.72元，下降7.26%，主要原因分析：2024年人员较上年减少11人，导致人员经费、公用经费减少；项目支出5,395,548.24元，与上年对比减少1,607,451.76元，下降22.95%，主要原因分析：财政拨款项目经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2013801“一般公共服务支出（类）－市场监督管理（款）-行政运行（项）”支出42,083,472.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映部门人员经费和日常公用经费等支出。

2.2013802“一般公共服务支出（类）－市场监督管理（款）-一般行政管理事务（项）”支出240,000.00元，主要用于落实基层党建工作、法制宣传经费支出。

3.2013804“一般公共服务支出（类）－市场监督管理事务（款）-市场主体管理（项）”支出613,792.00元，主要用于知识产权保护发展、放管服以及双随机等工作支出，反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作等支出。

4.2013805“一般公共服务支出（类）－市场监督管理（款）-市场秩序执法（项）”支出404,000.00元，主要用于五华区集贸市场整治工作经费、公平竞争审查专项经费、特种设备专项经费、质量强区专项经费等支出。

5. 2013812“一般公共服务支出（类）－市场监督管理（款）-药品事务（项）”支出14,000.00元，主要用于辖区药品、医疗器械、化妆品等监管工作支出，反映药品监督管理方面等支出。

6.2013816“一般公共服务支出（类）－市场监督管理（款）-食品安全监管（项）”支出1,040,000.00元，主要用于辖区食品安全、创建食品安全示范城市、食安委等监管工作支出，反映食品安全监管等支出。

7.2013899“一般公共服务支出（类）－市场监督管理（款）-其他市场监督管理事务（项）”支出22,000.00元，主要用于辖区除党建“红色引擎”激活发展动能、五华区“小个专”党委“非公党建工作”专项经费支出。

8.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出5,212,800.00元，主要用于行政单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

9.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出240,000.00元，主要用于事业单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

10.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出3,654,464.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

11.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出1,001,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映职业年金缴费等支出。

12.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出30,000.00元，主要用于职工死亡抚恤金缴费支出，反映遗属补贴支出。

13.2100499“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）”支出110,000.00元，主要用于慢性病综合防控示范区建设工作、第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费支出。

14.2101101 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出1,578,179.28元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗保险等支出。

15.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出1,700,205.36元，主要用于公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出230,145.12元，主要用于职工失业、工伤、重特病缴费支出，反映财政部门安排的工失业、工伤、重特病经费。

17.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出3,513,528.00元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区市场监督管理局2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区市场监督管理局2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区市场监督管理局2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区市场监督管理局2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区市场监督管理局2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区市场监督管理局2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额3,408,964.00元，其中：政府采购货物预算60,000.00元、政府采购服务预算3,348,964.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计700,372.00元，较上年减少278.00元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区市场监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区市场监督管理局2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区市场监督管理局2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区市场监督管理局2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为700,372.00元，较上年增加278.00元，下降0.04%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费700372元，较上年减少278元，下降0.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为38辆。

昆明市五华区市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比减少的原因为本单位实行厉行节约，压缩“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市场监督管理专项经费

项目资金安排：1,293,792.00元；

绩效目标设置：2024年工作目标如下：1.行政处罚案件评查特种设备安全、集贸市场消防安全大检查工作5次；

2.组织知识产权、执法、药械化宣传、普法教育工作10次以上；

3.组织特种设备安全监察、药械化从业人员业务提升培训2次；

4.开展药品、医疗器械和化妆品不良反应、不良事件监测培训1次；

5.开展生产经营企业培训1次。

6.药品、医疗器械和化妆品抽检50批次;

7.“双随机、一公开”抽查抽查企业2039户

8.受理消费者咨询4000个以上；

9.受理消费者投诉、举报6000件以上。

10.登记注册表格材料证书及3.15宣传资料印刷2批次。

11.开展文明城市、卫生城市专项巡查及问题整改落实6次。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）创建食品安全示范城市工作专项经费

项目资金安排：1,000,000.00元；

绩效目标设置：通过全面加大抽检力度，倒逼食品生产经营企业自纠自查，规避风险，同时通过加强对抽检不合格问题食品的处置工作，严肃查处违法行为，最大力度保障全区老百姓饮食的安全和健康；同时，开展大规模的食品安全知识宣传及法律法规培训，促进全区社会主义市场经济有序良性发展，受益对象为广大百姓。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）后勤保障专项经费

项目资金安排：1,906,208.00元；

绩效目标设置：为全体干部职工提供一个安全、整洁、舒适的办公环境，配置高效办公用品，提供健康饮食，提供确保行政工作顺利开展，完成地方党委政府交办的重点工作。

主要工作内容有：

1.企业登记及相关业务移动办公数据服务；

2.审计、咨询、检测经费固定资产清查；

3.维修全局沙发、办公椅、会议椅；

4.安装监控设备；

5.局人事科楼顶、普吉所、华山所防水修缮；

6.电动车置换54辆；

7.信息化建设专项经费；

8.后勤保障项目（零星修缮、规范化建设、党报党刊征订等其他）。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）慢性病综合防控示范区建设工作经费

项目资金安排：10,000.00元；

绩效目标设置：2024年通过开展慢性综合防控示范区建设工作；对公共娱乐、餐饮服务场所、个体工商户、私营企业的从业人员开展预防慢性综合防控工作进行宣传。进一步巩固提升第四轮防治艾滋病人民战争成果，持续推进全区慢性综合防控示范区建设工作，有效遏制艾滋病疫情，充分利用慢性综合防控示范区建设工作专项资金的支持，发挥各部门优势，彼此配合深入开展慢性综合防控示范区建设工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费

项目资金安排：100,000.00元；

绩效目标设置：组织开展对8000家食品经营企业、28家农贸市场日常巡查；通过强化组织、加强督查检查、专项整治、宣传引导、综合治理等工作，规范食品生产经营单位管理，加强三小行业（小餐饮店、 小食品店、小作坊）管理，无固定经营场所的食品摊贩实行统一 管理，规定区域、限定品种经营。无制售“三无”食品、假冒食品、 劣质食品、过期食品等现象。食品生产经营单位（含三小行业）依法经营，食品安全 。相关信息公示内容齐全、公示信息规范（具体包括：营业执照、 食品经营许可证或食品摊贩备案卡、从业人员健康证、风险分级、 管理制度、日常监督检查记录表），食品生产经营场所基本设施 规范，布局及工艺流程合理，有独立上下水，三防设施齐全并规 范使用，环境卫生整洁，无卫生死角，符合国家食品安全相关标准要求。巩固提升国家卫生城市成果，确保顺利通过复审。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区市场监督管理局2024年机关运行经费安排5,872,460.00元，与上年对比减少39,462.00元，主要原因分析：2024年人员较上年减少11人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区市场监督管理局资产总额3425,736.25元，其中，流动资产1,290,902.14元，固定资产2,125,814.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,019.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少790,892.03元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010203201100111

附件2.部门预算公开表-昆明市五华区市场监督管理局20240325091745692