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昆明市五华区残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区残疾人联合会2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7. 指导和管理残疾人群众组织。

8. 承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政综合办公室、组联宣传文体科、综合科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 通过融入全市“春城暖阳”扶残助残党建联盟，梳理整合辖区资源清单，找准党建引领扶残助残的契合点，打造品牌项目，实现共建共享，助力残疾人事业高质量发展。

2. 按照省、市残联和《五华区残疾人联合会改革方案》精神，推进各项改革任务分解落实到位，措施细化优化。坚持问题导向，在调整优化职能、增强发展活力、转变工作方式上狠下功夫，不断强化基层组织建设。

3. 以巡察整改为契机，切实加强党的领导，增强党的建设，落实全面从严治党主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，把整改融入日常工作长抓不懈，立足长远巩固整改成效，以实实在在的整改成效推进残联各项工作。4.按照“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的要求，补齐民生保障短板，强化分类施策、因户因人落实精准帮扶措施。坚持普惠、优惠与特惠相结合，健全残疾人养老、医疗、意外伤害等社会保险和最低生活保障、“两项补贴”、临时困难救助等民生保障兜底机制。

5. 贯彻落实《昆明市促进残疾人就业三年行动实施方案（2023-2025年）》，推进五华区促进残疾人就业三年行动，以有就业需求和就业条件的未就业残疾人为主要对象，充分发挥政府促进就业的作用，构建以竞争性就业为主体，灵活就业、新业态就业为补充，支持性、辅助性就业为兜底的残疾人高质量就业新格局。

6. 聚焦残疾人多样化、个性化需求，着力提升残疾人康复托养服务质量，持续开展“阳光家园计划”— 智力、精神和重度肢体残疾人托养项目、残疾人辅助器具适配、残疾人精准康复服务、残疾预防、家庭医生签约和残疾儿童康复救助工作。

7. 落实文化助残五年行动方案（2021-2025年），挖掘一批残疾人文艺骨干，培育和打造一批残疾人精品文艺节目。实施“残疾人体育健身计划”，推动残疾人康复体育和健身体育深入开展。

8. 加大残疾人普法宣传，提升残疾人运用法律武器维护自身合法权益的能力，建立完善残疾人权益保障应急处置机制，切实维护好残疾人合法权益。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人，参照公务员法管理事业人员编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1305.10万元，其中：一般公共预算1305.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加128.74万元，增长10.94%，主要原因分析：本年增加了昆财社〔2023〕212号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助预算资金、应付未付经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1305.10万元，其中：本年收入1305.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1305.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加128.74万元，增长10.94%，主要原因分析：本年增加了昆财社〔2023〕212号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助预算资金、应付未付经费。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1305.10万元。财政拨款安排支出1305.10万元，其中：基本支出365.54万元，与上年对比减少71.04万元，下降16.27%，主要原因分析：部分经费由原基本支出调整至项目支出；项目支出939.56万元，与上年对比增加199.78万元，增长27.01%，主要原因分析：本年增加了昆财社〔2023〕212号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助预算资金、应付未付经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出23.04万元，主要用于行政事业单位退休，反映行政单位离退休经费等支出。

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出7.20万元，主要用于事业单位离退休，反映事业单位离退休经费等支出。

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出26.40万元，主要用于机关事业单位基本养老保险，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等支出。

4. 2081101“社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-行政运行（项）”支出236.74万元，主要用于行政运行，反映行政单位、参公管理的事业单位的社会保障等支出。

5. 2081102“社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-一般行政管理事务（项）”支出77.18万元，主要用于一般行政管理事务，反映行政单位、参公管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目等支出。

6. 2081104“社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-残疾人康复（项）”支出144.80万元，主要用于残疾人康复，反映残疾人联合会用于残疾人康复等支出。

7. 2081105“社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-残疾人就业（项）”支出154.56万元，主要用于残疾人就业和扶贫，反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等支出。

8. 2081199“社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）”支出578.60万元，主要用于其他残疾人事业支出，反映残疾人联合会用于其他残疾人事业等支出。

9. 2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出13.80万元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位基本医疗保险缴费等支出。

10. 2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出14.40万元，主要用于行政事业单位医疗，反映公务员医疗补助缴费等支出。

11. 2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1.98万元，主要用于行政事业单位医疗支出，反映其他行政事业单位医疗支出等支出。

12. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出26.40万元，主要用于住房改革支出，反映行政单位住房公积金等支出。

五、 区对下专项转移支付情况

昆明市五华区残疾人联合会2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区残疾人联合会2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区残疾人联合会2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区残疾人联合会2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区残疾人联合会2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区残疾人联合会2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额62.26万元，其中：政府采购货物预算0.26万元、政府采购服务预算62.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区残疾人联合会因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区残疾人联合会2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区残疾人联合会公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为1.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市五华区残疾人联合会公务用车购置费与上年相比无变化；昆明市五华区残疾人联合会公务用车运行维护费与上年相比减少，减少原因是：实行厉行节约。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人社会事业及基本保障工作经费

1. 按照相关政策为我区符合条件的残疾人代缴各类保险费。2.开展“保险昆明行动”为残疾人购买意外伤害商业保险。3.做好无业重度残疾人居家托养、机构托养及“阳光家园”残疾人托养服务工作。4.开展“元旦春节”、“全国助残日”、“中秋国庆”三个节日对残疾人的走访慰问工作及临时困难救助工作。5.做好残疾人爱心卡发放工作。6.按照相关政策做好残疾人助学工作。7.做好重度残疾人家庭无障碍改造工作。8.开展残疾人康复需求调查、爱耳日宣传、辅助发放等社区残疾人康复工作。9.为精神病患者提供免费服药服务，维护社会稳定。10.开展残疾人精准康复、家庭医生签约工作，让残疾人享有康复服务。11.开展残疾儿童康复救助工作，减轻残疾儿童家庭负担。12.举办五华区残疾人及亲属专场就业招聘会，帮助更多的残疾人和亲属就业。13.开展残疾人职业技能培训与残疾人机动车驾驶技能培训补助工作，提升残疾人就业竞争力。14.选拔、组织我区残疾人职业技能选手参加省市组织举办的职业技能竞赛，展示我区技能培训成果。15.做好残疾人自主创业扶持工作，多渠道帮助残疾人就业。

（二）区残疾人综合服务中心工作运行经费

为保证残疾人综合服务中心正常运行，做好残疾人综合服务中心后勤保障工作，通过做好残疾人活动、培训等后勤保障工作，进一步加强五华区残疾人服务体系建设，为全区辖区内残疾人提供全免费的高效、便捷、优质服务和功能齐全的活动场所，促进我区残疾人生活质量。

（三）残疾人基层组织建设及服务经费

1. 加强基层残疾人组织规范化建设，更好地发挥基层残疾人组织在残疾人工作中的基础作用。2.做好重度残疾人上门评残服务工作，打通了服务残疾人“最后一公里”。3.加强对五个残疾人专门协会工作指导，开展形式多样、健康有益的活动。4.组织开展残疾人各类活动。5.做好残疾人宣传工作，氛围扶残助残的社会氛围。6.按照省、市残联要求，认真组织开展我区全国持证残疾人基本状况调查工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区残疾人联合会2024年机关运行经费安排35.17万元，与上年对比减少68.17万元，主要原因分析：物管经费由原基本支出调整至项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区残疾人联合会资产总额1098.51万元，其中，流动资产108.07万元，固定资产990.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少39.43万元，其中固定资产增加2.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010203202000111

附件1：昆明市五华区残疾人联合会2024年部门预算公开表20240322023322432

附件2：重点领域财政项目文本公开（文本格式）