昆明市五华区交通运输局2024年预算公开
监督索引号53010200334800000
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昆明市五华区交通运输局2024年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区交通运输局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市五华区交通运输局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市五华区交通运输局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策；编制辖区地方公路网络、交通基础设施、城乡公共交通、区域综合运输等中长期规划和年度计划，并按批准的规划、计划组织实施。实现辖区交通基础设施建、管、养、护有机统一的交通运输大部门体制建设。
2.负责辖区内区、乡公路的建设、养护、管理。
3.负责辖区内区、乡公路路政管理，路产路权维护，公路巡查，超限运输管理，公路路政执法。
4.负责辖区内城市道路,区、乡公路的维修养护和临时占用、挖掘等行政审批及批后管理,对城市道路临时占用,进行前置审批,并征收道路占用等相关费用。
5.负责区属公路的测量设计及质量检测。
6.负责区交通战备工作。协调全区辖区内综合运输、重大节日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责全区交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。
7.宣传和贯彻《中华人民共和国公路法》、国务院《城市道路管理条例》《云南省道路交通管理条例》《昆明市城市道路管理条例》等公路及城市道路法律法规，指导各街道办事处开展公路（城市道路）建设管理和保护宣传教育工作。
8.负责协调省市交通部门的项目、资金、计划等工作，加快我区公路建设步伐。
9.负责全区交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全区道路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。
10.承办区委、区政府、市交通局和上级有关部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子）、路建规划管理科、路政养护科、政策法规科（加挂行政审批科牌子）。
所属单位1个。是：昆明市五华区公路管护站。
（三）重点工作概述
2024年，五华区交通运输局在区委、区政府的领导下，在市级主管部门的关心、指导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，求真务实，奋力拼搏，扎实推进工作落实，努力推进昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩建工程项目（五华段）征地拆迁、昆明至倘甸高速公路项目（五华段）征地拆迁、西北绕城高速乌龟山立交至五华区沙朗片区连接线建设、厂口连接线至厂口工业园东片区（富嵩公路）公路工程、五华区轿子雪山旅游专线交叉口改造工程、昆肖线（振峰农庄至尖山段）提升改造工程、单车道改双车道提升改造工程、停车设施建设工作等重点项目工作，精细化耕作，持之以恒落实公路养护及应急抢险、公路治超、打击非法营运、公路管理、环保督办件整改、质量安全监督、交通战备、法治建设等日常工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,168.06万元，其中：一般公共预算1,168.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加129.81万元，增长12.50%，增加的主要原因是：交通运输支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,168.06万元，其中:本年收入1,168.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,168.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加129.81万元，增长12.50%，增加的主要原因是：交通运输支出增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,168.06万元。财政拨款安排支出 1,168.06万元，其中：基本支出237.22万元，与上年对比减少81.71万元，下降25.62%，减少的主要原因是：行政运行经费较去年减少；项目支出930.84万元，与上年对比增加211.52万元，增长29.41%，增加的主要原因是：其他交通运输支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出8.64万元，主要用于离退休人员公用经费等支出，反映离退休人员生活补助、福利费及特需费等支出。
2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出14.77万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴纳部分的支出，反映在职人员基本养老保险单位缴纳部份支出。
3.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出6.33万元，主要用于缴纳退休人员职业年金纪实，反映退休人员职业年金纪实缴纳部分的支出。
4.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出8.92万元，主要用于单位医疗缴费支出，反映单位医疗缴费等支出。
5.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出10.20万元，主要用于在职人员公务员医疗补助费用，反映在职人员公务员医疗补助费用。
6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2.41万元，主要用于重特病医疗统筹和工伤保险，反映在职人员重特病医疗统筹和工伤保险费用。
7.2140101“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－行政运行（项）”支出151.50万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金及局机关正常商品和服务支出等费用，反映在职人员工资、津贴补贴、奖金及局机关正常商品和服务支出等费用。
8.2140102“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－ 一般行政管理事务（项）”支出3.62万元，主要用于省交通厅视频会议网络专线资金、财务咨询服务项目经费等。
9. 2140199“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－其他公路水路运输支出（项）”支出72万元，主要用于行政审批工作经费等。
10.2149999“交通运输支出（类）－其他交通运输支出（款）－其他交通运输支出（项）”支出866.24万元，主要用于农村公路养护专项资金、水毁等应急备用经费、五华区交通运输局路政大队辅助执法保安服务项目资金、安全生产管理经费、政法法规科经费、质量监督工作经费、非现场执法系统专项经费、路政大队运行经费、昆明市道路运输管理局五华分局2024年非税返还经费、2024年媒体宣传合作工作经费、2024年垃圾分类工作经费、2023应付未付项目经费等项目，反映各项目支出费用。
11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出17.43万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出，反映住房公积金等支出。
12.2210201“其他支出（类）－其他支出（款）－其他支出（项）”支出6.00万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出，反映住房公积金等支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市五华区交通运输局2024年部门预算无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市五华区交通运输局2024年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市五华区交通运输局2024年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市五华区交通运输局2024年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区交通运输局2024年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市五华区交通运输局2024年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额230.57万元，其中：政府采购货物预算200.57万元、政府采购服务预算30万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市五华区交通运输局因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市五华区交通运输局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市五华区交通运输局公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市五华区交通运输局公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年五华区交通运输局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金928.64万元，全部为本级财力安排资金，区本级预算项目16个，2024年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：
（一）农村公路养护专项资金、水毁等应急备用经费
项目资金安排：515万元。
绩效目标设置：1.委托具备资质条件的养护单位对五华区农村公路进行养护。一是养护辖区农村公路不少于391.297公里、养护省市联动义务植树绿化面积不少于28549.78㎡，保证公路应急保通；二是完成5条县道和5座桥梁技术状况评定，为下一步养护提供依据；三是养护质量达标，验收合格率100%，通过市公路局养护查评考核。
2.农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。
3.综合满意度达90%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（二）昆明市五华区交通运输局路政大队辅助执法保安服务项目资金
项目资金安排：59.88万元。
绩效目标设置：提供保安服务，辅助路政大队完成上级部署各专项工作和临时任务，建设路政管理长效机制，不断提升路政管理水平，有效遏制辖区内违法超限超载、货车非法改装等违法行为，保障国家路产路权不受侵害，确保道路路况良好，使用正常，整体提升辖区内道路综合环境。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（三）非现场执法系统专项经费
项目资金安排：30万元。
绩效目标设置：1.对超限运输违法行为进行非现场监管，在王筇路设置公路超限检测技术监控设施,对通行货运车辆进行称重检测并记录超限运输违法事实，作为认定违法行为和实施行政处罚的依据。一是完成非现场执法设施路面部分、执法中心设施和中心监控系统三大部分的安装；二是道路非现场执法系统经质量检验机构检验合格，安装验收合格率100%；
2.提升信息化治超水平,实现“机器换人”,更好地保护人民群众生命财产安全和公路基础设施完好。
3.综合满意度达90%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（四）2024年垃圾分类工作经费
项目资金安排：1.00万元。
绩效目标设置：负责指导督促所管理的部门开展生活垃圾分类工作，确保生活垃圾分类覆盖率达99%；采取各种形式进行生活垃圾分类宣传教育，做好本单位本系统垃圾分类工作。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（五）行政审批工作经费
项目资金安排：72万元。
绩效目标设置：1.履行职责，完成执法主体变更后新承接交通运输类行政审批业务。一是新招聘8名辅助人员协助完成行政审批业务；二是新购置一批办公设置用于办公；三是购置8套工作人员服装；四是行政审批工作完成率100%。
2.加强行政审批队伍建设，提高工作人员的法制、业务素质。一是组织行政审批业务培训不少于1次，工作人员培训合格率100%；二是工作人员服务水平有效提高，行政执法案卷评查合格率100%。
3.依法行政，行政审批业务规范化。
4.受益对象综合满意度达90%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（六）路政大队运行经费
项目资金安排：31.17万元。
绩效目标设置：按照2024年度工作计划完成路政大队路政巡查、路政管理、行政审批等日常工作、完成宣传、“联合治超”等专项工作，加强对辖区内违法超限超载、货车非法改装等违法行为的管理查处，保障辖区内道路路况使用正常。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（七）省交通厅视频会议网络专线资金
项目资金安排：0.72万元。
绩效目标设置：1.开通网络运营商的专网，保证与上级交通部门的视频会议正常运行。一是租用2MMSTP点对点专网一条；二是专网运行平稳，不出现断网、卡顿等情况；三是专网运行时间1年。
2.受益对象综合满意度达90%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（八）政法法规科经费
项目资金安排：1.20万元。
绩效目标设置：1.贯彻落实上级部门关于法治宣传教育的决策部署，推进普法强基行动，开展普法宣传工作。一是开展交通运输法制宣传活动不少于2次，工程建设从业单位法治宣传覆盖率达100%；二是购置法制宣传品一批；三是交通运输法制政策知晓率达90%以上。
2.贯彻落实执法全过程记录制度，提升执法水平。一是购置执法记录仪1台，用于执法检查记录；二是执法记录仪验收合格率100%。
3.受益对象综合满意度达90%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（九）财务咨询服务项目经费
项目资金安排：2.90万元。
绩效目标设置：1.为明晰财务往来科目长期挂账原因，委托第三方中介机构提供服务工作。一是梳理截至2021年12月31日的往来挂账科目，查找问题，分析原因，最终出具鉴证报告一份；二是鉴证成果优良率100%；三是针对梳理出的挂账原因，提出可行性意见，鉴证意见采纳率100%。
2.规范财务管理工作，提升财务管理水平。根据鉴证意见结果，对不规范账务进行调整。
3.受益对象综合满意度达90%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十）2023应付未付项目经费
项目资金安排：168.45万元。
绩效目标设置：应付未付事项所附单据真实合法，严格履行部门内控制度，结合实际及时全面清偿债务，促进社会和谐发展。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十一）昆明市道路运输管理局五华分局2024年非税返还经费
项目资金安排：30万元。
绩效目标设置：配合昆明市道路运输管理局五华区分局完成2024年非税收入上缴和返还工作，保证执行工作正常运作，确保道路管理工作有序开展。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十二）2024年媒体宣传合作工作经费
项目资金安排：1.80万元。
绩效目标设置：1.认真完成2024年度新闻宣传暨舆论引导工作，树立五华区交通运输局的良好形象。一是在新闻媒体、报刊、互联网各种平台上发布区交通运输领域工作信息不少于5条；二是宣传工作通过上级的考核；三是交通运输领域信息知晓率达 80 %以上。
2.综合满意度达90%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十三） 法律顾问服务经费
项目资金安排：6.00万元。
绩效目标设置：1.认真落实法律顾问制度，委托常年法律顾问提供法律咨询服务。一是法律顾问完成法律咨询、重大合同起草、行政复议、行政诉讼服务等方面的内容，合法合规性审核任务完成率100%；二是开展法制教育培训不少于1次；三是法律意见采纳率100%；四是在五华区2024年度法治建设成效考核工作中排名前十。
2.依法行政，切实履行好行业监管和服务职责，群众对行政案件的投诉率≤20%。
3.受益对象综合满意度达90%以上大队。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十四）2024年标准外资产采购项目资金
项目资金安排：3.64万元。
绩效目标设置：2024年根据五安可发〔2023〕1号文件要求，区交通运输局按计划采购信创产品3台，用于国产办公电脑替代工作。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十五）质量监督工作经费
项目资金安排：2.69万元。
绩效目标设置：1.对在建公路工程项目开展质量监督管理，委托技术能力强、服务水平高和信用良好的试验检测机构为工程质量监管工作提供技术服务。一是开展质量检查不少于2次、质量交底等培训活动不少于2次；二是新开工施工项目质量监督检查覆盖率100%；三是在建项目政策知晓率达90%以上。
2.保证工程建设质量，保护人民群众生命财产安全，年度内不发生重特大质量事故。
3.受益对象综合满意度达90%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（十六）安全生产管理经费
项目资金安排：2.20万元。
绩效目标设置：1.对在建公路工程项目开展安全生产监督管理，委托技术能力强、服务水平高和信用良好的技术服务机构为工程安全监管工作提供技术服务。一是开展安全检查不少于12次、安全生产等培训活动不少于2次；二是施工项目安全监督检查覆盖率100%；三是在建项目政策知晓率达90%以上。
2.保证工程建设质量，保护人民群众生命财产安全，年度内不发生重特大安全事故。
3.受益对象综合满意度达90%以上。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区交通运输局2024年机关运行经费安排25.04万元，与上年对比减少62.61万元，减少的主要原因是：其他交通运输支出减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市五华区交通运输局资产总额133,808.26万元，其中，流动资产1,662.97万元，固定资产13.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程41,852.04万元，无形资产0万元，其他资产90,279.83万元。与上年相比，本年资产总额增加2380.08万元，其中固定资产减少4.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值39.79万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010200334800111
附件2：部门预算公开样表 
附件3：重点领域财政项目文本公开.doc
